Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
Главы администрации г. Пензы
от 18 декабря 2008 г. N 2166
Долгосрочная целевая Программа
"Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Пензе на 2009-2017 гг."
31 декабря 2008 г.
Паспорт Программы
Наименование |
Долгосрочная целевая Программа "Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Пензе на 2009-2017 годы". |
Заказчики |
Администрация города Пензы, Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы. |
Разработчик |
Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы. |
Исполнители |
МУ "Управление капитального строительства города Пензы", иные организации определенные в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". |
Цели и задачи Программы |
Целями Программы являются: - развитие системы ливневой канализации в городе Пензе и устранение к 2017 году дефицита мощности по водоотведению ливневых стоков в городе Пензе; - обеспечение комфортного проживания жителей города Пензы; - увеличение срока службы дорожного покрытия, укрепление материально-технической базы своевременный ремонт и развитие сети ливневой канализации города Пензы. Задачами Программы являются: - приведение обветшавших сетей в нормативное состояние; - строительство новых и реконструкция имеющихся сетей ливневой канализации; - применение прогрессивных технологий, обеспечивающих должное качество работ по строительству, ремонту и содержанию объектов ливневой канализации и снижение их стоимости; - дальнейшее совершенствование учета (паспортизация, инвентаризация) объектов ливневой канализации, создание единого банка данных по техническому состоянию объектов ливневой канализации; - сокращение сброса загрязняющих веществ в водные объекты; - улучшение экологической обстановки в городе Пензе; - 115 км сетей ливневой канализации будет построено вновь; - 50 км сетей ливневой канализации будет реконструировано; - более 20 очистных сооружений будет построено вновь. |
Основные целевые индикаторы |
1. Разработка проектно-сметной документации для реализации мероприятий по реконструкции и развитию системы ливневой канализации в городе Пензе 286 млн. рублей, в том числе: 2009 год - 20,0 млн. рублей; 2010 год - 100,0 млн. рублей; 2011 год - 20,0 млн. рублей; 2012 год - 20,0 млн. рублей; 2013 год - 23,0 млн. рублей; 2014 год - 23,0 млн. рублей; 2015 год - 26,0 млн. рублей; 2016 год - 54,0 млн. рублей. 2. Выполнение работ по реконструкции существующих инженерных коммуникаций, строительству и реконструкции сетей ЛК и очистных сооружений в соответствии с проектом 8584 млн рублей в том числе: 2010 год - 411,0 млн. рублей; 2011 год - 223,0 млн. рублей; 2012 год - 1000,0 млн. рублей; 2013 год - 1000,0 млн. рублей; 2014 год - 1100,0 млн. рублей; 2015 год - 1100,0 млн. рублей; 2016 год - 1200,0 млн. рублей; 2017 год - 2550,0 млн. рублей. 3. Строительство сетей ливневой канализации 115 км к 2017 году в том числе: 2010 год - 5,7 км; 2011 год - 10.0 км; 2012 год - 15,0 км; 2013 год - 15,0 км; 2014 год - 15,0 км; 2015 год - 15,0 км; 2016 год - 15,0 км; 2017 год - 24,3 км. 4. Строительство очистных сооружений 20 ед. к 2017 году в том числе: 2010 год - 3 ед; 2011 год - 4 ед; 2012 год - 3 ед; 2013 год - 3 ед; 2014 год - 3 ед; 2015 год - 3 ед; 2016 год - 1 ед; 5. Реконструкция сетей ливневой канализации 50 км к 2017 году в том числе: 2010 год - 2,6 км; 2011 год - 10,0 км; 2012 год - 8,0 км; 2012 год - 8,0 км;# 2013 год - 7,0 км; 2014 год - 7,0 км; 2015 год - 7,0 км 2016 год - 0,4 км. |
Сроки и этапы реализации |
2009-2017 годы: 1 этап 2009-2011 годы; 2 этап 2012-2017 годы. |
Объемы и источники финансирования |
Общий объем финансирования Программы из бюджета города Пензы составляет 8870,0 млн. руб., в том числе: 1 этап (2009-2011 гг.) - 774,0 млн. руб. 2 этап (2012-2017 гг.) - 8096,0 млн. руб. Расчет финансовых потребностей на реализацию Программы и распределение денежных средств по годам ежегодно подлежит корректировке в соответствии с лимитами бюджетного финансирования, уточнением стоимости запланированных мероприятий согласно проетно-сметной# документации. |
Основные ожидаемые конечные результаты |
- улучшение качества коммунального обслуживания и повышение комфортности проживания граждан; - приведение системы ливневой канализации города Пензы в нормативное состояние; - 115 км сетей ливневой канализации будет построено вновь; - 50 км сетей ливневой канализации будет реконструировано; - более 20 очистных сооружений будет построено вновь; - снижение эксплуатационных расходов на содержание улично-дорожной сети; - увеличение межремонтных сроков улично-дорожной сети; - устранение дефицита мощности по водоотведению ливневых стоков в городе Пензе; - сокращение сброса загрязняющих веществ в водные объекты. |
Организация управления Программой и контроль над ходом ее реализации |
Контроль осуществляется администрацией города Пензы, Финансовым управлением города Пензы (контроль за целевым использованием денежных средств). Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы координирует действия исполнителей Программы - МУ "Управление капитального строительства города Пензы", иных организаций, определенных в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы готовит ежегодный отчет о ходе выполнения программных мероприятий. |
Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Долгосрочная целевая Программа "Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Пензе на 2009-2017 годы" (далее - Программа) разработана с целью комплексного решения вопросов, связанных с реконструкцией и развитием системы ливневой канализации в городе Пензе.
