Приказ Главы Администрации Октябрьского района г. Пензы от 20 января 2009 г. N 13 "Об утверждении ведомственной целевой программы функционирования Администрации Октябрьского района города Пензы на 2009-2011 годы"

С изменениями и дополнениями от:

6, 29 мая, 26 июня, 15 июля 2009 г.

В соответствии с постановлением главы администрации города Пензы от 30.05.2008 г. N 828 "Об утверждении положения о порядке разработки, утверждении положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов" в целях повышения эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления города Пензы, внедрения методологии бюджетирования, ориентированного на результат, в связи с реализацией Программы реформирования муниципальных финансов города Пензы на 2007-2009 годы, утвержденной решением Пензенской городской Думы от 30.11.2007 г. N 807-41/4, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Пензы, приказываю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу функционирования Администрации Октябрьского района города Пензы на 2009-2011 гг. согласно приложению.

2. Применять ведомственную целевую программу функционирования Администрации Октябрьского района города Пензы на очередной финансовый год и плановый период.

3. Приказ вступает в силу с момента его принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Глава администрации

А.А. Козлов

Ведомственная целевая Программа
функционирования администрации Октябрьского района города Пензы на 2009-2011 гг.

С изменениями и дополнениями от:

6, 29 мая, 26 июня, 15 июля 2009 г.

1. Анализ текущего состояния в сфере компетенции администрации

Администрация Октябрьского района города Пензы (далее - Администрация) является иным органом местного самоуправления, образуемым по территориальному принципу и обладающим собственными полномочиями по решению вопросов местного значения, установленными Уставом города Пензы.

Администрация осуществляет свою деятельность в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Пензы, (принят решением Пензенской городской Думы от 30 июня 2005 г. N 130-12/4 с изменениями от 9 декабря 2005 г., 31 марта, 5 декабря 2006 г., 28 сентября, 20 декабря 2007 г., 31 октября 2008 г., 27 февраля 2009 г.), положением об Администрации Октябрьского района города Пензы, утвержденным#

Финансирование расходов на содержание Администрации Октябрьского района города Пензы осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете города Пензы.

Программа разработана в целях повышения эффективности деятельности Администрации по реализации своих полномочий по решению вопросов местного значения, во исполнение решения Пензенской городской Думы от 30.11.2007 года N 807-41/4 и отражает текущую деятельность Администрации.

2. Определение целей и задач программы и обоснование их выбора

Цель Программы - решение вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами либо законами Пензенской области; координация деятельности и методическое руководство деятельностью подведомственных муниципальных учреждений, эффективное управление финансовыми ресурсами, находящимися в распоряжении Администрации.

Задачи Программы:

Задача 1. Разработка предложений по формированию бюджета города, другим финансовым вопросам местного значения в пределах компетенции Администрации и внесение их в Администрацию города Пензы для рассмотрения;

Задача 2. Разработка и участие в реализации программ социального и экономического развития города на территории района;

Задача 3. Осуществление совместно с городскими службами контроля за сохранностью и правильной эксплуатацией жилищного фонда, за своевременным проведением капитального и текущего ремонта жилищного фонда жилищно-эксплуатационными организациями на территории района;

Задача 4. Создание условий для массового отдыха жителей района и организация обустройства мест массового отдыха населения, а также праздничного оформления территории района, проведение районных массовых мероприятий;

Задача 5. Участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов, находящихся на территории района, в соответствии с порядком, установленным органом местного самоуправления;

Задача 6. Внесение в Администрацию города предложений по строительству электрических, водопроводных, канализационных, тепловых, газовых сетей и сооружений, осуществляемому на территории района;

Задача 7. Организация работы по озеленению территории, охране зеленых насаждений, водоемов на территории района, использование и охрана городских лесов, расположенных в границах района;

Задача 8. Организация выездной торговли на территории района;

Задача 9. Внесение предложений в Администрацию города Пензы по организации на территории района рынков, строительству предприятий торговли, бытового обслуживания, общественного питания, согласование и размещение объектов потребительского рынка на территории района;

Задача 10. Содействие государственным контролирующим органам в осуществлении контроля за соблюдением правил торговли, санитарных и пожарных норм при осуществлении торговли на территории района;

