Приложение N 1. План мероприятий по оздоровлению государственных финансов Пензенской области на 2013-2016 годы

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Пензенской области от 17 февраля 2015 г. N 64-пП в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу с даты официального опубликования названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к постановлению
Правительства Пензенской области
от 21 января 2013 г. N 17-пП

План мероприятий
по оздоровлению государственных финансов Пензенской области на 2013-2016 годы

С изменениями и дополнениями от:

12 августа, 27 ноября 2013 г., 27 марта, 16, 27 июня 2014 г., 17 февраля 2015 г.

Основание разработки Плана	Постановление Правительства Российской Федерации от 18.12.2012 N 1325 "О дополнительных условиях и порядке проведения реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам"
Сроки реализации	2013-2016 годы

Раздел: Мероприятия по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета Пензенской области и муниципальных образований
N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Ожидаемый объем дополнительных доходов, млн. рублей
				2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2013-2016 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Отмена с 1 января 2014 году пониженной ставки налога на прибыль (13,5%), подлежащего зачислению в бюджет Пензенской области, для субъектов малого предпринимательства в связи с признанием утратившим силу Закона Пензенской области от 27.02.2009 N 1691-ЗПО "О понижении ставки налога на прибыль, подлежащего зачислению в бюджет Пензенской области"	2013-2015 гг.	Министерство экономики Пензенской области	-	52,9	25,5	-	78,4
2	Проведение в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2009 N 995 (с последующими изменениями) реструктуризации задолженности организаций оборонно-промышленного комплекса - исполнителей государственного оборонного заказа, включенных в перечень стратегических организаций, по налогам, начисленным пеням и штрафам перед бюджетом Пензенской области и местными бюджетами:			-	-	0,1	-	0,1
	- внесение изменений в Закон Пензенской области от 30.06.2010 N 1916-ЗПО и в соответствующие нормативные правовые акты органов местного самоуправления в части корректировки срока подачи заявлений и даты исчисления реструктурируемой задолженности	1 полугодие 2013 года	Управление промышленности и энергетики Пензенской области, органы местного самоуправления Пензенской области (по согласованию)
	- проведение реструктуризации задолженности вышеуказанных организаций по налогам, пеням и штрафам перед бюджетом Пензенской области и местными бюджетами	в сроки, установленные Законом Пензенской области от 30.06.2010 N 1916-ЗПО и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления	Управление ФНС России по Пензенской области (по согласованию)	-	-	0,1	-	0,1
3	Подготовка проекта закона Пензенской области о внесении изменений в Закон Пензенской области от 18.09.2002 N 397-ЗПО "О введении в действие транспортного налога на территории Пензенской области" (с последующими изменениями) в части индексации ставок транспортного налога	2013-2014 гг.	Министерство экономики Пензенской области	-	32,8	301,1	46,1	380,0
4	Индексация ставок арендной платы, платы за пользование имуществом Пензенской области: - внесение изменений в Закон Пензенской области от 02.11.2004 N 665-ЗПО "О ставках арендной платы, платы за пользование имуществом Пензенской области" (с последующими изменениями); - внесение изменений в постановление Правительства Пензенской области от 30.09.2004 N 885-пП "Об утверждении Методики расчета арендной платы" (с последующими изменениями)	2013-2016 гг.	Департамент государственного имущества Пензенской области	0,6	0,6	0,7	0,8	2,7
5	Внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты в части индексации ставок арендной платы за пользование муниципальным имуществом	2013-2016 гг.	Органы местного самоуправления Пензенской области (по согласованию)	3,7	3,9	3,5	3,5	14,6
6	Проведение анализа действующих ставок по сдаваемому в аренду имуществу с целью максимального их приближения к рыночным ценам	2013-2016 гг.	Департамент государственного имущества Пензенской области, органы местного самоуправления Пензенской области (по согласованию)	2,5	0,6	0,6	0,6	4,3
7	Увеличение площадей, сдаваемых в аренду, в связи с созданием, развитием и обеспечением функционирования региональной сети бизнес-инкубаторов	2013-2016 гг.	Департамент государственного имущества Пензенской области	0,4	0,5	0,5	0,5	1,9