Программа предусматривает реализацию мероприятий, направленных на эффективное и надежное водоотведение ливневых стоков с городских дорог, приведение системы ливневой канализации города Пензы в нормативное состояние, устранение к 2017 году дефицита мощности по водоотведению ливневых стоков в городе Пензе.
Реализация мероприятий Программы рассчитана на период с 2009 по 2017 годы.
В настоящее время в городе Пензе эксплуатируется более 180 км сетей ливневой канализации, более 50 км которых по состоянию на 01.01.2008 г. имеют уровень износа - 75% и требуют реконструкции. Кроме того, нет очистных сооружений на выпусках ливневых коллекторов в р. Сура. На основании схемы развития сетей ливневой канализации города необходимо построить 20 очистных сооружений согласно бассейнов#, на которые разделена территория города согласно вертикальных отметок#.
Существующая система ливневой канализации не в полном объеме осуществляет водосбор с проезжей части дорог города, а на некоторых дорогах совсем отсутствует, что влечет разрушение асфальтобетонного покрытия раньше нормативного срока.
Для приведения всей системы ливневой канализации в нормативное состояние необходимо построить вновь более 115 км сетей.
Учитывая актуальность реализации мероприятий по реконструкции и строительству системы ливневой канализации в городе Пензе, а также значительную стоимость запланированных работ, возникает необходимость комплексного решения данных вопросов с привлечением кредитных средств.
На сегодняшний день других вариантов достижения целей и задач, предусмотренных Программой, нет. Поэтому возникает необходимость решения поставленных задач программно-целевым методом.
Риски, которые могут возникнуть при реализации программных мероприятий следующие:
- инфляционные процессы;
- изменение стоимости программных мероприятий;
- несчастные случаи при выполнении программных мероприятий;
- форс-мажорные обстоятельства (террористические акты, пожары, эпидемии и др.);
- непредвиденный выход из строя оборудования.
Для предотвращения возможных рисков необходимо:
- учитывать коэффициенты инфляции при подтверждении сумм на программные мероприятия;
- корректировать суммы программных мероприятий согласно предложений# по предоставлению товара и услуг на текущий программный год;
- при выполнении программных мероприятий необходимо строгое соблюдение правил и техники безопасности;
- поддержание в постоянной готовности противопожарных средств;
- правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических мероприятий.
2. Цели и задачи Программы
Реализация программных мероприятий рассчитана на весь период действия Программы с 2009 года по 2017 год включительно.
Целями Программы, которые будут достигнуты к 2017 году, являются:
развитие системы ливневой канализации в городе Пензе и устранение к 2017 году дефицита мощности по водоотведению ливневых стоков в городе Пензе, обеспечение комфортного проживания населения, увеличение срока службы дорожного покрытия, укрепление материально технической базы, своевременный ремонт и развитие сети ливневой канализации города Пензы.
Для достижения поставленных целей необходимо решить Задачи Программы:
- приведение обветшавших сетей ливневой канализации в нормативное состояние;
- строительство новых и реконструкция имеющихся сетей ливневой канализации;
- применение прогрессивных технологий, обеспечивающих должное качество работ по строительству, ремонту и содержанию объектов ливневой канализации и снижение их стоимости;
- дальнейшее совершенствование учета (паспортизация, инвентаризация) объектов ливневой канализации, создание единого банка данных по техническому состоянию объектов ливневой канализации;
- сокращение сброса загрязняющих веществ в водные объекты;
- улучшение экологической обстановки в городе Пензе;
- 115 км сетей ливневой канализации будет построено вновь;
- 50 км сетей ливневой канализации будет реконструировано;
- более 20 очистных сооружений будет построено вновь.