Задача 11. Организация на территории района мероприятий по охране окружающей среды;

Задача 12. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах города;

Задача 13. Организация на добровольной основе социально значимых работ по благоустройству, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, охране общественного порядка, охране окружающей среды, обустройству мест массового отдыха населения и других, определение по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями вида обязательных работ и объектов, на которых они отбываются, в соответствии с требованиями уголовного законодательства;

Задача 14. Содействие правоохранительным органам в работе по охране общественного порядка, профилактике правонарушений на территории района;

Задача 15. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны;

Задача 16. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации муниципальных унитарных предприятий и учреждений, находящихся на территории района, в соответствии с федеральным законодательством; содействие деятельности призывных комиссий;

Задача 17. Создание на территории района условий для самоорганизации граждан по месту жительства для собственных инициатив в решении вопросов местного значения;

Задача 18. Подготовка и проведение заседаний коллегии Администрации района по вопросам, имеющим общерайонный характер;

Задача 19. Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим 16 лет, в порядке, установленном законодательством;

Задача 20. Организация и координация деятельности подростковых клубов, организация отдыха детей в каникулярное время, содействие деятельности молодежных движений и организаций на территории района;

Задача 21. Организация работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

Задача 22. Решение вопросов опеки и попечительства лиц, признанных недееспособными или ограниченно дееспособными на основании решений судов, в соответствии с законодательством;

Задача 23. Обеспечение условий для развития на территории района массовой физической культуры и спорта;

Задача 24. Осуществление организационного и материально-технического обеспечения подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования;

Задача 25. Организация вывоза бытовых отходов в застройках частного сектора;

Задача 26. Обеспечение обустройства и содержания остановочных пунктов общественного транспорта и общественных туалетов;

Задача 27. Организация благоустройства и санитарного содержания территории района, организация освещения улиц и установки указателей с названием улиц и номерами домов;

Задача 28. Распределение бюджетных средств по бюджетополучателям, финансируемым за счет сводной сметы района, контроль за получателями бюджетных средств в части обеспечения целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в их распоряжение из бюджета.

Задача 29. Предоставление в Финансовое управление города Пензы отчета об исполнении сводной сметы района;

Задача 30. Оказание содействия в организации работы по полноте и своевременности уплаты, учета и взыскания неналоговых платежей (административных штрафов) в доход бюджета;

Задача 31. Выступление муниципальным заказчиком при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств;

Задача 32. Осуществление выдачи неработающему населению страховых медицинских полисов обязательного страхования граждан;

Задача 33. Выступление истцом и ответчиком в судах по вопросам, отнесенным к полномочиям Администрации;

Задача 34. Осуществление иных полномочий, предусмотренных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и действующим законодательством.

3. Целевые индикаторы программы (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и достижения поставленной цели), включая значения показателей по годам

Таблица 1

Индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач Программы функционирования администрации Октябрьского района города Пензы