8	Увеличение площадей, сдаваемых в аренду, в связи с обеспечением функционирования технопарка "Яблочков", строительством технопарка высоких технологий	2013-2016 гг.	Департамент государственного имущества Пензенской области	0,4	0,4	0,5	-	1,3
9	Внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты в части повышения размеров арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	ежегодно	Органы местного самоуправления Пензенской области (по согласованию)	12,3	62,8	8,9	9,9	93,9
10	Постановка на учет неучтенных объектов налогообложения и актуализация баз данных по учету недвижимого имущества	2013-2016 гг.	Органы местного самоуправления Пензенской области (по согласованию)	0,7	2,8	2,6	2,6	8,7
11	Проведение инвентаризации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, рассмотрение возможности приватизации имущества, которое не используется для обеспечения полномочий органов исполнительной власти Пензенской области и органов местного самоуправления Пензенской области. Выявление неиспользуемых основных фондов государственных и муниципальных учреждений и принятие мер по их продаже или сдаче в аренду	2013-2016 гг.	Департамент государственного имущества Пензенской области, органы местного самоуправления Пензенской области (по согласованию)	47,0	78,1	36,3	32,8	194,2
12	Определение перечня объектов недвижимого имущества, налоговая база которых определяется как кадастровая стоимость имущества в соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации	1-2 кварталы 2014 г.	Департамент государственного имущества Пензенской области	-	-	-	-	-
13	Подготовка проекта закона Пензенской области о внесении изменений в Закон Пензенской области от 08.07.2002 N 375-ЗПО "Об управлении собственностью Пензенской области" (с последующими изменениями), а также внесение изменений в нормативные правовые акты органов местного самоуправления в части увеличения до 25 процентов размера перечислений в бюджет Пензенской области и местные бюджеты части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей	4 квартал 2013 года - 2014 г.	Департамент государственного имущества Пензенской области, органы местного самоуправления Пензенской области (по согласованию)	-	0,1	0,2	0,2	0,5
14	Установление в целях исчисления налога на имущество физических лиц коэффициента пересчета восстановительной стоимости строений и сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности	2013 г.	Министерство экономики Пензенской области	4,2	-	-	-	4,2
15	Проведение государственной кадастровой оценки земель: - населенных пунктов в Пензенской области; - особо охраняемых территорий и объектов в Пензенской области; - промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения в Пензенской области; - садоводческих, огороднических и дачных объединений в Пензенской области	2013-2016 гг.	Департамент государственного имущества Пензенской области		130,0	180,0	0,2	310,2
16	Применение повышенной налоговой ставки (1,5%) земельного налога в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах, не используемых по назначению	2014-2016 гг.	Органы местного самоуправления Пензенской области (по согласованию), Управление ФНС России по Пензенской области (по согласованию)	-	26,8	27,0	20,5	74,3
17	Бюджетный эффект от оказания государственной поддержки в форме предоставления налоговых льгот инвесторам, реализующим в регионе приоритетные инвестиционные проекты в соответствии с Законом Пензенской области от 30.06.2009 N 1755-ЗПО "Об инвестициях и государственно-частном партнерстве в Пензенской области" (с последующими изменениями)	2013-2016 гг.	Министерство инвестиционного развития и предпринимательства Пензенской области	151,4	127,3	137,5	88,0	504,2
18	Осуществление инвентаризации системы налоговых льгот, установленных законодательством Пензенской области для вновь созданных организаций, реализующих инвестиционные проекты, с учетом достижения положительного бюджетного эффекта по графикам, предусмотренным бизнес-планами указанных проектов	2014-2016 гг.	Министерство инвестиционного развития и предпринимательства Пензенской области	-	-	-	-	-
19	Проведение оценки эффективности предоставляемых льгот и установленных ставок по налогам, не влияющих на стимулирование предпринимательской активности. Предоставление результатов этой оценки в Законодательное Собрание Пензенской области до внесения проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период	ежегодно	Министерство экономики Пензенской области	-	-	-	-	-
20	Создание новых высокопроизводительных рабочих мест в агропромышленном комплексе Пензенской области	2013-2016 гг.	Министерство сельского хозяйства Пензенской области	13,2	5,0	6,2	6,7	31,1
