Решение Пензенской городской Думы от 23 декабря 2008 г. N 1145-54/4 "Об утверждении инвестиционной Программы ООО "СКМ Энергосервис" по развитию системы теплоснабжения от котельных города Пензы на 2009-2011 годы" (с изменениями и дополнениями)

Решение Пензенской городской Думы от 23 декабря 2008 г. N 1145-54/4
"Об утверждении инвестиционной Программы ООО "СКМ Энергосервис" по развитию системы теплоснабжения от котельных города Пензы на 2009-2011 годы"

С изменениями и дополнениями от:

25 сентября 2009 г.

Докладчик: А.В. Агафилов, начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.

Руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании ст. 22 Устава города Пензы, Пензенская городская Дума решила:

1. Утвердить инвестиционную Программу ООО "СКМ Энергосервис" по развитию системы теплоснабжения от котельных города Пензы на 2009-2011 годы (прилагается).

2. Администрации города Пензы разработать механизм контроля за реализацией инвестиционной Программы ООО "СКМ Энергосервис" по развитию системы теплоснабжения от котельных города Пензы на 2009-2011 годы.

3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением решения возложить на администрацию города Пензы и постоянную комиссию городской Думы по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, благоустройству территорий и экологии (О.В. Фомин).

Глава администрации

И.А. Белозерцев

Информация об изменениях:

Решением Пензенской городской Думы от 25 сентября 2009 г. N 159-9/5 настоящая Программа изложена в новой редакции

См. текст Программы в предыдущей редакции

Утверждена
решением
Пензенской городской Думы
от 23 декабря 2008 г. N 1145-54/4

Инвестиционная программа ООО "СКМ Энергосервис"
по развитию системы теплоснабжения от котельных города Пензы на 2009-2011 годы

С изменениями и дополнениями от:

25 сентября 2009 г.

Паспорт Программы

Наименование Программы	Инвестиционная Программа ООО "СКМ Энергосервис" по развитию системы теплоснабжения от котельных города Пензы на 2009-2011 годы
Заказчик Программы	Администрация города Пензы
Основные разработчики Программы	Администрация города Пензы, ООО "СКМ Энергосервис"
Исполнители мероприятий Программы	ООО "СКМ Энергосервис"
Цели программы	1. Развитие системы теплоснабжения с целью обеспечения потребностей в теплоснабжении перспективной застройки. 2. Обеспечение ввода эффективных мощностей источника теплоснабжения, реализация наиболее рациональной схемы теплоснабжения, направленной на снижение затрат на производство и передачу тепловой энергии. 3. Снижение удельных затрат электроэнергии на производство тепла. 4. Повышение качества и надежности теплоснабжения. 5. Увеличение пропускной способности сетей теплоснабжения.
Целевые индикаторы Программы	1. Обеспечение роста тепловых нагрузок с 205,6 Гкал/ч до 214,3 Гкал/ч в 2009 г., до 255,75 Гкал/ч в 2010 г., до 279,84 Гкал/ч в 2011 г (всего на 74,24 Гкал/ч). 2. Увеличение протяженности тепловых сетей с 80,4 км до 80,9 км в 2009 г., до 81,3 км в 2010 г., до 81,5 км в 2011 г. 3. Увеличение мощностей источника теплоснабжения с 386 Гкал/ч до 396 Гкал/ч в 2009 г., до 416 Гкал/ч в 2010 г. и 433 Гкал/ч в 2011 г. (всего на 47 Гкал/ч). 4. Снижение затрат на производство и передачу тепловой энергии с 438,4 млн. руб до 437,9 млн. руб. в 2009 г., до 436,5 млн. руб в 2010 г., до 432 млн. руб. в 2011 г. (всего на 6,4 млн.руб.). 5. Снижение расхода электроэнергии на производство тепла с 14,496 млн. кВт*ч в год до 14,495 млн. кВт*ч в год в 2010 г. и до 14,493 млн. кВт*ч в год в 2011 г. (всего на 0,003 млн. кВт*ч в год).
Задачи Программы	1. Ввод в эксплуатацию дополнительных источников теплоснабжения. 2. Модернизация существующих источников теплоснабжения с увеличением мощности. 3. Модернизация тепловых сетей, сооружений на них и узлов ввода тепловых сетей в здания. 4. Снижение удельных потерь тепловой энергии при транспортировке теплоносителя. 5. Увеличение пропускной способности сетей теплоснабжения. 6. Повышение качества и надежности теплоснабжения.
Сроки реализации Программы	2009-2011 годы
Объем финансирования Программы	195,17 млн. руб.
Источник финансирования Программы	За счет тарифа на подключение
Ожидаемые результаты выполнения Программы	1. Обеспечение необходимыми мощностями теплоснабжения строящихся жилых районов. 2. Обеспечение развития тепловых сетей строящихся жилых районов. 3. Повышение надежности и качества теплоснабжения. 4. Снижение затрат на производство и передачу тепловой энергии.
Контроль за ходом реализации Программы	Администрация города Пензы Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы

1. Введение

Программа разработана на основании технического задания, утвержденного решением городской Думы от 23.12.2008 N 1144-54/4, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.04 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и Постановления Правительства Российской Федерации от 13.02.06 N 83. При разработке Программы использованы материалы Управления по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы.

Основной задачей инвестиционной Программы является создание необходимых и достаточных условий для обеспечения теплоснабжения перспективной застройки города Пензы, на основе экономически обоснованных технических решений с целью установления тарифа на подключение.

При определении затрат по отдельным элементам Программы использованы разработанные проектные решения, укрупненные показатели стоимости некоторых мероприятий, а также аналоговый метод сопоставления однотипных проектных решений.

