Приложение 1. Производственная программа организации коммунального комплекса по водоснабжению (утратило силу)

Приложение 1
к Положению
о Порядке согласования производственных
программ организаций коммунального
комплекса города Пензы

                                                             Согласовано:

                                        Начальник Управления по экономике

                                               администрации города Пензы

                                         ________________________________

                                                 "__" _______________ год

                        Производственная программа

           организации коммунального комплекса по водоснабжению

N п/п	Показатели	Единица измерения	Предыдущий период		Отчетный период		Регулируе- мый период
			План	Факт	План	Факт (ожидаемый)	План
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Показатели обеспечения объема услуг
	Одиночное протяжение уличной водопроводной сети	км
	Мощность предприятия	тыс. куб. м/сут.
	Фактическая мощность	тыс. куб. м/сут.
	Поднято воды, всего	тыс. куб. м
	Расход воды на собственные нужды	тыс. куб.м
	Получение воды со стороны	тыс. куб.м
	Пропущено воды через очистные сооружения	тыс. куб.м
	Подача воды в сеть	тыс. куб.м
	Потери воды	тыс. куб.м
	Отпуск воды всем потребителям, всего:	тыс. куб.м
	в т.ч. населению	тыс. куб.м
	бюджетным организациям	тыс. куб.м
	прочим потребителям	тыс. куб. м
	Расход электроэнергии на 1 куб. м воды, в том числе:	кВт. ч
	подъем воды	кВт. ч
	очистка воды	кВт. ч
	транспортировка воды	кВт. ч
	стоимость основных производственных фондов	тыс. руб.
	износ основных производственных фондов	тыс. руб.
	Численность работников, в том числе:	человек
	основные производственные рабочие	человек
	цеховой персонал	человек
	АУП	человек
2.	Показатели качества услуг водоснабжения
а)	Соответствие качественных показателей отпускаемой воды гос. стандартам и санитарным нормам
	количество нарушений по результатам производственного контроля	ед.
	количество нарушений, выявленных гос.сан.-эпид. надзором	ед.
	по обобщенным показателям
	количество нарушений по результатам производственного контроля	ед.
	количество нарушений, выявленных гос.сан.-эпид. надзором	ед.
	по содержанию неорганических веществ
	количество нарушений по результатам производственного контроля	ед.
	количество нарушений, выявленных гос.сан.-эпид. надзором	ед.
	по содержанию органических веществ
	количество нарушений по результатам производственного контроля	ед.
	количество нарушений, выявленных гос.сан.-эпид. надзором	ед.
б)	непредоставление услуги в течение более 8 часов	кол. случаев
в)	количество аварий	ед.
г)	средний срок устранения аварии от момента подачи заявки до ее выполнения	часов
д)	самое низкое давление в сети	кПа
	претензии потребителей к качеству
	количество	ед.
	сумма штрафов	руб.
3	Мероприятия по повышению эффективности деятельности организации
а)	наименование мероприятия	руб.
4	Финансовая потребность для реализации производственной программы
	Материалы на технологические нужды	тысруб.
	Электроэнергия	тыс. руб.
	Заработная плата основных производственных рабочих	тыс. руб.
	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.
	Амортизация	тысруб.
	Текущий и капитальный ремонты	тыс. руб.
	Цеховые расходы	тыс. руб.
	Общеэксплуатацио- нные расходы	тыс. руб.
	Оплата воды, полученной со стороны	тыс. руб.
	Прочие прямые расходы	тыс. руб.
	Внеэксплуатацион- ные расходы	тыс. руб.
	Итого производственная себестоимость	тыс. руб.
	Себестоимость 1 куб. м	руб.
	Расходы, относимые на прибыль
	Реконструкция системы коммунальной инфраструктуры	руб.
	Социальное развитие и материальное поощрение работников	руб.
	Налоги и сборы	руб.
	Прочие	руб.
	Прибыль всего	руб.
	Доход от реализации, в том числе:	тыс. руб.
	от населения	тыс. руб.
	- от организаций	тыс. руб.
	Экономически обоснованный тариф за 1 куб. м	руб.

           Мероприятия по повышению эффективности деятельности

                   организации коммунального комплекса

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализа- ции	Сметная стоимость (тыс.руб.)	Источник финансирова- ния	Ожидае- мый эффект

Руководитель организации

коммунального комплекса ________________         "__" __________ 200_ год