21	Принятие мер по увеличению доходов местных бюджетов за счет пересмотра действующих на территориях муниципальных районов и городских округов значений корректирующего коэффициента базовой доходности (К2) по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности	2013-2016 гг.	Органы местного самоуправления Пензенской области (по согласованию)	8,7	12,6	25,5	26,8	73,6
22	Снижение задолженности по налогам в результате осуществления деятельности областной межведомственной комиссии по налогам и сборам, а также аналогичных комиссий, созданных в городах и районах Пензенской области	2013-2016 гг.	Министерство экономики Пензенской области, органы местного самоуправления Пензенской области (по согласованию), Управление ФНС России по Пензенской области (по согласованию)	71,1	106,3	98,9	91,6	367,9
23	Проведение работы по взысканию задолженности по налоговым платежам	2013-2016 гг.	Управление ФНС России по Пензенской области (по согласованию)	79,7	84,8	79,6	86,7	330,8
24	Принятие мер по легализации заработной платы в отношении отдельных категорий налогоплательщиков	2013-2016 гг.	Управление ФНС России по Пензенской области (по согласованию)	10,0	11,0	12,0	13,0	46,0
25	Проведение работы по выявлению фактов осуществления предпринимательской деятельности без регистрации с целью привлечения к налогообложению	2013-2016 гг.	Органы местного самоуправления Пензенской области (по согласованию), Управление ФНС России по Пензенской области (по согласованию)	1,7	1,0	1,0	1,0	4,7
26	Сокращение задолженности по неналоговым доходам, зачисляемым в местные бюджеты	2014-2016 гг.	Органы местного самоуправления Пензенской области (по согласованию)	-	6,8	6,4	6,4	19,6
27	Принятие мер по повышению собираемости штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения	2014-2016 гг.	УМВД России по Пензенской области (по согласованию)	-	50,0	50,0	50,0	150,0
	Итого			407,6	797,1	1004,6	487,9	2697,2

Раздел: Мероприятия по снижению долговой нагрузки бюджета Пензенской области
N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Ожидаемое изменение объема долга
				2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2013-2016 гг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Снижение долговой нагрузки Пензенской области, млн. рублей	2013-2016 гг.	Министерство финансов Пензенской области	-	+2707,3	-1335,1	-4651,8	-3279,6
2	Снижение уровня государственного долга Пензенской области к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, %	2013-2016 гг.		-	-5,8	-15,2	-29,6	-43,7

Раздел: Мероприятия по повышению эффективности организации бюджетного процесса в Пензенской области
N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Ожидаемый эффект	Примечания
1	2	3	4	5	6
1	Проведение (ежемесячно) оперативного мониторинга принятых обязательств в целях исключения необоснованного роста и возникновения просроченной кредиторской задолженности, в том числе по выплате заработной платы и социальным выплатам населению Пензенской области	Ежемесячно в течение 2013-2016 гг.	Исполнительные органы государственной власти Пензенской области, органы местного самоуправления (по согласованию)	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности (100%)
2	Предоставление гражданам, относящимся к региональному регистру льготников, мер социальной поддержки на адресной основе в денежной форме	2013-2016 гг.	Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, Министерство образования Пензенской области	Удельный вес расходов бюджета Пензенской области на предоставление мер социальной поддержки в денежной форме - 100%
3	Проведение инвентаризации действующих долговых обязательств Пензенской области	Постоянно в течение 2013-2016 гг.	Министерство финансов Пензенской области	Снижение уровня долговой нагрузки Пензенской области
4	Разработка и утверждение плана мероприятий по снижению долговой нагрузки бюджета Пензенской области на 2013-2015 годы	2013 г.	Министерство финансов Пензенской области	Организация работы по снижению уровня долговой нагрузки Пензенской области в соответствии с утвержденным Планом
4.1.	Продление срока действия Плана мероприятий по снижению долговой нагрузки бюджета Пензенской области на 2016 год	2013-2016 гг.	Министерство финансов Пензенской области	Организация работы по снижению уровня долговой нагрузки Пензенской области к 01.01.2017 в соответствии с утвержденным Планом
5	Мониторинг кредиторской задолженности государственных унитарных предприятий Пензенской области	2013-2016 гг.	Департамент государственного имущества Пензенской области	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности (100%)	Анализ проводится по данным годового отчета за последний отчетный год