3. Сроки и этапы реализации
Мероприятия Программы будут реализованы в 2009-2017 годах, в том числе:
1 этап (2009-2011 гг.)
2 этап (2012-2017 гг.)
4. Ресурсное обеспечение и технико-экономическое обоснование
Финансирование Программы будет осуществляться за счет ассигнований из бюджета города Пензы на сумму 8870,0 тыс. рублей, в том числе:
1 этап 774,0 млн. рублей:
2 этап 8096 млн. рублей.
Расчет финансовых потребностей произведен согласно действующих цен# на товары и услуги, предусмотренные программными мероприятиями, на момент их составления, с учетом предполагаемых коэффициентов инфляции.
Исполнение программных мероприятий предусмотрено с 2009 года по 2017 год.
Организационное и кадровое обеспечение Программы будет осуществляться за счет имеющихся штатных специалистов исполнителей Программы. Дополнительное техническое обеспечение не требуется.
Исполнителями программных мероприятий являются организации, с которыми на основании проведенных конкурсов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" МУ "Управление капитального строительства города Пензы" заключает договоры (контракты) на выполнение проектных работ, предусмотренных данной Программой. Управление ЖКХ города Пензы заключает договоры (контракты) на выполнение работ, предусмотренных данной Программой. Исполнители (победители конкурса муниципального заказа) осуществляют исполнение программных мероприятий.
В целом реализация Программы приведет к улучшению условий проживания жителей города Пензы и улучшению качества коммунального обслуживания.
5. Перечень программных мероприятий
Постановлением Главы администрации г. Пензы от 31 декабря 2008 г. N 2275 действие отдельных положений раздела 5 настоящей программы было частично приостановлено в 2009 г.
Программой предусмотрено проведение следующих работ:
Наименование мероприятий |
Исполнители |
Сроки выполнения программных мероприятий |
Объемы финансирования, млн.рублей |
1. Разработка проектно-сметной документации для реализации первоочередных мероприятий по реконструкции и развитию системы ливневой канализации в городе Пензе |
Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы |
2009 г. |
20,0 |
2. Разработка и утверждение Проекта по реконструкции и развитию системы ливневой канализации в городе Пензе на 2009-2017 гг. |
МУ "Управление капитального строительства города Пензы" |
2010 г. |
100,0 |
3. Выполнение первоочередных мероприятий по реконструкции и развитию системы ливневой канализации в городе Пензе |
Организации, с которыми на основании проведенных конкурсов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" |
2010-2011 гг. |
634,0 |
4. Разработка проектно-сметной документации и рабочих чертежей для реализации мероприятий по реконструкции и развитию системы ливневой канализации в городе Пензе, в рамках утвержденного Проекта |
МУ "Управление капитального строительства города Пензы" |
2011-2016 гг. |
166,0 |
5. Выполнение работ по реконструкции существующих инженерных коммуникаций, строительству и реконструкции сетей ливневой канализации и очистных сооружений в соответствии с проектом |
Организации, с которыми на основании проведенных конкурсов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" |
2012-2017 гг. |
7950,0 |
|
|
Итого |
8870,0 |
1 этап (2009-2011 гг.):
- Разработка проектно-сметной документации для реализации первоочередных мероприятий по реконструкции и развитию системы ливневой канализации в городе Пензе на 2009 год.
- Разработка и утверждение Проекта по реконструкции и развитию системы ливневой канализации в городе Пензе на 2009-2017 гг.
- Выполнение первоочередных мероприятий по реконструкции и развитию системы ливневой канализации в городе Пензе:
- Реконструкция существующих инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства;
- Строительство новых сетей ЛК общей протяженностью 15,7 км;
- Реконструкция существующих сетей ЛК общей протяженностью более 2,6 км;
- Строительство 7 локальных и центральных очистных сооружений;
- Разработка проектно-сметной документации и рабочих чертежей для реализации мероприятий по реконструкции и развитию системы ливневой канализации в городе Пензе на 2012 год в рамках утвержденного Проекта.
2 этап (2012-2017 гг.):
- Разработка проектно-сметной документации и рабочих чертежей для реализации мероприятий по реконструкции и развитию системы ливневой канализации в городе Пензе на соответствующий год в рамках утвержденного Проекта.
- Реконструкция существующих инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства;
- Строительство новых сетей ЛК общей протяженностью более 100 км;
- Реконструкция существующих сетей ЛК общей протяженностью около 50 км;
- Строительство 15 локальных и центральных очистных сооружений;
- Строительство магистрального городского коллектора общей протяженностью около 32 км;
- др. работы.
