Приложение. Долгосрочная целевая программа "Подготовка к празднованию 350-летия основания города Пензы на 2010-2013 гг."

Приложение
к постановлению
администрации г. Пензы
от 18 декабря 2009 г. N 1577

Долгосрочная целевая программа
"Подготовка к празднованию 350-летия основания города Пензы на 2010-2013 гг."

С изменениями и дополнениями от:

2 февраля, 17 мая, 30 сентября 2010 г., 7 апреля, 5, 27 мая, 16, 30 сентября, 7, 30 декабря 2011 г., 18 апреля, 12, 16 мая, 26 июня, 31 июля, 31 августа, 24 сентября, 3 декабря 2012 г.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 3 декабря 2012 г. N 1474/2 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт долгосрочной целевой программы города Пензы

Наименование	Долгосрочная целевая программа "Подготовка к празднованию 350-летия основания города Пензы на 2010-2013 гг." (далее - Программа)
Дата принятия решения о разработке (наименование и номер соответствующего правового акта)	Постановление администрации города Пензы от 17 декабря 2009 года N 1570 "Об утверждении концепции долгосрочной целевой программы "Подготовка к празднованию 350-летия основания города Пензы на 2010-2013 гг."
Заказчик-координатор (заказчик)	Администрация города Пензы (Управление экономического развития и внешних связей)
Разработчик	Администрация города Пензы (Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы)
Исполнители	Управление культуры города Пензы, учреждения, подведомственные Управлению культуры города Пензы, информационно-аналитический отдел администрации города Пензы, Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы, Управление муниципального имущества администрации города Пензы (МКУ "Управление капитального строительства г. Пензы")
Цели и задачи программы	Цель Программы - повышение уровня и качества жизни населения города и создание условий для устойчивого социально-экономического развития Пензы в рамках подготовки празднования 350-летия основания города Пензы. Задачи: - развитие культурного потенциала жителей города; - строительство, реконструкция особо значимых объектов в городе Пензе, в том числе объектов социальной сферы: образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта в городе Пензе; - строительство, реконструкция и модернизация объектов транспортной инфраструктуры в городе Пензе
Основные целевые индикаторы	- количество изготовленной сувенирной продукции, изделий народных промыслов с символикой города Пензы; - количество изданной печатной продукции; - количество проведенных культурно-просветительских мероприятий (фестивалей, выставок, форумов, конкурсов, презентаций); - количество посетителей культурно-массовых мероприятий (фестивали, выставки, форумы, конкурсы, презентации); - число пользователей "Библиотеки открытого Интернет-доступа"; - количество реконструированных объектов; - количество дополнительно предоставляемых мест в школе; - количество посетителей учреждений культуры; - количество услуг в сфере культуры, предоставленных населению; - протяженность реконструированной и капитально-отремонтированной улично-дорожной сети; - количество построенных километров дорог
Сроки и этапы реализации	2010 г. - 2013 г. Разделение на этапы не предусмотрено
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования Программы на 2010-2013 годы составляет 7382,35088 млн. руб., в том числе: средства федерального бюджета - 5075,353 млн. руб.(1) средства бюджета Пензенской области - 730,629 млн. руб.(2), средства бюджета города Пензы - 1576,36888 млн. руб. Финансирование распределено следующим образом(3): 2010 г. - 62,82575 млн. руб., 2011 г. - 1696,77773 млн. руб., 2012 г. - 4560,99626 млн. руб., 2013 г. - 1061,75114 млн. руб.
Основные ожидаемые конечные результаты	Создание условий для значительного роста уровня жизни населения; увеличение объема и повышение качества предоставляемых населению услуг образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, жилищно-коммунального комплекса; строительство и реконструкция социально значимых объектов; обеспечение новых и существующих микрорайонов автодорогами; реконструкция архитектурных памятников; проведение культурно-просветительских мероприятий, форумов, концертов и конкурсов, увеличение предоставляемого количества мест в школах, масштабное празднование 350-летия основания города Пензы.
Организация управления программой и контроль над ходом ее реализации	Контроль за реализацией Программы осуществляет Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы и Финансовое управление города Пензы

(1) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. N 1552-р (в ред. от 07.12.2011 г. N 2197-р).

(2) Постановление Правительства Пензенской области от 10 декабря 2009 г. N 963-пП "Об утверждении долгосрочной целевой программы "О праздновании 350-летия основания города Пензы" на 2010-2013 годы".

(3) Объемы ассигнований из федерального бюджета, бюджета Пензенской области и бюджета города Пензы подлежат ежегодному уточнению при формировании федерального бюджета, бюджета Пензенской области и бюджета города Пензы соответственно на очередной финансовый год и плановый период.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

1.1. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 июля 2008 года N 1102 "О праздновании 350-летия основания г.Пензы" принято решение о праздновании в 2013 году 350-летия основания города Пензы. Программа подготовлена с учетом значимости города Пензы как крупного города Российской Федерации и предусматривает комплексный подход к решению проблем дальнейшего развития города с учетом необходимости повышения качества жизни населения.

