Приложение N 6. Расчет оценки планируемой эффективности государственной программы "Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014-2020 годы"

Приложение N 6
к государственной программе
"Управление региональными финансами
и государственным долгом Пензенской области
на 2014-2020 годы"

Расчет оценки планируемой эффективности государственной программы
"Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014-2020 годы"

на 2014 год

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию ГП (тыс. руб.)	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность ГП	Суммарная планируемая результативность государственной программы	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя ГП	Планируемый показатель результативности государственной программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Государственная программа "Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014-2020 годы"
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенской области	%	100,0	100,0	х	х	х	х	х	100,0	х
Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений	%	100	100	х	х	х	х	х	100,0	х
Перечисление предусмотренных государственной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области местным бюджетам в объеме, утвержденном законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период	%	100	100	х	х	х	х	х	100	х
Количество закупок, осуществленных путем проведения электронного аукциона	ед.	3300	4700	х	х	х	х	х	142,4	х
Итоговое значение (по программе)		х	х	х	х	10003680,4	х	х	х	105,3
Подпрограмма 1 "Управление государственным долгом Пензенской области"
Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений	%	100,0	100	100,0	х	х	х	х	х	х
Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области к объему расходов бюджета Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	%	15	15	100,0	х	х	х	х	х	х
Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Пензенской области	тыс. руб.	0	0	0	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	66,67	5915859,8	0,591	39,40	х	х
Подпрограмма 2 "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области"
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований	%	80	80	100,0	х	х	х	х	х	х
Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления	%	100	100	100	х	х	х	х	х	х
Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами	%	105	105	100	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	100,0	3945520,9	0,394	39,40	х	х
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области"
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений	%	15,0	15,0	100,0	х	х	х	х	х	х
Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам	%	не менее 46,0	не менее 45,0	97,8	х	х	х	х	х	х
Исполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов	%	98,0	98,0	100,0	х	х	х	х	х	х
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенской области	%	100,0	100,0	100,0	х	х	х	х	х	х
Доля средств бюджета Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Пензенской области	%	10,0	10,0	100,0	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	99,56	101707,3	0,010	0,99	х	х
Подпрограмма 4 "Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области"
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд заказчиков Пензенской области	%	100	100	100	х	х	х	х	х	х
Осуществление закупок путем проведения открытых конкурсов	ед.	60	50	83,3	х	х	х	х	х	х
Осуществление закупок путем проведения электронных аукционов	ед.	3300	4700	142,4	х	х	х	х	х	х
Осуществление закупок путем проведения запросов котировок	ед.	1250	250	20	х	х	х	х	х	х
Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации	%	100	100	100	х	х	х	х	х	х
Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок	ед.	8	8	100	х	х	х	х	х	х
Разработка методических рекомендаций для государственных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку	ед.	1	24	2400	х	х	х	х	х	х
Публичное размещение отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области	ед.	4	8	200	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	393,2	20092,4	0,002	0,79	х	х
Подпрограмма 5 "Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области"
Доля получателей бюджетных средств, а также государственных автономных и государственных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Министерстве финансов Пензенской области	%	100,0	100,0	100,0	х	х	х	х	х	х
Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов государственной власти и государственных учреждений Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат	%	0	0	0	х	х	х	х	х	х
Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:	дни			100	х	х	х	х	х	х
а) получателями бюджетных средств;		1	1
б) государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями		2	2
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	66,67	20500,0	0,002	0,13	х	х