Цели и задачи	Наименование мероприятия	Наименование индикатора достижения	2009 год	2010 год	2011 год
Цель: Решение вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами либо законами Пензенской области, координация деятельности и методическое руководство деятельностью подведомственных муниципальных учреждений, эффективное управление финансовыми ресурсами, находящимися в распоряжении Администрации.
Решение вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами либо законами Пензенской области
Создание условий для массового отдыха жителей района и организация обустройства мест массового отдыха населения, а также праздничного оформления территории района, проведение районных массовых мероприятий	Организация массовых мероприятий	Количество массовых мероприятий	125	125	125
Создание на территории района условий для самоорганизации граждан по месту жительства для собственных инициатив в решении вопросов местного значения	Организация работы домовых и уличных комитетов	Количество мероприятий, проведенных совместно с домовыми и уличными комитетами	12	12	12
Подготовка и проведение заседаний коллегии Администрации района по вопросам, имеющим общерайонный характер	Проведение коллегии Администрации	Количество вопросов, рассмотренных на заседаниях коллегии	13	14	15
Оказание содействия в организации работы по полноте и своевременности уплаты, учета и взыскания неналоговых платежей (административных штрафов) в доход бюджета	Работа комиссии по защите интересов Октябрьского района в сфере экономики	Количество проведенных заседаний и приглашенных на них руководителей предприятий.	35/600	30/200	24/200
Участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов, находящихся на территории района	Работа комиссии "По вводу в эксплуатацию индивидуальных жилых домов и выявлению земельных участков, которые подлежат оформлению и переоформлению на территории района"	Количество проведенных заседаний	40	50	60
Организация выездной торговли на территории района	Привлечение предприятий торговли и общественного питания к выездной торговле	Количество предприятий-участников	100	100	100
Содействие государственным контролирующим органам в осуществлении контроля за соблюдением правил торговли, санитарных и пожарных норм при осуществлении торговли на территории района	Проведение рейдов на предприятия торговли и общественного питания	Количество рейдов/ количество составленных протоколов	70/150	70/160	80/165
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах города	Проведение заседаний по предупреждению и ликвидации "ЧС" района	Количество заседаний	8	8	8
Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны	Проведение командно-штабных учений	Количество учений	7	8	8
Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации муниципальных унитарных предприятий и учреждений, находящихся на территории района, в соответствии с федеральным законодательством; содействие деятельности призывных комиссий	Проведение учений	Количество учений	100	100	110
Выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим 16 лет, в порядке, установленном законодательством	Работа с гражданами на основании личных заявлений	Количество изданных приказов	25	30	30
Решение вопросов опеки и попечительства лиц, признанных недееспособными или ограниченно дееспособными на основании решений судов, в соответствии с законодательством	Проведение заседаний комиссии по опеке и попечительству	Количество изданных приказов	90	100	100
Выступление муниципальным заказчиком при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств	Проведение заседаний единой комиссии по размещению муниципального заказа при Администрации	Количество заключенных муниципальных контрактов	18	25	25
Выступление истцом и ответчиком в судах по вопросам, отнесенным к полномочиям Администрации	Участие в судебных заседаниях	Количество судебных заседаний с участием специалиста -юрисконсульта	130	130	130
Осуществление выдачи неработающему населению страховых медицинских полисов обязательного страхования граждан	Выдача страховых медицинских полисов обязательного страхования граждан	Количество выданных полюсов#	1400	1400	1400
Содействие правоохранительным органам в работе по охране общественного порядка, профилактике правонарушений на территории района	Проведение рейдов совместно с общественными организациями	Количество рейдов	85	85	85
Организация и координация деятельности подростковых клубов, организация отдыха детей в каникулярное время, содействие деятельности молодежных движений и организаций на территории района	Проведение массовых профилактических акций совместно с активистами общественных детских и молодежных организаций	Количество акций	10	10	10
Организация работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	Проведение массовых профилактических мероприятий	Количество мероприятий	10	10	10
	Трудоустройство подростков и молодежи	Количество трудоустроенных	1000	1000	1000
Обеспечение условий для развития на территории района массовой физической культуры и спорта	Проведение мероприятий по развитию физкультуры и спорта в районе	Количество мероприятий	65	65	65
Координация деятельности и методическое руководство деятельностью подведомственных муниципальных учреждений
Распределение бюджетных средств по бюджетополучателям, финансируемым за счет сводной сметы района, контроль за получателями бюджетных средств в части обеспечения целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в их распоряжение из бюджета.	Проведение проверки в мед. вытрезвителе при ОВД администрации Октябрьского района г. Пензы с целью осуществления финансового контроля за использованием бюджетных средств в части полноты и достоверности представленной бюджетной отчетности.	Количество проверок	1	1	1

4. Ресурсное обеспечение программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение (с обоснованием потребности в необходимых ресурсах)

4.1. Кадровое и организационно-техническое обеспечение Программы

Таблица 2

Кадровое обеспечение Программы функционирования администрации Октябрьского района города Пензы

Наименование мероприятия	Кадровое обеспечение Программы
	Единица измерения потребности в кадровом обеспечении	Оценка потребности в кадровом обеспечении по годам реализации Программы			Обоснование значения потребности в кадровом обеспечении
		2009	2010	2011
Цель и основная задача: Решение вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами либо законами Пензенской области.	количество единиц	56	55	55	Количество штатных единиц определяется исходя из необходимости выполнения функций и задач, находящихся в компетенции администрации Октябрьского района города Пензы, определяемых уставом города Пензы и положением об Администрации