В рамках Программы предполагается проведение культурных мероприятий, мероприятий по сохранению объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения, развитию жилищно-коммунального комплекса, строительству и реконструкции объектов инфраструктуры, объектов социальной сферы, что позволит улучшить имидж города Пензы и обеспечит его социально-экономическое развитие и инвестиционную привлекательность.

Целесообразность реализации планируемых мероприятий с применением программно-целевого метода определяется следующими причинами. Мероприятия Программы носят межотраслевой характер и затрагивают многие отрасли экономики и социальной сферы. Сложность и взаимозависимость различных мероприятий Программы, сжатый график строительства капиталоемких объектов делают решение поставленных задач невозможным без их объединения в рамках единой Программы.

Использование программно-целевого метода для решения проблем развития города Пензы позволит повысить эффективность планирования и использования финансовых ресурсов на реализацию мероприятий, предусмотренных Программой.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить существенное увеличение объема и повышение качества предоставляемых населению услуг образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, жилищно-коммунального и транспортного комплексов.

1.2. Риски, которые могут возникнуть при реализации программных мероприятий, следующие:

- инфляционные процессы;

- изменение стоимости программных мероприятий;

- форс-мажорные обстоятельства (террористические акты, пожары, эпидемии и др.).

Учитывая, что перечисленные риски не всегда возможно правильно спланировать, мероприятия по снижению рисков программой не предусмотрены.

2. Цели и задачи целевой Программы

Целью Программы является повышение уровня и качества жизни населения города и создание условий для устойчивого социально-экономического развития Пензы в рамках подготовки празднования 350-летия основания города Пензы.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

Задача 1. Развитие культурного потенциала жителей города;

Задача 2. Строительство, реконструкция особо значимых объектов в городе Пензе, в том числе объектов социальной сферы: образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта в городе Пензе;

Задача 3. Строительство, реконструкция и модернизация объектов транспортной инфраструктуры в городе Пензе.

3. Сроки реализации целевой Программы

Программа реализуется с 2010 г. по 2013 г. Разделение Программы на этапы не предусмотрено.

4. Ресурсное обеспечение и технико-экономическое обоснование целевой Программы

4.1. Реализация программы будет осуществляться за счет имеющихся финансовых, информационных, кадровых ресурсов. Дополнительных затрат на техническое оснащение не предусмотрено.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 3 декабря 2012 г. N 1474/2 в пункт 4.2 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

4.2. Выполнение мероприятий Программы обеспечит системный подход в решении проблем развития экономики и социальной сферы, улучшения инвестиционной привлекательности города Пензы и Пензенской области за счет целевого использования финансовых ресурсов.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 17.07.2008 г. N 1102 "О праздновании 350-летия основания г. Пензы" распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 г. утвержден "План основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 350-летия основания г. Пензы". Финансирование мероприятий плана предусматривается за счет средств федерального бюджета, бюджета Пензенской области и бюджета города Пензы.

Объемы ассигнований из федерального бюджета, бюджета Пензенской области и бюджета города Пензы подлежат ежегодному уточнению при формировании федерального бюджета, бюджета Пензенской области и бюджета города Пензы соответственно на очередной финансовый год и плановый период.

Привлечение внебюджетных средств для финансирования мероприятий Программы не представляется возможным.

Финансовые затраты определены на основании проведенного анализа рыночных цен, данных прайс-листов.

Таблица 1

Общий объем и источники финансирования целевой программы
(млн. рублей, в ценах года утверждения программы)

Источники и направления финансирования	Общий объем финансирования, предусмотренный по программе на весь период реализации, млн. руб.
	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	Итого
Всего, в том числе:	62,82575	1696,77773	4560,99626	1061,75114	7382,35088
Федеральный бюджет	-	1108,9458(4)	3494,2272*	472,18	5075,353
Бюджет субъекта РФ	-	261,3242	300,5448	168,76	730,629
Бюджет города	62,82575	326,50773	766,22426	420,81114	1576,36888

(4) Часть средств федерального бюджета в размере 941,387 млн. рублей предоставляется в виде бюджетного кредита

* Часть средств федерального бюджета в размере 50,203 млн. рублей предоставляется в виде бюджетного кредита.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 3 декабря 2012 г. N 1474/2 в раздел 5 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Перечень программных мероприятий с указанием сроков, исполнителей и результатов реализации мероприятий Программы