на 2015 год

Государственная программа "Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014-2020 годы"
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенской области	%	100,0	100,0	х	х	х	х	х	100,0	х
Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений	%	100	100	х	х	х	х	х	100,0	х
Перечисление предусмотренных государственной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области местным бюджетам в объеме, утвержденном законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период	%	100	100	х	х	х	х	х	100	х
Количество закупок, осуществленных путем проведения электронных аукционов	ед.	4700	4700	х	х	х	х	х	100	х
Итоговое значение (по программе)		х	х	х	х	7331486,3	х	х	х	100
Подпрограмма 1 "Управление государственным долгом Пензенской области"
Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений	%	100,0	100	100,0	х	х	х	х	х	х
Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области к объему расходов бюджета Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	%	15	15	100,0	х	х	х	х	х	х
Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Пензенской области	тыс. руб.	0	0	0	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	66,67	3648464,6	0,498	33,20	х	х
Подпрограмма 2 "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области"
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований	%	80	80	100,0	х	х	х	х	х	х
Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления	%	100	100	100	х	х	х	х	х	х
Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами	%	105	105	100	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	100,0	3546217,0	0,484	48,40	х	х
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области"
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений	%	15,0	15,0	100,0	х	х	х	х	х	х
Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам	%	не менее 45,0	не менее 46,0	102,1	х	х	х	х	х	х
Выполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов	%	98,0	98,0	100,0	х	х	х	х	х	х
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенской области	%	100,0	100,0	100,0	х	х	х	х	х	х
Доля средств бюджета Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Пензенской области	%	10,0	10,0	100,0	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	100,42	102442,4	0,014	1,40	х	х
Подпрограмма 4 "Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области"
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд заказчиков Пензенской области	%	100	100	100	х	х	х	х	х	х
Осуществление закупок путем проведения открытых конкурсов	ед.	50	50	100	х	х	х	х	х	х
Осуществление закупок путем проведения электронных аукционов	ед.	4700	4700	100	х	х	х	х	х	х
Осуществление закупок путем проведения запросов котировок	ед.	250	250	100	х	х	х	х	х	х
Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации	%	100	100	100	х	х	х	х	х	х
Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок	ед.	8	8	100	х	х	х	х	х	х
Разработка методических рекомендаций для государственных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку	ед.	24	24	100	х	х	х	х	х	х
Публичное размещение отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области	ед.	8	8	100	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	100	21012,3	0,003	0,30	х	х
Подпрограмма 5 "Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области"
Доля получателей бюджетных средств, а также государственных автономных и государственных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Министерстве финансов Пензенской области	%	100,0	100,0	100,0	х	х	х	х	х	х
Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов государственной власти и государственных учреждений Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат	%	0	0	0	х	х	х	х	х	х
Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:	дни			100	х	х	х	х	х	х
а) получателями бюджетных средств;		1	1
б) государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями		2	2
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	66,67	13350,0	0,001	0,07	х	х

на 2016 год

Государственная программа "Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014-2020 годы"
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенской области	%	100,0	100,0	х	х	х	х	х	100,0	х
Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений	%	100	100	х	х	х	х	х	100,0	х
Перечисление предусмотренных государственной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области местным бюджетам в объеме, утвержденном законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период	%	100	100	х	х	х	х	х	100	х
Количество закупок, осуществленных путем проведения электронных аукционов	ед.	4700	4700	х	х	х	х	х	100	х
Итоговое значение (по программе)		х	х	х	х	10304840,0	х	х	х	100
Подпрограмма 1 "Управление государственным долгом Пензенской области"
Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений	%	100,0	100	100,0	х	х	х	х	х	х
Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области к объему расходов бюджета Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	%	15	15	100,0	х	х	х	х	х	х
Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Пензенской области	тыс. руб.	0	0	0	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	66,67	6457244,1	0,627	41,8	х	х
Подпрограмма 2 "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области"
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований	%	80	80	100,0	х	х	х	х	х	х
Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления	%	100	100	100	х	х	х	х	х	х
Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами	%	105	105	100	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	100,0	3710791,2	0,360	36,00	х	х
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области"
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений	%	15,0	15,0	100,0	х	х	х	х	х	х
Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам	%	не менее 46,0	не менее 47,0	102,1	х	х	х	х	х	х
Исполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов	%	98,0	98,0	100,0	х	х	х	х	х	х
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенской области	%	100,0	100,0	100,0	х	х	х	х	х	х
Доля средств бюджета Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Пензенской области	%	10,0	10,0	100,0	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	100,42	102442,4	0,010	1,0	х	х
Подпрограмма 4 "Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области"
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд заказчиков Пензенской области	%	100	100	100	х	х	х	х	х	х
Осуществление закупок путем проведения открытых конкурсов	ед.	50	50	100	х	х	х	х	х	х
Осуществление закупок путем проведения электронных аукционов	ед.	4700	4700	100	х	х	х	х	х	х
Осуществление закупок путем проведения запросов котировок	ед.	250	250	100	х	х	х	х	х	х
Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации	%	100	100	100	х	х	х	х	х	х
Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок	ед.	8	8	100	х	х	х	х	х	х
Разработка методических рекомендаций для государственных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку	ед.	24	24	100	х	х	х	х	х	х
Публичное размещение отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области	ед.	8	8	100	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	100	21012,3	0,002	0,20	х	х
Подпрограмма 5 "Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области"
Доля получателей бюджетных средств, а также государственных автономных и государственных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Министерстве финансов Пензенской области	%	100,0	100,0	100,0	х	х	х	х	х	х
Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов государственной власти и государственных учреждений Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат	%	0	0	0	х	х	х	х	х	х
Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:	дни			100	х	х	х	х	х	х
а) получателями бюджетных средств;		1	1
б) государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями		2	2
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	66,67	13350,0	0,001	0,07	х	х