Объемы и стоимость работ подлежит корректировке после завершения предпроектных и проектных работ.
Выполнение предпроектных работ, а также работ по проектированию системы ливневой канализации в городе Пензе, реконструкции существующих инженерных коммуникаций, строительству и реконструкции сетей ливневой канализации и очистных сооружений производится организациями, определяемыми по результатам размещения муниципального заказа путем проведения открытого конкурса, проводимого МУ "УКС города Пензы".
В результате исполнения программных мероприятий к 2017 году будут достигнуты следующие результаты:
- улучшение качества коммунального обслуживания и повышение комфортности проживания граждан;
- приведение системы ливневой канализации города Пензы в нормативное состояние;
- 115 км сетей ливневой канализации будет построено вновь;
- 50 км сетей ливневой канализации будет реконструировано;
- более 20 очистных сооружений будет построено вновь;
- снижение эксплуатационных расходов на содержание улично-дорожной сети;
- увеличение межремонтных сроков улично-дорожной сети;
- устранение дефицита мощности по водоотведению ливневых стоков в городе Пензе;
- сокращение сброса загрязняющих веществ в водные объекты.
6. Сведения о распределении объемов финансирования
Финансирование мероприятий по реконструкции и развитию системы ливневой канализации в городе Пензе на 2009-2017 гг. предполагается за счет кредитных средств финансовой организации путем проведения открытого конкурса или открытого аукциона в соответствии с положением Федерального закона о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд с погашением кредита из бюджета города Пензы в соответствии с соглашением о финансировании.
Расчет финансовых потребностей по Программе показан в таблице 1.
Таблица 1
Расчет финансовых потребностей по Программе, млн. руб.* | ||||
Этапы реализации |
Мероприятия Программы |
Стоимость мероприятий Программы по годам, млн. руб. |
Сроки реализации мероприятий Программы |
Общая стоимость мероприятий Программы по этапам, млн. руб. |
1 этап |
Разработка проектно-сметной документации для реализации первоочередных мероприятий по реконструкции и развитию системы ливневой канализации в городе Пензе |
20,0 |
2009 г. |
774,0 |
Разработка и утверждение Проекта по реконструкции и развитию системы ливневой канализации в городе Пензе на 2009-2017 гг. |
100,0 |
2010 г. |
||
Выполнение первоочередных мероприятий по реконструкции и развитию системы ливневой канализации в городе Пензе |
188,0 |
2010 г. |
||
223,0 |
2010 г. |
|||
223,0 |
2011 г. |
|||
Разработка проектно-сметной документации и рабочих чертежей для реализации мероприятий по реконструкции и развитию системы ливневой канализации в городе Пензе на 2012 год в рамках утвержденного Проекта |
20,0 |
2011 г. |
||
2 этап |
Выполнение работ по реконструкции существующих инженерных коммуникаций, строительству и реконструкции сетей ЛК и очистных сооружений в соответствии с проектом |
1000,0 |
2012 г. |
8096,0 |
Разработка проектно-сметной документации и рабочих чертежей для реализации мероприятий по реконструкции и развитию системы ливневой канализации в городе Пензе на 2013 год в рамках утвержденного Проекта |
20,0 |
|||
Выполнение работ по реконструкции существующих инженерных коммуникаций, строительству и реконструкции сетей ЛК и очистных сооружений в соответствии с проектом |
1000,0 |
2013 г. |
||
Разработка проектно-сметной документации и рабочих чертежей для реализации мероприятий по реконструкции и развитию системы ливневой канализации в городе Пензе на 2014 год в рамках утвержденного Проекта |
23,0 |
|||
Выполнение работ по реконструкции существующих инженерных коммуникаций, строительству и реконструкции сетей ЛК и очистных сооружений в соответствии с проектом |
1100,0 |
2014 г. |
||
Разработка проектно-сметной документации и рабочих чертежей для реализации мероприятий по реконструкции и развитию системы ливневой канализации в городе Пензе на 2015 год в рамках утвержденного проекта |
23,0 |
|||
Выполнение работ по реконструкции существующих инженерных коммуникаций, строительству и реконструкции сетей ЛК и очистных сооружений в соответствии с проектом |
1100,0 |
2015 г. |
||
Разработка проектно-сметной документации и рабочих чертежей для реализации мероприятий по реконструкции и развитию системы ливневой канализации в городе Пензе на 2016 год в рамках утвержденного проекта |
26,0 |
|||
Выполнение работ по реконструкции существующих инженерных коммуникаций, строительству и реконструкции сетей ЛК и очистных сооружений в соответствии с проектом |
1200,0 |
2016 г. |
||
Разработка проектно-сметной документации и рабочих чертежей для реализации мероприятий по реконструкции и развитию системы ливневой канализации в городе Пензе на 2017 год в рамках утвержденного проекта |
54,0 |
|||
Выполнение работ по реконструкции существующих инженерных коммуникаций, строительству и реконструкции сетей ЛК и очистных сооружений в соответствии с проектом |
2550,0 |
2017 г. |
||
|
Итого: |
8870,0 |
|
|
* - Расчет финансовых потребностей на реализацию Программы подлежит ежегодной корректировке после завершения предпроектных и проектных работ исходя из возможностей бюджета города Пензы.