Таблица 2

Перечень основных мероприятий Программы

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок исполнения (годы)	Источник финансирования	Прогнозируемые объемы финансирования, млн. руб.*(1)					Ожидаемые результаты
					всего	в том числе по годам:
						2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения города и создание условий для устойчивого социально-экономического развития Пензы в рамках празднования 350-летия основания города Пензы
Цель 1. Задача 1. Развитие культурного потенциала жителей города
1.1.	Изготовление сувенирной продукции, издание, приобретение памятных книг и альбомов - всего	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2012-2013	бюджет города Пензы	9,8	-	-	9,2	0,6	Повышение уровня культурного потенциала жителей города
	В том числе:
1.1.1.	Изготовление сувенирной продукции, изделий народных промыслов с пензенской символикой	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2012	бюджет города Пензы	1	-	-	1	-
1.1.2.	Изготовление юбилейных календарей к 350-летию г. Пензы	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2013	бюджет города Пензы	0,2	-	-	-	0,2
1.1.3.	Приобретение подарочной книги "Топонимика родного города"	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2012	бюджет города Пензы	1,2	-	-	1,2	-
1.1.4.	Приобретение подарочной книги "Пензенская персоналия"	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2012	бюджет города Пензы	3	-	-	3	-
1.1.5.	Издание подарочного альбома "Современные художники г. Пензы или Художественная современность Пензы"	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2012	бюджет города Пензы	1,5	-	-	1,5	-	Повышение уровня культурного потенциала жителей города
1.1.6	Приобретение подарочного словаря "К истории Пензы причастны"	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2012	бюджет города Пензы	1,5	-	-	1,5	-
1.1.7.	Издание культурной карты г. Пензы	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2012	бюджет города Пензы	1	-	-	1	-
1.1.8.	Приобретение подарочных перекидных календарей с работами юных художников г. Пензы "Родному городу с любовью"	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2013	бюджет города Пензы	0,3	-	-	-	0,3
1.1.9.	Приобретение подарочных календарей с изображением юных музыкантов - лауреатов международных и всероссийских конкурсов	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2013	бюджет города Пензы	0,1	-	-	-	0,1
1.2.	Организация и проведение фестивалей, конкурсов, форумов, выставок, презентаций, театрализованных представлений, концертных программ - всего	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2010-2013	бюджет города Пензы	40,67059	3,36	7,36	18,76059	11,19	Повышение уровня культурного потенциала жителей города
	В том числе:
1.2.1.	Фестиваль песни и музыки им. О.В. Гришина	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2010, 2013	бюджет города Пензы	2	1	-	-	1
1.2.2.	Конкурс народной песни им. Л.А. Руслановой	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2011, 2013	бюджет города Пензы	1	-	0,5	-	0,5
1.2.3.	Открытый конкурс юных композиторов "Творчество юных"	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2010-2013	бюджет города Пензы	0,5	0,12	0,12	0,13	0,13
1.2.4.	Выставка мастеров декоративно-прикладного искусства "Живые истоки"	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2013	бюджет города Пензы	1	-	-	-	1
1.2.5.	Фестиваль им. А.Г. Тархова	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2011, 2013	бюджет города Пензы	1	-	0,5	-	0,5
1.2.6.	Конкурс на лучшую песню или музыкальное произведение о г. Пензе (с изготовлением подарочного издания по его итогам)	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2013	бюджет города Пензы	0,8	-	-	-	0,8	Повышение уровня культурного потенциала жителей города
1.2.7.	Конкурс прозаиков и поэтов на лучшее произведение (с выпуском презентационного издания)	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2013	бюджет города Пензы	3	-	-	-	3
1.2.8.	Всероссийский фестиваль классической музыки	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2011	бюджет города Пензы	1	-	1	-	-
1.2.9.	Всероссийский фестиваль ансамблей народных инструментов "Россия молодая"	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2012	бюджет города Пензы	1,5	-	-	1,5	-
1.2.10	Всероссийские интернет-форумы "Молодые художники России", "Ступени мастерства"	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2013	бюджет города Пензы	1	-	-	-	1
1.2.11	Открытый фестиваль молодежной культуры (классика, рок, джаз, рэп, поп)	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2010-2013	бюджет города Пензы	0,5	0,12	0,12	0,13	0,13
1.2.12	Открытый фестиваль детского эстрадного творчества "Изумрудный город"	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2010-2013	бюджет города Пензы	0,5	0,12	0,12	0,13	0,13	Повышение уровня культурного потенциала жителей города
1.2.13	Открытый фестиваль детского и юношеского кинотворчества "Мир моими глазами"	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2011	бюджет города Пензы	0,5	-	0,5	-	-
1.2.14	Цикл мероприятий в рамках празднования 170-летия со дня рождения В.О. Ключевского	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2011	бюджет города Пензы	0,5	-	0,5	-	-
1.2.15	Межрегиональный фестиваль-конкурс по народному танцу "Танцуй, Поволжье"	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2013	бюджет города Пензы	0,5	-	-	-	0,5
1.2.16	Международный фестиваль хоровой музыки им. А.А. Архангельского "Гласом моим ко Господу Воззвах"	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2010, 2013	бюджет города Пензы	1	0,5	-	-	0,5	Повышение уровня культурного потенциала жителей города
1.2.17	Фестиваль "Мир музыки Мейерхольда"	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2010, 2013	бюджет города Пензы	1	0,5	-	-	0,5
1.2.18	Фестиваль игрового кино "Мужская роль" им. И.И. Мозжухина	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2010, 2011, 2013	бюджет города Пензы	3	1	1	-	1
1.2.19	Международный симпозиум скульпторов	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2011	бюджет города Пензы	3	-	3	-	-
1.2.20	Дни города Пензы в Российском фонде культуры	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2013	бюджет города Пензы	0,5	-	-	-	0,5