Таблица 3

Организационно-техническое обеспечение Программы функционирования администрации Октябрьского района города Пензы

Наименование мероприятия	Организационно-техническое обеспечение Программы
	Единица измерения потребности в организационно- техническом обеспечении	Оценка потребности в организационно-техническом обеспечении по годам реализации Программы			Обоснование значения потребности в организационно-техническом обеспечении
		2009	2010	2011
Цель и основная задача: Решение вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами либо законами Пензенской области.	Компьютер	9	5	5	Потребность в организационно-техническом обеспечении определяется на основании Решения Пензенской городской Думы от 27.10.2006 г. N 504-28/4 "Об утверждении положения "О порядке материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Пензы"
	Принтер	4	2	2
	МФУ	10
	Notebook	1	1	1
	ИБП	8	5	5
	Копир.аппарат	1	3	3
	Автомашина		1	1

Информация об изменениях:

Приказом Главы Администрации Октябрьского района г. Пензы от 15 июля 2009 г. N 171 раздел 4.2 настоящей Программы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

4.2. Финансовое обеспечение Программы

Таблица 4

Состав бюджетных ассигнований, выделяемых из бюджета города Пензы на реализацию Программы функционирования администрации Октябрьского района города Пензы на 2009-2011 годы

                                                              (тыс. руб.)

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы						Срок реализации Программы
Содержание расходного обязательства	Код ГРБС	Код раздела, подраздела	КЦСР	КВР	ККОСГУ	2009 год	2010 год	2011 год
Бюджетные ассигнование# на реализацию Программы всего, в т.ч.:						27012,7	33197,0	35458,5
Заработная плата	995	0114	0020400	500	211	12758,5	13856,7	14854,3
Прочие выплаты	995	0114	0020400	500	212	1029,6	1119,6	1200,3
Начисления на оплату труда	995	0114	0020400	500	213	3610,5	3922,4	4204,8
Услуги связи	995	0114	0020400	500	221	286,5	405,2	434,4
Транспортные услуги	995	0114	0020400	500	222		6,4	6,8
Коммунальные услуги	995	0114	0020400	500	223	674,6	965,0	1143,5
Услуги по содержанию имущества	995	0114	0020400	500	225	168,1	2840,3	2854,3
Прочие работы, услуги	995	0114	0020400	500	226	580,8	864,0	926,3
Прочие расходы	995	0114	0020400	500	290	341,6	367,3	393,7
Увеличение стоимости основных средств	995	0114	0020400	500	310	30,0	750,0	750,0
Увеличение стоимости материальных запасов	995	0114	0020400	500	340	483,8	720,4	772,3
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны						6047,2	6842,2	7341,6
Заработная плата	995	0302	2025800	014	211	3039,3	3362,4	3601,1
Заработная плата	995	0302	2026700	014	211	1690,5	1869,7	2002,3
Начисления на оплату труда	995	0302	2026700	014	213	443,0	489,9	524,6
Услуги связи	995	0302	2026700	014	221	30,8	33,9	36,3
Коммунальные услуги	995	0302	2026700	014	223	169,3	206,0	244,1
Услуги по содержанию имущества	995	0302	2026700	014	225	36,6	39,4	42,2
Прочие работы, услуги	995	0302	2026700	014	226	33,0	37,2	38,9
Прочие расходы	995	0302	2026700	014	290	6,4	6,4	6,4
Увеличение стоимости материальных запасов	995	0302	2026700	014	340	220,6	237,0	255,5
Увеличение стоимости материальных запасов	995	0302	2027202	014	340	7,7	173,4	185,9
Прочие выплаты	995	0302	2027203	014	212	109,3	109,3	109,3
Прочие выплаты	995	0302	2027600	005	212	35,2	35,2	35,2
Прочие работы, услуги	995	0302	2027600	005	226	50,0	54,0	58,0
Пособия по социальной помощи населению	995	0302	2027600	005	262	175,5	188,4	201,8
Организация благоустройства и озеленения территории городского округа	995	0503	7969325	412	225	1000,0	537,5	576,2
Предоставление льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг председателям Советов ветеранов, районных Советов общественности по работе с населением, уличных и домовых комитетов	995	1003	5058300	005	262	1,5	0	0

На реализацию Программы потребуется: в 2009 году - 27012,7 тыс. рублей, в 2010 году - 33197,0 тыс. рублей и в 2011 году - 35458,5 тыс. рублей.

