Приложение. Положение о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов

Приложение
к постановлениюГлавы администрации г. Пензы
от 30 мая 2008 г. N 828

Положение
о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов

С изменениями и дополнениями от:

24 ноября 2008 г., 17 марта, 28 июля 2009 г., 4 марта, 25 июня 2010 г., 17 декабря 2013 г., 19 августа 2016 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов (далее Положение) определяет порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципальных ведомств, направленных на:

1.1.1. осуществление муниципальной политики в установленных сферах деятельности;

1.1.2. обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития города Пензы в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления;

1.1.3. повышение результативности расходов бюджета города Пензы.

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия и определения:

1.2.1. муниципальное ведомство (далее ведомство) - орган местного самоуправления города Пензы либо иной орган местного самоуправления, обладающий статусом юридического лица и являющийся главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, осуществляющий функции управления в соответствующей отрасли муниципального образования, наделенный полномочиями для решения стратегических и тактических задач;

1.2.2. ведомственная целевая программа - увязанный по задачам, ресурсам, срокам осуществления комплекс мероприятий, реализуемых одним ведомством, обеспечивающих эффективное решение приоритетных внутриотраслевых задач в сфере социально-экономического развития муниципального образования, описываемых измеряемыми индикаторами оценки;

1.2.3. субъект бюджетного планирования - главный распорядитель (распорядитель) средств бюджета города Пензы;

1.2.4. результативность бюджетных расходов - соотношение между результатами деятельности ведомства и расходами на их достижение, включая степень достижения планируемых результатов деятельности;

1.2.5. целевые индикаторы деятельности ведомства - измеряемые количественные показатели оценки результативности и планируемых результатов деятельности ведомства, решения поставленных перед ведомством задач;

1.2.6. Иные понятия и определения используются в значениях, определяемых действующим законодательством Российской Федерации и Пензенской области, муниципальными правовыми актами города Пензы.

1.3. Цель, задачи, индикаторы оценки результативности ведомственной целевой программы определяются исходя из:

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 19 августа 2016 г. N 1365/2 подпункт 1.3.1 пункта 1.3 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу на следующий день после официального опубликования и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.

См. текст подпункта в предыдущей редакции

1.3.1. Потребностей развития ведомства.

1.3.2. Степени удовлетворения потребности в муниципальных услугах.

1.3.3. Степени удовлетворения качеством оказания муниципальных услуг.

1.3.4. Контингента потребителей муниципальных услуг.

1.3.5. Выполнения муниципального задания.

1.3.6. Эффективности расходования бюджетных средств.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 19 августа 2016 г. N 1365/2 подпункт 1.3.7 пункта 1.3 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу на следующий день после официального опубликования и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.

См. текст подпункта в предыдущей редакции

1.3.7. Уровня достижения результатов отрасли (сферы) муниципального управления.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 19 августа 2016 г. N 1365/2 в раздел 2 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу на следующий день после официального опубликования и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.

См. текст раздела в предыдущей редакции

2. Требования к разработке ведомственной целевой программы

2.1. Ведомственная целевая программа является эффективным инструментом программно-целевого управления, применяемым ведомством для достижения целевых индикаторов деятельности.

2.1.1. Общая сумма финансирования программ одного ведомства не должна превышать объема денежных лимитов на развитие ведомства в бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.

2.2. Ведомственные целевые программы формируются ведомствами:

2.2.1. ведомственная целевая программа развития (далее - программа развития ведомства) - разрабатываемый ведомством комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи (задач), стоящей перед ведомством, описываемой измеряемыми целевыми индикаторами. Целевая программа ведомства является единым самостоятельным документом, а отдельные ее положения и параметры включаются в доклад о результатах и основных направлениях деятельности ведомств;

2.3. Целевые индикаторы и планируемые результаты для каждой ведомственной целевой программы формируются в соответствии с количественными показателями для оценки планов, хода исполнения и конечных результатов реализации функций, достижения целей и решения задач, утверждаемыми для всех субъектов бюджетного планирования Постановлением администрации города Пензы.

2.4. Основные положения, целевые индикаторы и параметры ведомственных целевых программ включаются в доклады о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования.

2.5. Срок реализации ведомственной целевой программы определяется исходя из ее социально-экономической целесообразности, а также с учетом размера финансирования.

2.6. В случае, если для решения поставленных задач требуется участие других ведомств, то данная целевая программа является муниципальной программой.