6	Проведение ежегодной оценки качества управления муниципальными финансами и направление муниципальным образованиям информации о качестве управления муниципальными финансами	Не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным	Министерство финансов Пензенской области	Составление рейтинга качества управления муниципальными финансами и направление соответствующей информации 30 муниципальным районам (городским округам)
7	При осуществлении закупок товаров, выполнении работ и оказании услуг для государственных нужд обеспечить соответствие проводимых процедур требованиям Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с последующими изменениями)	Постоянно	Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области	Экономия бюджетных средств при проведении торгов и запросов котировок в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ по заявкам государственных заказчиков Пензенской области
8	Увеличение доли расходов бюджета Пензенской области, осуществляемых в рамках долгосрочных и ведомственных целевых программ	2013 г.	Министерство финансов Пензенской области	Удельный вес к общему объему расходов бюджета Пензенской области - 85%
8.1	Утверждение с 2014 года расходов бюджета Пензенской области в рамках государственных программ	2014-2016 гг.	Министерство финансов Пензенской области	Удельный вес программных расходов к общему объему расходов бюджета Пензенской области: 2014 год - 91%; 2015 год - 93%; 2016 год - 95%
9	Выполнение прогнозных планов приватизации государственного имущества Пензенской области	ежегодно в течение 2014-2016 гг.	Департамент государственного имущества Пензенской области	Вовлечение в хозяйственный оборот малоэффективных государственных активов. Пополнение доходной части бюджета Пензенской области
10	Анализ финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Пензенской области и хозяйственных обществ, акции (доли) участия в уставных капиталах которых находятся в собственности Пензенской области, в целях принятия управленческих решений о целесообразности сохранения указанных объектов в составе собственности Пензенской области	ежегодно в течение 2014-2016 гг.	Департамент государственного имущества Пензенской области	Оптимизация состава и структуры имущества Пензенской области	Анализ проводится по данным годовых бухгалтерских отчетностей за последний отчетный год
11	Анализ эффективности оказания государственной поддержки из бюджета Пензенской области субъектам малого и среднего предпринимательства	ежегодно в течение 2014-2016 гг.	Министерство инвестиционного развития и предпринимательства Пензенской области, Министерство сельского хозяйства Пензенской области	Повышение эффективности предоставления средств областного бюджета, уменьшение суммы субсидии (на очередной финансовый год) в случае установления недостижения целевых показателей
12	Проведение мероприятий по увеличению заполняемости бизнес-инкубаторов, мониторинг роста бюджетной и экономической эффективности деятельности резидентов	ежегодно в течение 2014-2016 гг.	Управление инновационной политики и специальных проектов Правительства Пензенской области, Министерство инвестиционного развития и предпринимательства Пензенской области	Эффективное использование площадей бизнес-инкубаторов. Повышение бюджетной и экономической эффективности за счет коммерциализации проектов, реализующихся на базе бизнес-инкубаторов
13	Проработка вопроса об объединении: - ГБУК "Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова" и ГКУК "Пензенская областная библиотека для детей и юношества"; - ГБУК "Объединение литературно-мемориальных музеев Пензенской области" и ГБУК "Пензенский государственный краеведческий музей"	2014 г.	Управление культуры и архива Пензенской области	Сокращение бюджетных расходов на содержание административно-управленческого персонала учреждений культуры
14	Ежеквартальное представление в Министерство финансов Пензенской области отчетов о результатах исполнения закрепленных за соответствующим ведомством пунктов Плана мероприятий по оздоровлению государственных финансов Пензенской области на 2013-2016 годы, утвержденного постановлением Правительства Пензенской области от 21.01.2013 N 17-пП (с последующими изменениями), не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным	Ежеквартально в течение 2014-2016 гг.	Исполнительные органы государственной власти Пензенской области	Выполнение показателей, утвержденных данным постановлением

Раздел: Мероприятия по оптимизации бюджетных расходов
	Наименование мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель		Ожидаемая экономия бюджетных средств, млн. рублей
						2013 г.		2014 г.		2015 г.		2016 г.		2013-2016 гг.