1.2.21	Дни культуры г. Пензы за рубежом (Республика Беларусь, Франция, Италия)	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2012	бюджет города Пензы	4,975119	-	-	4,975119	-	Повышение уровня культурного потенциала жителей города
1.2.22	Дни культуры городов-побратимов в г. Пензе	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2012	бюджет города Пензы	7,895471	-	-	7,895471	-
1.2.23	Навстречу к 350-летию	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2012	бюджет города Пензы	4,0	-	-	4,0	-
1.3.	Организация и проведение интернет-путешествия по картинным галереям страны	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2013	бюджет города Пензы	1,5	-	-	-	1,5
1.4.	Организация праздничных народных гуляний	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2013	бюджет города Пензы	4	-	-	-	4	Повышение уровня культурного потенциала жителей города
1.5.	Создание единого информационного пространства "Библиотека открытого интернет-доступа"	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2010	бюджет города Пензы	0,6	0,6	-	-	-
1.6.	Создание на теле- и радиоканалах Пензенской области рубрики "4-е столетие Пензенской области"	Администрация города Пензы (информационно-аналитический отдел администрации города Пензы)	2010-2013	бюджет города Пензы	5	1,2	1,2	1,3	1,3
1.7.	Освещение в средствах массовой информации мероприятий, связанных с празднованием 350-летия г. Пензы	Администрация города Пензы (информационно-аналитический отдел администрации города Пензы)	2010-2013	бюджет города Пензы	20	5	5	5	5	Повышение уровня культурного потенциала жителей города
1.8.	Проведение открытого городского конкурса на лучший эскиз эмблемы-символа празднования 350-летия основания города Пензы	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2010	бюджет города Пензы*(4)	0,0396	0,0396	-	-	-	Создание официальной символики празднования юбилея города
1.9.	Проведение открытого городского конкурса на лучший слоган (лозунг, девиз), посвященный 350-летию основания города Пензы	Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	2010	бюджет города Пензы*(4)	0,01015	0,01015	-	-	-
1.10	Организация и проведение заседаний организационного комитета по подготовке и проведению празднования 350-летия основания г. Пензы	Администрация города Пензы (Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы)	2010-2013	бюджет города Пензы	1,5114	-	0,5114	-	1	Повышение эффективности организации подготовки к празднованию 350-летия основания города Пензы
Цель 1. Задача 2. Строительство, реконструкция особо значимых объектов в городе Пензе, в том числе объектов социальной сферы: образования и культуры
2.1.	Реконструкция Пензенского городского зоопарка, г. Пенза, ул. Красная,10	Администрация города Пензы, Управление муниципального имущества администрации города Пензы (МКУ "Управление капитального строительства г. Пензы")	2012	федеральный бюджет	105	-	-	105	-	Повышение культурного, экологически-образовательного уровня населения
				бюджет Пензенской области	15	-	-	15	-
				бюджет города Пензы	30	-	-	30	-
				Итого	150	-	-	150	-
2.2.	Реконструкция муниципального учреждения "Центр культуры и досуга", в том числе для использования людьми с ограниченными возможностями, г. Пенза, ул. Ленина, 11а	Администрация города Пензы, Управление муниципального имущества администрации города Пензы (МКУ "Управление капитального строительства г. Пензы") г. Пензы")	2011-2012	федеральный бюджет	350	-	-	350	-	Создание комфортных условий для занятия творчеством всех возрастных категорий жителей города
				бюджет Пензенской области	50	-	44	6	-
				бюджет города Пензы	153,35314	0	76,3006	23,6994	53,35314
				Итого	553,35314(1)	0	120,3006	379,6994	53,35314
2.3.	Реконструкция парка культуры и отдыха "Олимпийский"	Администрация города Пензы, Управление муниципального имущества администрации города Пензы (МКУ "Управление капитального строительства г. Пензы")	2012-2013	федеральный бюджет	49	-	-	49	-	Улучшение культурного досуга и укрепление здоровья населения города Пензы
				бюджет Пензенской области	7	-	-	5,71	1,29
				бюджет города Пензы	14	-	-	11,43	2,57
				Итого	70	-	-	66,14	3,86
2.4.	Строительство школы по ул. Ягодная (пос. Ахуны) в г. Пензе	Администрация города Пензы, Управление муниципального имущества администрации города Пензы (МКУ "Управление капитального строительства г. Пензы")	2010-2013	федеральный бюджет	269,08	-	154	65,08	50	Повышение качества предоставляемых образовательных услуг
				бюджет Пензенской области	38,44	-	22	9,28	7,16
				бюджет города Пензы	76,88	10	32,799	34,081	-
				Итого	384,4	10	208,799	108,441	57,16
Цель 1. Задача 3. Строительство, реконструкция и модернизация объектов транспортной инфраструктуры в городе Пензе
3.1.	Реконструкция дороги по ул. Гагарина, от ул. Ленина до ул. Островная, с выходом на автомагистраль М-5 "Урал", г. Пенза	Администрация города Пензы, Управление муниципального имущества администрации города Пензы (МКУ "Управление капитального строительства г. Пензы")	2010-2011	федеральный бюджет	310,346	-	285,461(2)	24,885(11)	-	Оптимизация транспортных потоков в городе Пензе, повышение безопасности дорожного движения, решение проблемы высокой загруженности автомобильных дорог
				бюджет Пензенской области	44,335	-	40,78	3,555	-
				бюджет города Пензы	84,061	4	70,8057	9,2553	-
				Итого	438,742(3)	4	397,0467	37,6953	-
3.2.	Реконструкция дороги от аэропорта до Бауманского путепровода, г. Пенза	Администрация города Пензы, Управление муниципального имущества администрации города Пензы (МКУ "Управление капитального строительства г. Пензы")	2011	федеральный бюджет	410,870	-	344,9243(4)	65,9457(11)	-
				бюджет Пензенской области	58,696	-	45,7277	12,9683	-
				бюджет города Пензы	116,407	-	41,709	74,698	-
				Итого	585,973(5)	-	432,361	153,612	-
3.3.	Строительство второй очереди Бауманского путепровода через железнодорожную станцию, г. Пенза	Управление муниципального имущества администрации города Пензы (МКУ "Управление капитального строительства г. Пензы")	2010-2012	федеральный бюджет	1297,923	-	224,4792(6)	1073,4438(12)	-
				бюджет Пензенской области	190,8933	-	97,37	93,5233	-
				бюджет города Пензы	360,0097	38,616	66,8209	254,5728	-
				Итого	1848,826(7)	38,616	388,6701	1421,5399	-