В соответствии со штатным расписанием администрации Октябрьского района города Пензы, утвержденным Главой администрации города Пензы, в 2009 году предусмотрены бюджетные ассигнования по 211, 213 статьям КОСГУ в сумме 16369,0 тыс. рублей; в 2010 году (с учетом индексации с 1 января 2010 г. на 6,5%) - 17779,1 тыс. рублей и в 2011 году (учетом индексации с 1 января 2011 г. на 6,8%) - 19059,1 тыс. рублей.

Расходы по 212 статье КОСГУ "Прочие выплаты" включают в себя ежемесячные пособия на ребенка, выплату на санаторно-курортное лечение и составляют в 2009 г. - 1029,6 тыс. рублей, в 2010 г. - 1119,6 тыс. рублей, в 2011 г. - 1200,3 тыс. рублей.

Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны в 2009 год# .составляет - 6047,2 тыс. руб.

Организация благоустройства и озеленения территории городского округа на 2009 год составляет 1000,0 тыс. руб.

Предоставление льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг председателям Советов ветеранов, районных Советов общественности по работе с населением, уличных и домовых комитетов на 2009 год составляет 1,5 тыс. руб.

Администрация района финансируется за счет средств бюджета города Пензы по утвержденной смете.

Имущество Администрации района является муниципальной собственностью города Пензы и закреплено за администрацией на праве оперативного управления.

Администрация района в отношении закрепленного за ней имущества осуществляет права владения, пользования и распоряжения в соответствии с федеральным законодательством, решениями Пензенской городской Думы.

5. Организационная схема управления и контроля за реализацией программы функционирования администрации Октябрьского района города Пензы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация города Пензы.

Таблица 5

Наименование мероприятия	Наименование структурного подразделения, ответственного за реализацию мероприятия	Наименования структурных подразделений, привлекаемых для реализации мероприятия	Наименование структурного подразделения, отвечающего за контроль реализации мероприятия
Цель и основная задача: Решение вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами либо законами Пензенской области.	Администрация Октябрьского района города Пензы	Администрация Октябрьского района города Пензы	Администрация Октябрьского района города Пензы

6. Анализ ожидаемых результатов реализации Программы, общая оценка ее вклада в достижение стратегических и тактических целей развития муниципального образования

Администрация Октябрьского района города Пензы является иным органом местного самоуправления и решает вопросы местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами либо законами Пензенской области.

Одним из наиболее ожидаемых результатов реализации программы является оптимизация расходов бюджета города, связанных с организацией решения вопросов местного значения и реализацию# отдельных переданных государственных полномочий работы посредством решения следующих задач:

Ожидаемым результатом реализации программы функционирования администрации является улучшение работы по:

- повышению эффективности жизнедеятельности населения района;

- организации централизованного приема и учета письменных и устных обращений граждан, поступивших на имя главы администрации Октябрьского района города Пензы;

- обеспечению своевременного рассмотрения письменных и устных обращений граждан;

- организации работы по приему граждан главой администрации и его заместителями;

- разработке и организации выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития Октябрьского района, взаимодействие с предприятиями промышленного производства, научно-исследовательскими институтами, субъектами предпринимательства, в том числе индивидуальными предпринимателями без образования юридического лица;

- организации сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы Октябрьского района города Пензы и предоставлению указанных данных Администрации города Пензы;

- по разработке в рамках предоставленных полномочий мероприятий по реализации программ, связанных с созданием благоприятных экономических условий для эффективного, рентабельного и устойчивого функционирования хозяйствующих субъектов всех форм собственности, способствующих стабилизации их работы, повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции и услуг;

по анализу задолженности муниципальных предприятий и учреждений перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов.

Кроме того, результатом реализации Программы в части освещения работы Администрации Октябрьского района города Пензы должно стать формирование у жителей района положительного мнения об органах местного самоуправления.

Ожидаемым результатом реализации Программы функционирования в целом является:

- повышение уровня соблюдения требований действующего законодательства РФ в финансово-бюджетной сфере, целевого и эффективного использования средств бюджета;

- оптимизация расходных обязательств и своевременное их исполнение.