Порядок разработки, реализации и мониторинга реализации муниципальных программ города Пензы утверждается постановлением администрации города Пензы.

2.7. Расходы муниципальных программ не могут быть включены в проекты ведомственных целевых программ. Мероприятия программы развития ведомства не могут дублировать мероприятия муниципальных программ.

2.8. Программа развития ведомства должна содержать обоснование и расчет потребности в бюджетных средствах на очередной финансовый год и плановый период.

2.9. Предложения по объемам осуществляемых за счет средств бюджета города Пензы расходов на реализацию ведомственной целевой программы в целом и каждого из мероприятий формируются ведомствами в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации с расчетами и обоснованиями на весь период реализации программы.

2.10. Финансовое управление города Пензы ежегодно в течение 5 рабочих дней после вступления в силу решения Пензенской городской Думы о бюджете города Пензы на очередной финансовый год и плановый период предоставляет в Управление экономического развития администрации города Пензы информацию о суммах бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию ведомственных целевых программ на очередной финансовый год и плановый период.

2.11. Методическое руководство и координацию работ по разработке ведомственных целевых программ осуществляет Управление экономического развития администрации города Пензы.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 19 августа 2016 г. N 1365/2 в раздел 3 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу на следующий день после официального опубликования и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Требования к содержанию ведомственной целевой программы

3.1. Программа развития ведомства содержит:

3.1.1. паспорт программы развития ведомства по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;

3.1.2. содержание проблемы (задачи), анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства;

3.1.3. определение измеримых целей и задач программы и обоснование их выбора;

3.1.4. целевые индикаторы программы (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и достижения целей программы), включая значения показателей по годам;

3.1.5. сроки и этапы реализации программы;

3.1.6. систему программных мероприятий, включающую в себя:

- перечень и описание программных мероприятий с указанием сроков реализации и ответственных исполнителей;

- обоснование мероприятий и их сравнение с альтернативными механизмами достижения цели;

3.1.7. оценку рисков реализации программы и мероприятия по их снижению;

3.1.8. ресурсное обеспечение программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение (с обоснованием потребностей в необходимых ресурсах).

В финансовом обеспечении отражается сумма расходов на конкретные мероприятия программы с указанием направлений расходования средств и источников финансирования;

3.1.9. систему мониторинга за реализацией программы;

3.1.10. систему контроля за реализацией программы;

3.1.11. оценку эффективности реализации программы.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 19 августа 2016 г. N 1365/2 в раздел 4 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу на следующий день после официального опубликования и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Формирование и утверждение ведомственной целевой программы

4.1. Решение о разработке программы развития ведомства принимается руководителем соответствующего ведомства.

4.2. Разработанный проект программы развития ведомства направляется ведомством на экспертизу в Управление экономического развития администрации города Пензы.

4.3. Управление экономического развития администрации города Пензы в семидневный срок с даты поступления проекта программы развития ведомства проводит его экспертизу по следующим направлениям:

4.3.1. соответствие программы развития ведомства предъявляемым к ней требованиям, установленным действующими нормативными правовыми актами;

4.3.2. соответствие целей и задач программы основным направлениям социально-экономического развития города;

4.3.3. соответствие программных мероприятий целям и задачам программы;

4.3.4. степень обоснованности ресурсного обеспечения мероприятий программы;

4.3.5. анализ социально-экономических последствий реализации программы, общая оценка ее вклада в достижение стратегических целей муниципального образования.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

4.5. По результатам экспертизы проекта программы развития Управление экономического развития администрации города Пензы осуществляет следующие действия:

- возвращает проект программы развития ведомства на доработку с мотивированным заключением;

- рекомендует проект программы развития ведомства к утверждению Постановлением администрации города Пензы.

4.6. Утвержденные программы развития ведомств в установленном порядке включаются в Перечень ведомственных целевых программ на очередной финансовый год и плановый период с учетом вклада этих программ в реализацию приоритетных направлений социально-экономического развития города Пензы.

5. Реализация и контроль за ходом выполнения ведомственных целевых программ

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 19 августа 2016 г. N 1365/2 пункт 5.1 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу на следующий день после официального опубликования и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

5.1. После утверждения ведомственных целевых программ ведомства в установленном порядке обеспечивают реализацию данных программ.

5.2. Ответственность и контроль за реализацией ведомственной целевой программы, в том числе за достижение целевых показателей результативности программы, несет руководитель ведомства.