		Администрация города Пензы		бюджет города Пензы	6,007	-	-	6,007	-
				Итого	6,007	-	-	6,007	-
				Итого	1854,833	38,616	388,6701	1427,5469	-
3.4.	Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы	Администрация города Пензы, Управление муниципального имущества администрации города Пензы (МКУ "Управление капитального строительства г. Пензы")	2011-2013	федеральный бюджет	2283,134	-	100,0813	1760,8727(9)	422,18	Оптимизация транспортных потоков в городе Пензе, повышение безопасности дорожного движения, решение проблемы высокой загруженности автомобильных дорог
				бюджет Пензенской области	326,2647	-	11,4465	154,5082	160,31
				бюджет города Пензы	652,5193	-	24,00113	288,22017	340,298
				Итого	3261,918	-	135,52893	2203,60107	922,788
3.4.1.	Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Реконструкция улиц: ул. Ленина (от ул. Гагарина до пр. Победы); ул. Карпинского (от ул. Леваневского до ул. Окружная); ул. Окружная (от ул. Карпинского до ул. Мира).	Администрация города Пензы, Управление муниципального имущества администрации города Пензы (МКУ "Управление капитального строительства г. Пензы")	2011-2013	федеральный бюджет	402,87922	-	10,284(4)	261,590	131,00522
				бюджет Пензенской области	58,097745	-	1,469	37,370	19,258745
				бюджет города Пензы	114,564775	-	2,938	73,939159	37,687616
				Итого	575,54174	-	14,691	372,899159	187,951581
3.4.2.	Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Реконструкция улицы Окружной: от ул. Мира до ул. Воронова: от ул. Воронова до ул. 40 лет Октября.	Администрация города Пензы, Управление муниципального имущества администрации города Пензы (МКУ "Управление капитального строительства г. Пензы")	2011-2013	федеральный бюджет	431,17002	-	89,7973(4)	247,7427(9)	93,63002
				бюджет Пензенской области	62,766072	-	9,9775	38,2425	14,546072
				бюджет города Пензы	122,021073	-	21,06313	66,44	34,517943
				Итого	615,957165	-	120,83793	352,4252	142,694035
3.4.3.	Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Реконструкция улицы Урицкого на участке от нового мостового перехода через р. Суру до ул. Долгова, с ремонтом Чеховской развязки и с реконструкцией ул. Сурской и ул. Огородной. Капитальный ремонт ул. Бакунина и организация движения по ул. Бакунина от ул. Кирова до ул. Урицкого. Строительство подземных переходов на ул. Урицкого - ул. Суворова, ул. Чехова - ул. Бакунина. Реконструкция ул. Урицкого и ул. Салтыкова-Щедрина от нового мостового перехода через р. Суру до ул. Замойского.	Администрация города Пензы, Управление муниципального имущества администрации города Пензы (МКУ "Управление капитального строительства г. Пензы")	2012-2013	федеральный бюджет	942,0626	-	-	810,91146	131,15114
				бюджет Пензенской области	132,77761	-	-	24,11213	108,66548
				бюджет города Пензы	224,311188	-	-	39,946724	184,364464
				Итого	1299,151398	-	-	874,970314	424,181084
3.4.4.	Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Реконструкция Большого Сурского моста в г. Пензе.	Администрация города Пензы, Управление муниципального имущества администрации города Пензы (МКУ "Управление капитального строительства г. Пензы")	2012	федеральный бюджет	40,7073	-	-	40,7073	-	Оптимизация транспортных потоков в городе Пензе, повышение безопасности дорожного движения, решение проблемы высокой загруженности автомобильных дорог
				бюджет Пензенской области	1,1429	-	-	1,1429	-
				бюджет города Пензы	4,41638	-	-	4,41638	-
				Итого	46,26658	-	-	46,26658	-
3.4.5.	Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Реконструкция технологического проезда через р. Сура по бычкам плотины ТЭЦ-1 в г. Пенза.	Администрация города Пензы, Управление муниципального имущества администрации города Пензы (МКУ "Управление капитального строительства г. Пензы")	2012-2013	федеральный бюджет	55,2362	-	-	34,6878	20,5484
				бюджет Пензенской области	7,39414	-	-	0,9739	6,42024
				бюджет города Пензы	60,06201	-	-	5,4303	54,63171
				Итого	122,69235	-	-	41,092	81,60035
3.4.6.	Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Строительство проезда под путепроводом по проспекту Строителей	Администрация города Пензы, Управление муниципального имущества администрации города Пензы (МКУ "Управление капитального строительства г. Пензы")	2012	федеральный бюджет	46,99242	-	-	46,99242	-
				бюджет Пензенской области	1,29642	-	-	1,29642	-
				бюджет города Пензы	5,57726	-	-	5,57726	-
				Итого	53,8661	-	-	53,8661	-
3.4.7.	Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Транспортная развязка по пр. Победы в р-не ручья Безымянный.	Администрация города Пензы, Управление муниципального имущества администрации города Пензы (МКУ "Управление капитального строительства г. Пензы")	2012	федеральный бюджет	19,91643	-	-	19,91643	-	Оптимизация транспортных потоков в городе Пензе, повышение безопасности дорожного движения, решение проблемы высокой загруженности автомобильных дорог
				бюджет Пензенской области	0,5494	-	-	0,5494	-
				бюджет города Пензы	1,911816	-	-	1,911816	-
				Итого	22,377646	-	-	22,377646	-
3.4.8.	Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Реконструкция транспортной развязки Гагарина-Ленина.	Администрация города Пензы, Управление муниципального имущества администрации города Пензы (МКУ "Управление капитального строительства г. Пензы")	2012	федеральный бюджет	13,691	-	-	13,691	-
				бюджет Пензенской области	1,581874	-	-	1,581874	-
				бюджет города Пензы	0,529286	-	-	0,529286	-
				Итого	15,80216	-	-	15,80216	-
3.4.9.	Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Реконструкция ул. Окружная от ул. Карпинского до 1-го Окружного проезда.	Администрация города Пензы, Управление муниципального имущества администрации города Пензы (МКУ "Управление капитального строительства г. Пензы")	2012-2013	федеральный бюджет	92,76262	-	-	63,27182	29,4908
				бюджет Пензенской области	8,432533	-	-	8,031308	0,401225
				бюджет города Пензы	37,156997	-	-	24,153962	13,003035
				Итого	138,35215	-	-	95,45709	42,89506
Всего объем финансирования, млн. руб.				федеральн. бюджет*(2)	5075,353	-	1108,9458(10)	3494,2272(9)	472,18
				бюджет Пензенской области*(3)	730,629	-	261,3242	300,5448	168,76
				бюджет города	1576,36888	62,82575	326,50773	766,22426	420,81114
				Итого	7382,35088	62,82575	1696,77773	4560,99626	1061,75114