1	2	3		4		5		6		7		8		9
I. Мероприятия по оптимизации бюджетных расходов при формировании бюджета Пензенской области
	Оптимизация расходов при формировании бюджета Пензенской области на 2014-2016 годы, всего	2014-2016 гг.						1911,7		2352,2		350,1		4614,0
	в том числе:
1	сокращение расходов на содержание органов государственной власти и государственных органов Пензенской области в размере 5%	2014 г.		Органы государственной власти и государственные органы Пензенской области				48,5						48,5
2	отказ от индексации должностных окладов работников органов государственной власти и государственных органов Пензенской области с 1 октября 2013 года на 5,5%	2014-2016 гг.		Органы государственной власти и государственные органы Пензенской области				57,8		57,8		57,8		173,4
3	отказ от индексации должностных окладов работников органов государственной власти и государственных органов Пензенской области с 1 октября 2014 года на 5,0%	2014 г.		Органы государственной власти и государственные органы Пензенской области				12,8						12,8
4	отказ в 2014 году от индексации оплаты труда категорий работников государственных учреждений, которые не попали под действие указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597, от 01.06.2012 N 761 и от 28.12.2012 N 1688 с 1 октября 2014 года на 5,0%	2014 г.		Органы государственной власти и государственные органы Пензенской области				34,0						34,0
5	сокращение расходов на содержание государственных казенных учреждений и на предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на выполнение работ (оказание услуг) в размере 2%	2014-2016 гг.		Органы государственной власти и государственные органы Пензенской области				172,2		172,2		172,2		516,6
6	сокращение расходов на содержание государственных казенных учреждений и на предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на выполнение работ (оказание услуг) в размере 10% на формирование фонда оплаты труда административно-управленческого персонала и 20% на содержание (материальные затраты) госучреждений	2014-2016 гг.		Органы государственной власти и государственные органы Пензенской области				538,3		17,8		17,8		573,9
7	сокращение расходов на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Пензенской области	2014-2016 гг.		Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области				231,8		72,0		72,0		375,8
				Министерство образования Пензенской области
				Управление ветеринарии Пензенской области
8	сокращение расходов на реализацию мероприятий государственных программ, реализация которых в 2013 году осуществлялась в рамках долгосрочных целевых программ	2014-2015 гг.		Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области				756,2		1998,2				2754,4
				Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области
				Управление информатизации Пензенской области
				Министерство инвестиционного развития и предпринимательства Пензенской области
				Управление жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области
				Министерство образования Пензенской области
				Министерство сельского хозяйства Пензенской области
9	сокращение прочих бюджетных расходов, в том числе:	2014-2016 гг.						60,1		34,2		30,3		124,6
9.1	- на реализацию мероприятий по информированию о положении на рынке труда, в области туризма и образования	2014-2015 гг.		Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области				7,7		5,0				12,7
				Комитет Пензенской области по физической культуре и спорту
				Министерство образования Пензенской области
9.2	- на предоставление гарантий Пензенской области	2014 г.		Министерство финансов Пензенской области				17,4						17,4
9.3	- на формирование резервного фонда Правительства Пензенской области	2014-2016 гг.						10,0		10,0		10,0		30,0
9.4	- на содержание и обслуживание казны Пензенской области, оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности Пензенской области	2014-2016 гг.		Департамент государственного имущества Пензенской области				22,9		19,2		20,3		62,4
9.5	- на взносы Пензенской области в уставные фонды государственных унитарных предприятий	2014 г.						2,0						2,0
9.6	- на уплату взносов в Ассоциацию "Большая Волга"	2014 г.		Правительство Пензенской области				0,1						0,1
II. Мероприятия по оптимизации бюджетных расходов при исполнении бюджета Пензенской области
N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель		Ожидаемая экономия бюджетных средств, млн. рублей
					2013 г.		2014 г.		2015 г.		2016 г.		2013-2016 гг.
1	2	3	4		5		6		7		8		9
	Оптимизация расходов при исполнении бюджета Пензенской области, всего	2013-2016 гг.			869,2		694,4		337,6		348,4		2249,6
	в том числе:
1	Сокращение штатной численности административно-управленческого персонала, в том числе:	2013-2014 гг.			0,1		12,9						13,0
1.1	в государственных образовательных организациях в сфере здравоохранения за счет слияния ГБОУ СПО "Пензенский областной медицинский колледж", ГБОУ ДПО "Центр повышения квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием Пензенской области" и ГОУ СПО "Кузнецкий медицинский колледж"	2013 г.	Министерство здравоохранения Пензенской области		0,1								0,1