2017 год

Государственная программа "Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014-2020 годы"
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенской области	%	100,0	100,0	х	х	х	х	х	100,0	х
Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений	%	100	100	х	х	х	х	х	100,0	х
Перечисление предусмотренных государственной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области местным бюджетам в объеме, утвержденном законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период	%	100	100	х	х	х	х	х	100	х
Количество закупок, осуществленных путем проведения электронных аукционов	ед.	4700	4700	х	х	х	х	х	100	х
Итоговое значение (по программе)		х	х	х	х	9216249,1	х	х	х	100
Подпрограмма 1 "Управление государственным долгом Пензенской области"
Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений	%	100,0	100	100,0	х	х	х	х	х	х
Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области к объему расходов бюджета Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	%	15	15	100,0	х	х	х	х	х	х
Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Пензенской области	тыс. руб.	0	0	0	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	66,67	5361976,1	0,582	38,80	х	х
Подпрограмма 2 "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области"
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований	%	80	80	100,0	х	х	х	х	х	х
Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления	%	100	100	100	х	х	х	х	х	х
Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами	%	105	105	100	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	100,0	3710217,60	0,403	40,30	х	х
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области"
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений	%	15,0	15,0	100,0	х	х	х	х	х	х
Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам	%	не менее 47,0	не менее 48,0	102,1	х	х	х	х	х	х
Исполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов	%	98,0	98,0	100,0	х	х	х	х	х	х
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенской области	%	100,0	100,0	100,0	х	х	х	х	х	х
Доля средств бюджета Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Пензенской области	%	10,0	10,0	100,0	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	100,42	107871,8	0,012	1,20	х	х
Подпрограмма 4 "Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области"
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд заказчиков Пензенской области	%	100	100	100	х	х	х	х	х	х
Осуществление закупок путем проведения открытых конкурсов	ед.	50	50	100	х	х	х	х	х	х
Осуществление закупок путем проведения электронных аукционов	ед.	4700	4700	100	х	х	х	х	х	х
Осуществление закупок путем проведения запросов котировок	ед.	250	250	100	х	х	х	х	х	х
Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации	%	100	100	100	х	х	х	х	х	х
Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок	ед.	8	8	100	х	х	х	х	х	х
Разработка методических рекомендаций для государственных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку	ед.	24	24	100	х	х	х	х	х	х
Публичное размещение отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области	ед.	8	8	100	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	100	22126,0	0,002	0,20	х	х
Подпрограмма 5 "Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области"
Доля получателей бюджетных средств, а также государственных автономных и государственных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Министерстве финансов Пензенской области	%	100,0	100,0	100,0	х	х	х	х	х	х
Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов государственной власти и государственных учреждений Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат	%	0	0	0	х	х	х	х	х	х
Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:	дни			100	х	х	х	х	х	х
а) получателями бюджетных средств;		1	1
б) государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями		2	2
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	66,67	14057,6	0,001	0,07	х	х