7. Прогноз ожидаемых результатов реализации
Эффект от выполнения Программы имеет прежде всего социальную направленность.
Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить:
- улучшение качества коммунального обслуживания и повышение комфортности проживания граждан;
- приведение системы ливневой канализации города Пензы в нормативное состояние;
- 115 км сетей ливневой канализации будет построено вновь;
- 50 км сетей ливневой канализации будет реконструировано;
- более 20 очистных сооружений будет построено вновь;
- снижение эксплуатационных расходов на содержание улично-дорожной сети;
- увеличение межремонтных сроков улично-дорожной сети;
- устранение дефицита мощности по водоотведению ливневых стоков в городе Пензе;
- сократится сброс загрязняющих веществ в водные объекты.
8. Система целевых индикаторов и методика оценки эффективности
Исходя из основных целей и задач Программы, можно выделить следующие показатели, характеризующие эффективность данной Программы:
При оценке индикатора 1 Программа считается выполненной (за отчетный год, за период реализации Программы), если оценочная эффективность реализации Программы выполнена не менее чем на 95 процентов показателей и индикаторов Программы.
Для оценки 2-го индикатора эффективности реализации Программы кроме освоения денежных средств необходимо указывать выполнение программных мероприятий в физических величинах.
Оценка индикаторов 3, 4, 5 осуществляется по факту выполнения программных мероприятий за отчетный период.
Мониторинг за реализацией Программы осуществляется администрацией города Пензы. В ходе реализации Программы Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей Программы - МУ "Управление капитального строительства города Пензы", иные организации определенные в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы готовит ежегодный отчет о ходе выполнения программных мероприятий согласно установленных форм#.
Форма N 1
Оценка основных целевых индикаторов
долгосрочной целевой Программы "Реконструкция и развитие системы ливневой канализации в городе Пензе на 2009-2017 годы"
на _____ год
Наименование показателя |
Единица измерения |
Базовое значение |
План |
Факт |
Отклонение |
1. Разработка проектно-сметной документации для реализации первоочередных мероприятий по реконструкции и развитию системы ливневой канализации в городе Пензе, млн. рублей |
|
|
|
|
|
2. Выполнение работ по реконструкции существующих инженерных коммуникаций, строительству и реконструкции сетей ЛК и очистных сооружений в соответствии с проектом, млн.рублей |
|
|
|
|
|
3. Строительство сетей ливневой канализации, км |
|
|
|
|
|
4. Строительство очистных сооружений, ед. |
|
|
|
|
|
5. Реконструкция сетей ливневой канализации, км |
|
|
|
|
|
Форма N 2
Оценка эффективности долгосрочной целевой Программы
"Реконструкция и развитие системы ливневой канализации Предложения по дальнейшей реализации целевой Программы в городе Пензе на 2009-2017 годы"
на ______ год
Вывод об эффективности Программы |
Итоговая сводная оценка (баллов) |
Обоснование причин положительной/отрицательной динамики эффективности |
Предложения по дальнейшей реализации целевой Программы |
Эффективность выросла |
Положительное значение |
|
|
Эффективность на уровне |
0 |
|
|
Эффективность снизилась |
Отрицательное значение |
|
|
9. Организация управления Программой и контроль над ходом ее реализации
Контроль осуществляется администрацией города Пензы, Финансовым управлением города Пензы (контроль за целевым использованием денежных средств).
Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы ежегодно, до 1 марта направляет в отдел по стратегическому развитию, инвестициям и целевым программам администрации города Пензы и Финансовое управление города Пензы отчеты о ходе реализации целевых программ и использовании финансовых средств и координирует действия исполнителей Программы - МУ "Управление капитального строительства города Пензы", иные организации определенные в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Заместитель главы администрации |
А.В. Макаров |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Главы администрации г. Пензы от 18 декабря 2008 г. N 2166 "Об утверждении долгосрочной целевой Программы "Реконструкция... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.