1.2	в государственных казенных учреждениях - лесничествах	2014 г.	Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области				6,0						6,0
1.3	в связи с ликвидацией ГАУК "Пензенская областная филармония"	2014 г.	Управление культуры и архива Пензенской области				5,5						5,5
1.4	в государственных учреждениях социальной защиты населения за счет слияния ГКУ ССЗН "ОРЦ для детей и подростков с ограниченными возможностями" и ГКУ "Областной социальный приют для детей и подростков"	2014 г.	Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области				0,3						0,3
1.5	в государственных профессиональных образовательных организациях за счет слияния: 3-х образовательных организаций с ГАПОУ Пензенской области "Пензенский многопрофильный колледж"; 2-х образовательных организаций с ГАПОУ Пензенской области "Нижнеломовский многопрофильный техникум"; ГБОУ СПО Пензенской области "Камешкирский сельскохозяйственный техникум" с ГБПОУ Пензенской области "Кузнецкий многопрофильный колледж"; ГАОУ СПО Пензенской области "Белинский многопрофильный колледж" с ГАПОУ Пензенской области "Каменский колледж промышленных технологий и предпринимательства"	2014 г.	Министерство образования Пензенской области				1,1						1,1
2	Сокращение штатной численности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и прочего персонала в государственных автономных, бюджетных и казенных учреждениях образования	2014 г.	Министерство образования Пензенской области				13,4						13,4
3	Сокращение расходов на содержание казенных учреждений и на предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на выполнение работ (оказание услуг), в том числе:	2013-2014 гг.			177,4		72,1						249,5
3.1	по государственному бюджетному учреждению "Управление делами Губернатора и Правительства Пензенской области"	2013-2014 гг.	Правительство Пензенской области		1,5		7,4						8,9
3.2	по государственным казенным учреждениям - лесничествам (в части расходов на оплату коммунальных платежей)	2013 г.	Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области		4,2								4,2
3.3	по государственным бюджетным и автономным учреждениям (ГАУ "Никольский лесхоз", ГБУ "Лесопожарный центр", ГБОУ СПО "Пензенский лесной колледж") и государственному казенному учреждению "Центр особо охраняемых природных территорий и акваторий Пензенской области" (за счет уменьшения расходов на общехозяйственные нужды)	2013 г.			3,1								3,1
3.4	по государственному казенному учреждению "Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области"	2013-2014 гг.	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области		1,5		6,0						7,5
3.5	по государственным бюджетным учреждениям Пензенской области "МЖКС", "Пензенский пожарно-спасательный центр"	2013-2014 гг.			1,1		2,3						3,4
3.6	по государственному бюджетному учреждению "Аэропорт г. Пензы"	2013-2014 гг.	Управление промышленности и транспорта Пензенской области		2,0		0,2						2,2
3.7	по государственному казенному учреждению "Пензенское региональное объединение бизнес-инкубаторов"	2014 г.	Министерство инвестиционного развития и предпринимательства Пензенской области				4,1						4,1
3.8	по государственному казенному учреждению "Управление по осуществлению закупок Пензенской области"	2014 г.	Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области				2,3						2,3
3.9	по государственным автономным учреждениям - редакциям районных средств массовой информации (за счет сокращения производственных затрат на выпуск газет в цветном формате)	2013 г.	Департамент информационной политики и средств массовой информации Пензенской области		5,5								5,5
3.10	по казенным учреждениям социального обслуживания населения (в части сокращения расходов на обеспечение учреждений инвентарем и оборудованием)	2013 г.	Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области		0,5								0,5
3.11	по государственным автономным и бюджетным учреждениям социального обслуживания населения и государственному казенному учреждению "Центр трудовой миграции"	2013 г.			15,0								15,0
3.12	по государственным бюджетным организациям здравоохранения, казенного учреждения здравоохранения особого типа "Резерв"	2013 г.	Министерство здравоохранения Пензенской области		68,0								68,0
3.13	по государственным бюджетным и автономным учреждениям культуры (в том числе за счет экономии по результатам проведения торгов на размещение государственного заказа, по прогнозируемой к уплате суммы# земельного налога в связи с вступлением в силу постановления Правительства Пензенской области от 15.11.2013 N 850-пП (с последующими изменениями)	2013-2014 гг.	Управление культуры и архива Пензенской области		3,9		11,3						15,2
3.14	по государственным бюджетным, казенным и автономным учреждениям, учредителем которых является Департамент государственного имущества Пензенской области	2013-2014 гг.	Департамент государственного имущества Пензенской области		2,2		0,3						2,5
3.15	по государственным бюджетным и автономным учреждениям физической культуры и спорта	2013-2014 гг.	Комитет Пензенской области по физической культуре и спорту		7,7		16,5						24,2