на 2018 год

Государственная программа "Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014-2020 годы"
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенской области	%	100,0	100,0	х	х	х	х	х	100,0	х
Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений	%	100	100	х	х	х	х	х	100,0	х
Перечисление предусмотренных государственной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области местным бюджетам в объеме, утвержденном законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период	%	100	100	х	х	х	х	х	100	х
Количество закупок, осуществленных путем проведения электронных аукционов	ед.	4700	4700	х	х	х	х	х	100	х
Итоговое значение (по программе)		х	х	х	х	10960965,20	х	х	х	100
Подпрограмма 1 "Управление государственным долгом Пензенской области"
Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений	%	100,0	100	100,0	х	х	х	х	х	х
Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области к объему расходов бюджета Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	%	15	15	100,0	х	х	х	х	х	х
Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Пензенской области	тыс. руб.	0	0	0	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	66,67	7099345,4	0,648	43,20	х	х
Подпрограмма 2 "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области"
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований	%	80	80	100,0	х	х	х	х	х	х
Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления	%	100	100	100	х	х	х	х	х	х
Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами	%	105	105	100	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	100,0	3710217,6	0,338	33,80	х	х
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области"
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений	%	15,0	15,0	100,0	х	х	х	х	х	х
Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам	%	не менее 48,0	не менее 49,0	102,1	х	х	х	х	х	х
Выполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов	%	98,0	98,0	100,0	х	х	х	х	х	х
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенской области	%	100,0	100,0	100,0	х	х	х	х	х	х
Доля средств бюджета Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Пензенской области	%	10,0	10,0	100,0	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	100,42	113373,3	0,010	1,0	х	х
Подпрограмма 4 "Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области"
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд заказчиков Пензенской области	%	100	100	100	х	х	х	х	х	х
Осуществление закупок путем проведения открытых конкурсов	ед.	50	50	100	х	х	х	х	х	х
Осуществление закупок путем проведения электронных аукционов	ед.	4700	4700	100	х	х	х	х	х	х
Осуществление закупок путем проведения запросов котировок	ед.	250	250	100	х	х	х	х	х	х
Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации	%	100	100	100	х	х	х	х	х	х
Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок	ед.	8	8	100	х	х	х	х	х	х
Разработка методических рекомендаций для государственных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку	ед.	24	24	100	х	х	х	х	х	х
Публичное размещение отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области	ед.	8	8	100	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	100	23254,4	0,002	0,20	х	х
Подпрограмма 5 "Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области"
Доля получателей бюджетных средств, а также государственных автономных и государственных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Министерстве финансов Пензенской области	%	100,0	100,0	100,0	х	х	х	х	х	х
Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов государственной власти и государственных учреждений Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат	%	0	0	0	х	х	х	х	х	х
Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:	дни			100	х	х	х	х	х	х
а) получателями бюджетных средств;		1	1
б) государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями		2	2
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	66,67	14774,5	0,001	0,07	х	х

2019 год

Государственная программа "Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014-2020 годы"
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенской области	%	100,0	100,0	х	х	х	х	х	100,0	х
Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений	%	100	100	х	х	х	х	х	100,0	х
Перечисление предусмотренных государственной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области местным бюджетам в объеме, утвержденном законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период	%	100	100	х	х	х	х	х	100	х
Количество закупок, осуществленных путем проведения электронных аукционов	ед.	4700	4700	х	х	х	х	х	100	х
Итоговое значение (по программе)		х	х	х	х	10957630,0	х	х	х	100
Подпрограмма 1 "Управление государственным долгом Пензенской области"
Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений	%	100,0	100	100,0	х	х	х	х	х	х
Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области к объему расходов бюджета Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	%	15	15	100,0	х	х	х	х	х	х
Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Пензенской области	тыс. руб.	0	0	0	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	66,67	7088894,3	0,647	43,13	х	х
Подпрограмма 2 "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области"
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований	%	80	80	100,0	х	х	х	х	х	х
Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления	%	100	100	100	х	х	х	х	х	х
Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами	%	105	105	100	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	100,0	3710217,6	0,339	33,9	х	х
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области"
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений	%	15,0	15,0	100,0	х	х	х	х	х	х
Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам	%	не менее 49,0	не менее 50,0	102,0	х	х	х	х	х	х
Выполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов	%	98,0	98,0	100,0	х	х	х	х	х	х
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенской области	%	100,0	100,0	100,0	х	х	х	х	х	х
Доля средств бюджета Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Пензенской области	%	10,0	10,0	100,0	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	100,4	118701,9	0,011	1,1	х	х
Подпрограмма 4 "Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области"
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд заказчиков Пензенской области	%	100	100	100	х	х	х	х	х	х
Осуществление закупок путем проведения открытых конкурсов	ед.	50	50	100	х	х	х	х	х	х
Осуществление закупок путем проведения электронных аукционов	ед.	4700	4700	100	х	х	х	х	х	х
Осуществление закупок путем проведения запросов котировок	ед.	250	250	100	х	х	х	х	х	х
Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации	%	100	100	100	х	х	х	х	х	х
Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок	ед.	8	8	100	х	х	х	х	х	х
Разработка методических рекомендаций для государственных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку	ед.	24	24	100	х	х	х	х	х	х
Публичное размещение отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области	ед.	8	8	100	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	100	24347,3	0,002	0,20	х	х
Подпрограмма 5 "Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области"
Доля получателей бюджетных средств, а также государственных автономных и государственных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Министерстве финансов Пензенской области	%	100,0	100,0	100,0	х	х	х	х	х	х
Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов государственной власти и государственных учреждений Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат	%	0	0	0	х	х	х	х	х	х
Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:	дни			100	х	х	х	х	х	х
а) получателями бюджетных средств;		1	1
б) государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями		2	2
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	66,67	15468,9	0,002	0,13	х	х