*(1) Объемы ассигнований из федерального бюджета, бюджета Пензенской области и бюджета города Пензы подлежат ежегодному уточнению при формировании федерального бюджета, бюджета Пензенской области и бюджета города Пензы соответственно на очередной финансовый год и плановый период.

*(2) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. N 1552-р (в ред. от 07.12.2011 г. N 2197-р).

*(3) Постановление Правительства Пензенской области от 10 декабря 2009 г. N 963-пП "Об утверждении долгосрочной целевой программы "О праздновании 350-летия основания города Пензы" на 2010-2013 годы"

*(4) Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий указаны с учетом НДФЛ"

(1) Общая сметная стоимость реконструкции объекта откорректирована в соответствии с положительным заключением Саратовского филиала ФГУ "Главгосэкспертиза России" от 8 сентября 2010 г. N 0365-10/СГЭ-1701/05 с учетом индексов-дефляторов, отраженных в письме Минэкономразвития России от 21.08.2007 г. N 12529-ГГ/ДОЗ "Об индексах-дефляторах до 2015 года" без учета суммы расходов на разработку проектно-сметной документации в размере 0,311 млн. рублей, профинансированной за счет средств бюджета города Пензы в 2010 году в рамках ДЦП "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Пензы на 2010-2012 годы" (Постановление Администрации города Пензы от 30.09.2009 г. N 1202/4) в соответствии с государственным контрактом от 13 июля 2010 года NN 0241Д-10/СГЭ-1701/05/С, договором от 11 марта 2010 г. N 00000000068-2010.

(2) Средства федерального бюджета предоставляются в виде дотаций и бюджетного кредита: 110,346 млн. рублей - сумма бюджетного кредита, 200 млн. рублей - дотации из федерального бюджета на сбалансированность бюджета Пензенской области.