3.16	по государственным бюджетным, автономным и казенным учреждениям образования (в том числе за счет оптимизации расходов на содержание зданий и материальных затрат)	2013-2014 гг.	Министерство образования Пензенской области		55,4		10,2						65,6
3.17	по государственным бюджетным учреждениям региональной ветеринарной сети (за счет снижения нормативных затрат на содержание мест захоронения биологических отходов)	2013-2014 гг.	Управление ветеринарии Пензенской области		5,8		11,5						17,3
4	Сокращение расходов на предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, в том числе:	2013-2014 гг.			19,9		4,3						24,2
4.1	государственному бюджетному учреждению "Управление делами Губернатора и Правительства Пензенской области"	2013-2014 гг.	Правительство Пензенской области		9,9		1,3						11,2
4.2	государственному бюджетному учреждению "Аэропорт г. Пензы"	2014 г.	Управление промышленности и транспорта Пензенской области				0,3						0,3
4.3	государственным бюджетным учреждениям здравоохранения	2014 г.	Министерство здравоохранения Пензенской области				2,4						2,4
4.4	государственным бюджетным и автономным учреждениям культуры и архива	2013-2014 гг.	Управление культуры и архива Пензенской области		10,0		0,3						10,3
5	Сокращение расходов на содержание государственных казенных учреждений и на предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на выполнение работ (оказание услуг) в размере 5% на формирование фонда оплаты труда административно-управленческого персонала и 10% на содержание (материальные затраты) госучреждений	2015-2016 гг.	Исполнительные органы государственной власти Пензенской области						284,8		289,0		573,8
6	Оптимизация расходов на содержание органов государственной власти и государственных органов Пензенской области, в том числе:	2013-2016 гг.	Органы государственной власти (по согласованию) и государственные органы Пензенской области (по согласованию)		23,3		96,1		47,9		47,9		215,2
6.1	сокращение расходов в течение года	2013-2014 гг.	Органы государственной власти (по согласованию) и государственные органы Пензенской области (по согласованию)		8,3		96,1						104,4
	сокращение расходов в размере 5%	2015-2016 гг.							47,9		47,9		95,8
6.2	отказ от индексации должностных окладов работников органов государственной власти и государственных органов Пензенской области с 1 октября 2013 года на 5,5%	2013 г.			15,0								15,0
7	Оптимизация расходов на реализацию долгосрочных целевых программ Пензенской области в части сокращения расходов на выполнение отдельных мероприятий	2013 г.	Органы государственной власти (по согласованию) и государственные органы Пензенской области (по согласованию)		636,55								636,55
8	Оптимизация расходов на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Пензенской области, в том числе:	2014-2016 гг.					111,5		4,9		11,5		127,9
8.1	на строительство и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры	2014 г.	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области				4,3						4,3
8.2	на строительство инженерных коммуникаций для участков массовой жилищной застройки в населенных пунктах	2014 г.					36,0						36,0
8.3	на исполнение государственных полномочий в сфере административных правоотношений	2014 г.					0,7						0,7
8.4	на содержание органов местного самоуправления, осуществляющих отдельные государственные полномочия в сфере социальной поддержки населения	2014 г.	Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области				21,5						21,5
8.5	на исполнение государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов; граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот; безнадзорных детей; детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей и одиноких родителей); малоимущих граждан	2014-2016 гг.					12,0		4,9		11,5		28,4
8.6	на исполнение государственных полномочий за выслугу лет государственных гражданских служащих Пензенской области и лиц, замещающих государственные должности Пензенской области	2014 г.					2,8						2,8
8.7	на выплату пособий семьям, имеющим детей, в соответствии с Законом Пензенской области "О пособиях семьям, имеющим детей"	2014 г.					8,6						8,6
8.8	на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2014 г.					13,0						13,0
8.9	на исполнение государственных полномочий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	2014 г.					11,4						11,4
8.10	на исполнение государственных полномочий в сфере охраны труда	2014 г.					0,5						0,5
8.11	на исполнение государственных полномочий по отлову, содержанию и дальнейшему использованию безнадзорных животных	2014 г.	Управление ветеринарии Пензенской области				0,4						0,4
8.12	на исполнение государственных полномочий по созданию и организации комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	2014 г.	Министерство финансов Пензенской области				0,3						0,3
9	Оптимизация прочих бюджетных расходов, в том числе:	2013-2014 гг.			12,0		384,1						396,1
9.1	на мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики Пензенской области	2013 г.	Правительство Пензенской области		0,2								0,2
9.2	на организацию работы сети межмуниципальных методических центров подготовки кадров	2014 г.					0,3						0,3