на 2020 год

Государственная программа "Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014-2020 годы"
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенской области	%	100,0	100,0	х	х	х	х	х	100,0	х
Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений	%	100	100	х	х	х	х	х	100,0	х
Перечисление предусмотренных государственной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области местным бюджетам в объеме, утвержденном законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период	%	100	100	х	х	х	х	х	100	х
Количество закупок, осуществленных путем проведения электронных аукционов	ед.	4700	4700	х	х	х	х	х	100	х
Итоговое значение (по программе)		х	х	х	х	9083864,3	х	х	х	100
Подпрограмма 1 "Управление государственным долгом Пензенской области"
Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений	%	100,0	100	100,0	х	х	х	х	х	х
Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области к объему расходов бюджета Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	%	15	15	100,0	х	х	х	х	х	х
Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Пензенской области	тыс. руб.	0	0	0	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	66,67	5207738,8	0,573	38,20	х	х
Подпрограмма 2 "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области"
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований	%	80	80	100,0	х	х	х	х	х	х
Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления	%	100	100	100	х	х	х	х	х	х
Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами	%	105	105	100	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	100,0	3710791,2	0,409	40,90	х	х
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области"
Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений	%	15,0	15,0	100,0	х	х	х	х	х	х
Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам	%	не менее 50,0	не менее 50,0	100,0	х	х	х	х	х	х
Исполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов	%	98,0	98,0	100,0	х	х	х	х	х	х
Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенской области	%	100,0	100,0	100,0	х	х	х	х	х	х
Доля средств бюджета Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Пензенской области	%	10,0	10,0	100,0	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	100,0	123806,0	0,014	1,40	х	х
Подпрограмма 4 "Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области"
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд заказчиков Пензенской области	%	100	100	100	х	х	х	х	х	х
Осуществление закупок путем проведения открытых конкурсов	ед.	50	50	100	х	х	х	х	х	х
Осуществление закупок путем проведения электронных аукционов	ед.	4700	4700	100	х	х	х	х	х	х
Осуществление закупок путем проведения запросов котировок	ед.	250	250	100	х	х	х	х	х	х
Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации	%	100	100	100	х	х	х	х	х	х
Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок	ед.	8	8	100	х	х	х	х	х	х
Разработка методических рекомендаций для государственных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку	ед.	24	24	100	х	х	х	х	х	х
Публичное размещение отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области	ед.	8	8	100	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	100	25394,3	0,003	0,30	х	х
Подпрограмма 5 "Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области"
Доля получателей бюджетных средств, а также государственных автономных и государственных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Министерстве финансов Пензенской области	%	100,0	100,0	100,0	х	х	х	х	х	х
Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов государственной власти и государственных учреждений Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат	%	0	0	0	х	х	х	х	х	х
Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:	дни			100	х	х	х	х	х	х
а) получателями бюджетных средств;		1	1
б) государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями		2	2
Итоговое значение (по подпрограмме)		х	х	х	66,67	16134,0	0,002	0,13	х	х