(3) Общая сметная стоимость реконструкции объекта откорректирована в соответствии с положительным заключением Саратовского филиала ФГУ "Главгосэкспертиза России" от 08.09.2010 г. N 0369-10/СГЭ-1853/05 с учетом индексов-дефляторов, отраженных в письме Минэкономразвития России от 21.08.2007 г. N 12529-ГГ/ДОЗ "Об индексах-дефляторах до 2015 года", без учета суммы расходов на разработку проектно-сметной документации в размере 4,610 млн. рублей, профинансированной за счет средств бюджета города Пензы в 2010 году в рамках ДЦП "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Пензы на 2010-2012 годы" (Постановление Администрации города Пензы от 30.09.2009 г. N 1202/4) в соответствии с муниципальным контрактом на разработку ПСД от 03.03.2010 г. N 1, договором N 162 от 03.02.2010 г., договором N 77 от 21.01.2010 г., договором N 377 от 25.03.2010 г., муниципальным контрактом N 1 от 03.03.2010 г. (дополнительное соглашение N 1 от 17.09.2010 г.), государственным контрактом N 0070Д-10/СГЭ-1700/05/С от 18.03.2010 г., договором N 00000001509-2010 от 05.04.2010 г., договором N 00000002634-2010 от 16.06.2010 г., муниципальным контрактом N 16 от 17.06.10 г., государственным контрактом N 0258Д-10/СГЭ-1853/05/С от 20.07.2010 г., договором N 1316 от 31.08.2010 г., договором N 1317 от 31.08.2010 г., договором N 00000004096-2010 от 10.09.2010 г., договором N 00000004983-2010 от 10.11.2010 г., договором N 46 от 13.12.2010 г., договором N 00000005552-2010 от 17.12.2010 г., договором N 00000005507-2010 от 14.12.2010 г., договором N 00000005640-2010 от 23.12.2010 г.

(4) Средства федерального бюджета предоставляются в виде бюджетного кредита.

(5) Общая сметная стоимость реконструкции объекта откорректирована в соответствии с положительным заключением Саратовского филиала ФГУ "Главгосэкспертиза России" от 08.09.2010 г. N 0367-10/СГЭ-1851/05 с учетом индексов-дефляторов, отраженных в письме Минэкономразвития России от 21.08.2007 г. N 12529-ГГ/ДОЗ "Об индексах-дефляторах до 2015 года" без учета суммы расходов на разработку проектно-сметной документации в размере 0,984 млн. рублей, профинансированной за счет средств бюджета города Пензы в 2010 году в рамках ДЦП "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Пензы на 2010-2012 годы" (Постановление Администрации города Пензы от 30.09.2009 г. N 1202/4) в соответствии с государственным контрактом от 18.03.2010 г. N 0072Д-10/СГЭ-1699/05/С, от 20.07.2010 г. N 0255Д-10/СГЭ-1851/05/С, договором от 03.02.2010 г. N 163, от 30.03.2010 г. N 409, от 21.01.2010 г. N 76, от 01.04.2010 г. N 00000001479-2010, от 27.05.2010 г. N 00000000939-2010, от 21.09.2010 г. N 1441.

(6) Средства федерального бюджета предоставляются в виде бюджетного кредита.

(7) Общая сметная стоимость строительства объекта откорректирована в соответствии с положительным заключением Саратовского филиала ФГУ "Главгосэкспертиза России" от 08.09.2010 г. N 0366-10/СГЭ-1852/05 с учетом индексов-дефляторов, отраженных в письме Минэкономразвития России от 21.08.2007 г. N 12529-ГГ/ДОЗ "Об индексах-дефляторах до 2015 года".

(8) Средства федерального бюджета предоставляются в виде бюджетного кредита.

(9) В том числе часть средств бюджетного кредита в сумме 50,203 млн. рублей, предоставленная в 2011 году.

(10) Средства бюджетного кредита 2011 года

(11) В том числе средства бюджетного кредита в общей сумме 941,387 млн. рублей.

(12) В том числе часть средств бюджетного кредита в сумме 95,6108 млн. рублей, предоставленная в 2011 году.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 3 декабря 2012 г. N 1474/2 в раздел 6 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Сведения о распределении объемов финансирования целевой Программы по годам в разрезе направлений финансирования и программных мероприятий

Объемы финансирования программных мероприятий по годам реализации Программы из федерального бюджета, бюджета Пензенской области и бюджета города Пензы представляются в форме таблицы 3 "Объемы финансирования программных мероприятий".

Таблица 3

Объемы финансирования программных мероприятий

Исполнители мероприятия	Источники финансирования	Сумма расходов на мероприятие по годам реализации, млн. руб.
		2010	2011	2012	2013	Итого
Управление культуры города Пензы, подведомственные учреждения	бюджет города	4,00975	7,36	27,96059	17,29	56,62034
Администрация города Пензы (информационно-аналитический отдел Администрации города Пензы)	бюджет города	6,2	6,2	6,3	6,3	25,0
Администрация города Пензы (Управление экономического развития и внешних связей Администрации города Пензы)	бюджет города	-	0,5114	-	1,0	1,5114
Администрация города Пензы, Управление муниципального имущества администрации города Пензы (МКУ "Управление капитального строительства г. Пензы")	федеральный бюджет	-	1108,9458	3494,2272	472,18	5075,353
	бюджет субъекта РФ	-	261,3242	300,5448	168,76	730,629
	бюджет города	52,616	312,43633	731,96367	396,22114	1493,23714
	Итого	52,616	1682,70633	4526,73567	1037,16114	7299,21914
В целом по Программе	федеральный бюджет	-	1108,9458	3494,2272	472,18	5075,353
	бюджет субъекта РФ	-	261,3242	300,5448	168,76	730,629
	бюджет города	62,82575	326,50773	766,22426	420,81114	1576,36888
	Итого	62,82575	1696,77773	4560,99626	1061,75114	7382,35088