9.3	на мероприятия по организации и участию в выставочной деятельности в сфере инноваций, на информационную поддержку инновационной деятельности	2014 г.					0,2						0,2
9.4	на развитие системы "АЦК-Финансы" с целью автоматизации процесса контроля размещения государственного заказа	2014 г.	Управление информатизации Пензенской области				0,6						0,6
9.5	на создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"	2014 г.					1,4						1,4
9.6	на создание технопарка в сфере высоких технологий (по ул. Центральная в г. Пензе)	2014 г.	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области				222,7						222,7
9.7	на создание Центра регионального развития "Промышленный парк "Кижеватово" в Бессоновском районе (внеплощадные сети)	2014 г.					6,6						6,6
9.8	на строительство стационара центра специализированных видов медицинской помощи (инфекционный корпус)	2014 г.					8,0						8,0
9.9	на премирование территорий - победителей конкурса на звание "Самый благоустроенный населённый пункт Пензенской области"	2014 г.					5,0						5,0
9.10	на изготовление технических планов	2014 г.					1,6						1,6
9.11	на приобретение передвижных постов весового контроля и дорожной лаборатории	2014 г.					1,5						1,5
9.12	на строительство Дворца силовых единоборств в г. Пензе	2014 г.					15,8						15,8
9.13	на строительство плавательного бассейна в с. Неверкино, крытого бассейна в р.п. Тамала	2014 г.					0,4						0,4
9.14	на имущественный взнос Пензенской области в некоммерческую организацию "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области"	2014 г.					2,2						2,2
9.15	на субсидирование части затрат организациям железнодорожного и воздушного транспорта	2014 г.	Управление промышленности и транспорта Пензенской области				2,1						2,1
9.16	на субсидирование уплаты субъектом малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования	2014 г.	Министерство инвестиционного развития и предпринимательства Пензенской области				0,1						0,1
9.17	на информационную поддержку инновационной деятельности	2014 г.					0,1						0,1
9.18	на субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства - резидентам центров регионального развития	2014 г.					0,4						0,4
9.19	на организацию и проведение семинаров, тренингов, круглых столов, конференций, получение дополнительного профессионального образования в рамках проекта "Университет малого бизнеса"	2014 г.					0,4						0,4
9.20	на мероприятия в области содействия занятости населения в части профессиональной подготовки, переподготовки безработных граждан	2013 г.	Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области		0,8								0,8
9.21	на мероприятия по модернизации подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования, предназначенного для перевозки лиц с ограниченными возможностями	2014 г.					2,6						2,6
9.22	на мероприятия по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом	2014 г.					0,2						0,2
9.23	на реконструкцию баклаборатории центра специализированных видов медицинской помощи	2014 г.	Министерство здравоохранения Пензенской области				50,0						50,0
9.24	на мероприятия в сфере здравоохранения	2014 г.					1,6						1,6
9.25	на проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности Пензенской области	2013-2014 гг.	Департамент государственного имущества Пензенской области		3,0		0,6						3,6
9.26	на содержание и обслуживание казны Пензенской области	2014 г.					0,2						0,2
9.27	на взносы Пензенской области в уставный капитал ОАО "Пензенский региональный фонд поддержки инноваций"	2014 г.					0,1						0,1
9.28	на взносы Пензенской области в уставные фонды государственных унитарных предприятий Пензенской области	2014 г.					3,0						3,0
9.29	на формирование закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Региональный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства"	2014 г.					50,0						50,0
9.30	на мероприятия в области спорта и физической культуры	2013-2014 гг.	Комитет Пензенской области по физической культуре и спорту		3,0		4,6						7,6
9.31	на оказание мер государственной поддержки молодым учителям при улучшении жилищных условий путем субсидирования в полном объеме первоначального взноса по ипотечным кредитам	2014 г.	Министерство образования Пензенской области				1,8						1,8
9.32	на стимулирование главных распорядителей средств бюджета Пензенской области по результатам оценки качества финансового управления	2013 г.	Министерство финансов Пензенской области		5,0								5,0
	Всего				869,2		2606,1		2689,8		698,5		6863,6

Раздел: Бюджетный эффект реализации Плана мероприятий по оздоровлению государственных финансов Пензенской области
N п/п	Наименование целевых показателей	Единица измерения	Ожидаемые значения целевых показателей
			2014 г.	2015 г.	2016 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Сумма налоговых и неналоговых доходов бюджета Пензенской области	млн. руб.	25586,2	28303,2	30786,9
2.	Объем государственного долга Пензенской области	млн. руб.	21331,4	19996,3	15344,5
3.	Дефицит бюджета Пензенской области	млн. руб.	2822,1	2674,4	3556,4
4.	Отношение государственного долга Пензенской области к сумме налоговых и неналоговых доходов	%	83,4	70,7	49,8