5.3. При необходимости ведомство делегирует полномочия по реализации отдельных составляющих ведомственной целевой программы подведомственным муниципальным предприятиям и учреждениям, обеспечивающим предоставление муниципальных услуг.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 19 августа 2016 г. N 1365/2 в пункт 5.4 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу на следующий день после официального опубликования и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

5.4. Управление экономического развития администрации города Пензы, Финансовое управление города Пензы вправе осуществлять проверки результативности и эффективности реализации мероприятий программ развития ведомств, целевого расходования бюджетных средств.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 19 августа 2016 г. N 1365/2 пункт 5.5 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу на следующий день после официального опубликования и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

5.5. Ведомства ежегодно осуществляют ведение мониторинга показателей результативности (целевых индикаторов) реализации ведомственных целевых программ (приложение 2 к настоящему Положению) в течение всего периода реализации программ; отчет о реализации программ развития и представляют в Управление экономического развития администрации города Пензы (приложение 3 к настоящему Положению) в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 19 августа 2016 г. N 1365/2 в пункт 5.6 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу на следующий день после официального опубликования и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

5.6. Управление экономического развития администрации города Пензы проводит проверку представленного отчета о выполнении ведомственной целевой программы на предмет соответствия достигнутых результатов ведомственной целевой программы установленным показателям результативности, по результатам которой оформляет соответствующее заключение.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 19 августа 2016 г. N 1365/2 пункт 5.7 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу на следующий день после официального опубликования и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

5.7. Уточнение (корректировка) целевых индикаторов и других параметров программ развития ведомств осуществляется ведомствами в установленном порядке с обязательным согласованием корректировок с Управлением экономического развития администрации города Пензы.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 19 августа 2016 г. N 1365/2 пункт 5.8 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу на следующий день после официального опубликования и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

5.8. Внесение изменений в программу развития ведомства осуществляется постановлением администрации города Пензы.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 19 августа 2016 г. N 1365/2 в пункт 5.9 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу на следующий день после официального опубликования и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

5.9. Управление экономического развития администрации города Пензы вправе обратиться к Главе администрации города Пензы с предложением о прекращении реализации программы развития ведомства в рамках формирования проекта бюджета города Пензы на очередной финансовый год и плановый период в случае низкой эффективности и результативности реализации программы.

5.10. В случае досрочного прекращения реализации программы развития ведомства Финансовое управление города Пензы в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации вносит изменения в бюджетную роспись главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств в части уменьшения бюджетных ассигнований за счет исключения средств, ранее выделенных на реализацию данной программы.

6. Порядок принятия решений о корректировке предоставляемых ведомству бюджетных средств исходя из оценки результативности и уровня достижения планируемых результатов

6.1. В случае достижения или перевыполнения целевых индикаторов результативности программы развития ведомства (степени достижения показателей результата) администрация города Пензы вправе применить процедуру стимулирования ведомства, ответственного за реализацию программы.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 19 августа 2016 г. N 1365/2 в пункт 6.2 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу на следующий день после официального опубликования и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

6.2. Для применения мер стимулирования ведомство представляет в Управление экономического развития администрации города Пензы данные мониторинга реализации программы с приложением документов, подтверждающих достижение полученных результатов.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 19 августа 2016 г. N 1365/2 в пункт 6.3 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу на следующий день после официального опубликования и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

6.3. Решение о стимулировании ведомства принимает Глава администрации города Пензы на основании заключения Управления экономического развития администрации города Пензы.

6.4. В качестве мер стимулирования ведомства могут быть использованы:

6.4.1. меры экономического стимулирования - корректировка предоставляемых ведомству бюджетных средств в текущем финансовом году или на очередной финансовый год и (или) плановый период;

6.4.2. меры административного стимулирования - установление большего приоритета программам данного ведомства при рассмотрении программ развития ведомства на очередной финансовый год и плановый период.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 19 августа 2016 г. N 1365/2 в пункт 6.5 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу на следующий день после официального опубликования и распространяющиеся на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

6.5. В случае недостижения или недовыполнения целевых индикаторов результативности программы развития ведомства (степени достижения показателей результата) администрация города Пензы вправе принять решение о применении процедуры сокращения расходов ведомства, предусмотренных на реализацию соответствующей программы, в установленном бюджетным законодательством порядке, в соответствии с заключением Управления экономического развития администрации города Пензы.

Заместитель главы администрации

А.В. Макаров