7. Прогноз ожидаемых результатов реализации целевой Программы

Реализация Программы позволит:

- повысить привлекательность города Пензы;

- сбалансировать экономическое развитие города;

- создать сбалансированную и качественную социальную инфраструктуру Пензы;

- увеличить объем и повысить качество предоставляемых населению услуг образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, жилищно-коммунального комплекса.

В результате выполнения Программы экономика и социальная сфера города Пензы выйдут на качественно новый уровень, обеспечивающий устойчивое развитие города.

За время реализации Программы будут осуществлены следующие социально значимые мероприятия:

1. в строительстве - строительство и реконструкция социально значимых объектов; обеспечение новых и существующих микрорайонов автодорогами;

2. в туристско-рекреационном комплексе - реконструкция архитектурных памятников;

3. в сфере культуры - проведение культурно-просветительских мероприятий, форумов, концертов и конкурсов.

8. Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности целевой Программы

8.1. Определение целевых индикаторов Программы

Для оценки эффективности и результативности решения задач, определенных Программой, применяются целевые индикаторы, выявленные в результате мониторинга и характеризующие ход реализации Программы.

Таблица 4

Индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач Программы

Цели и задачи	Наименование индикатора достижения	Ед. изм.	Базовый год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Цель. Повышение уровня и качества жизни населения города и создание условий для устойчивого социально-экономического развития Пензы в рамках празднования 350-летия основания города Пензы
Задача 1. Развитие культурного потенциала жителей города	Количество изготовленной сувенирной продукции, изделий народных промыслов с символикой города Пензы (нарастающим итогом)	шт.	0	0	0	8903	9503
	Количество изданной печатной продукции (нарастающим итогом)	шт.	0	0	0	5000	7500
	Количество проведенных культурно-просветительских мероприятий (фестивалей, выставок, форумов, конкурсов, презентаций, нарастающим итогом)	ед.	0	7	16	26	40
	Количество посетителей культурно-массовых мероприятий (фестивали, выставки, форумы, конкурсы, презентации, нарастающим итогом)	посетители	0	13950	29200	49650	173300
	Число пользователей "Библиотеки открытого Интернет-доступа" (нарастающим итогом)	пользователи	0	2300	4600	6900	9200
Задача 2. Строительство, реконструкция особо значимых объектов в городе Пензе	Количество реконструированных объектов (нарастающим итогом)	ед.	0	0	0	3	3
	Количество дополнительно предоставляемых мест в школе (нарастающим итогом)	ед.	0	0	0	0	700
	Количество посетителей учреждений культуры (нарастающим итогом)	тыс. посетителей	182,8	182,8	365,6	632,85	900,1
	Количество услуг в сфере культуры, предоставленных населению	тыс. руб	1430	1430	2860	4860	6860
Задача 3. Строительство, реконструкция и модернизация объектов транспортной инфраструктуры в городе Пензе	Протяженность реконструированной и капитально-отремонтированной улично-дорожной сети (нарастающим итогом)	км	0	0	8,4	16,7	19
	Количество построенных километров дорог (нарастающим итогом)	км	0	0	0	0,45	0,45

8.2. Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам в течение всего срока реализации Программы

Эффективность реализации Программы оценивается на основании актов выполненных работ, информации об использовании выделенных бюджетных средств и результатов проверок специалистов Управления экономического развития и внешних связей администрации города Пензы.

Оценка эффективности реализации Программы базируется на предположении о достижении в заданные сроки установленного целевого индикатора и осуществляется путем присвоения целевому индикатору соответствующего балла:

- при выполнении целевого индикатора - 0 баллов;

- при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;

- при снижении целевого индикатора - минус 1 балл за каждую единицу снижения.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 3 декабря 2012 г. N 1474/2 в раздел 9 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

9. Организация управления целевой Программой и контроль за ходом ее реализации

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация города Пензы (Управление экономического развития и внешних связей) в соответствии с порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ города Пензы и порядком проведения мониторинга эффективности реализации долгосрочных целевых программ города Пензы (Постановление главы администрации города Пензы от 30.11.2007 г. N 1451 (ред. от 04.03.2010) "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ города Пензы и порядка проведения мониторинга эффективности реализации долгосрочных целевых программ города Пензы").

Администрация города Пензы, Управление культуры города Пензы, Управление муниципального имущества администрации города Пензы (МКУ "Управление капитального строительства г. Пензы") как главные распорядители бюджетных средств, осуществляют контроль за их целевым использованием и ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом, представляют в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы и Финансовое управление города Пензы сведения об оценке эффективности реализации целевой программы за отчетный финансовый год.

Заместитель главы администрации

А.В. Макаров