2. Анализ существующих условий функционирования системы теплоснабжения

ООО "СКМ Энергосервис" осуществляет деятельность по эксплуатации котельных и тепловых сетей от них.

Основной деятельностью ООО "СКМ Энергосервис" является теплоснабжение потребителей, подключенных к котельным города Пензы. Общество осуществляет деятельность по производству, передаче и распределению тепловой энергии.

Производственную деятельность ООО "СКМ Энергосервис" начало с сентября 2008 года.

Количество котельных: 51 шт.

Общая установленная мощность: 405,3 Гкал/ч

Подключенная мощность: 205,6 Гкал/ч

Количество ЦТП: 10

Протяженность тепловых сетей: 80,4 км в 2-х трубном исчислении

Средний диаметр трубопроводов: 129 мм

Протяженность магистральных сетей: 16 км

Наиболее крупными являются две районные котельные: "Южная" и "Западная поляна".

Установленная мощность котельной "Южная" составляет 133 Гкал/ч, в том числе отопительная мощность составляет 120 Гкал/ч от 4-х котлов КВГМ-30 и паровая нагрузка на технологические нужды 13 Гкал/ч от 2-х котлов ДЕ-10.

Район имеет перспективу развития, которая в соответствии с планом перспективной застройки города Пензы составляет 22,03 Гкал/ч. Система теплоснабжения от котельной располагается в микрорайоне Терновка и включает в себя тепловые сети протяженностью 19,3 км в 2-х трубном исполнении, 6 ЦТП.

Тепловые сети от котельной "Южная" проложены по 2-х трубной схеме. Распределение теплоносителя осуществляется на ЦТП (центральный тепловой пункт). После ЦТП передача тепловой энергии осуществляется по 4-х трубной схеме (2 трубы на отопление, 2 трубы на горячее водоснабжение). На ЦТП также осуществляется подкачка (создание дополнительного давления) холодной и горячей воды в дома многоэтажной застройки. Система теплоснабжения - закрытая (разбор воды на горячее водоснабжение непосредственно из системы теплоснабжения не предусматривается).

В домах новой застройки теплоснабжение осуществляется от ИТП (индивидуальных тепловых пунктов) с подогревателями ГВС.

Подключенная мощность 67 Гкал/ч (отопление - 40,2; ГВС - 26,7). Количество подключенных зданий 239.

Котельная "Западная поляна" имеет установленную мощность 106,5 Гкал/ч (зимняя котельная, работающая в отопительный период, 100 Гкал/ч, и летняя мощностью 6,5 Гкал/ч), подключенная мощность 68 Гкал/ч. В зимней котельной установлены 2 котла ПТВМ-50, в летней один котел КВГ-7,56. Протяженность тепловых сетей 22,5 км в 2-х трубном исчислении. Приготовление горячей воды происходит непосредственно на котельной. Система теплоснабжения закрытая. Тепловые сети проложены по 4-х трубной схеме. Район имеет перспективу развития, которая в соответствии с планом перспективной застройки города Пензы, составляет 31,32 Гкал.

Основная часть малых котельных сосредоточена в Первомайском, Ленинском и Железнодорожном районах. Часть котельных находится на окраине города (пос. Ахуны, пос. Заря, пос. Монтажный). Все котельные работают по закрытой схеме. Из 51 котельной 30 являются сезонными, 21 круглогодичная, работающими на отопление и ГВС. Доля котельных в теплоснабжении города ориентировочно составляет 32%. Все котельные, за исключением одной, работают на газовом топливе. Одна котельная работает на угле.

Основной проблемой в области теплоснабжения от источников ООО "СКМ Энергосервис" является высокая степень износа теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей.

В частности, в котельной "Западная поляна", оба котла ПТВМ-50 выработали свой ресурс. Котлы находятся в эксплуатации 38 лет. Тепловые сети имеют износ более 70%.

Котельная "Сельхозакадемия" имеет дефицит мощности. При установленной мощности 12 Гкал/ч подключенная мощность составляет 12,5 Гкал/ч. Подключение перспективных потребителей невозможно без реконструкции котельной с увеличением мощности.

Котельные средней и малой мощности имеют ряд проблем, которые заключаются в следующем:

- перерасход топлива в котельных из-за низкого КПД установленного оборудования и отсутствия современных приборов регулирования;

- высокий физический и моральный износ оборудования котельных;

- высокая степень износа тепловых сетей;

- негативное влияние выбросов от котельных на экологическую обстановку в городе, и особенно в центральных районах;

- отсутствие на большинстве из них системы докотловой обработки воды.

В конечном счете, все эти проблемы отражаются на росте затрат, связанных с эксплуатацией котельных, и как результат - тарифов на теплоснабжение. Кроме того, все перечисленные факторы крайне негативно влияют на надежность и качество услуг предоставляемых потребителю.

3. Перспективы развития существующей системы теплоснабжения

В соответствии с Генеральным планом развития города Пензы, а также информации предоставленной Управлением по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы, в качестве приложения к техническому заданию районами перспективной застройки в зонах действия котельных ООО "СКМ Энергосервис" определены: микрорайон Терновки от котельной "Южная", микрорайон "Западная поляна" от котельной "Западная", микрорайон Ахуны от котельной "Сельхозакадемия", район п. Монтажный и районы застройки, с перспективой строительства новых источников тепловой энергии в микрорайоне# N 6, N 7 Арбеково и в районе ул. Ново-Казанской - Стрельбищенской.

Развитие каждого из районов перспективной застройки требует выполнения мероприятий, в ряде случаев модернизации источника тепловой энергии с увеличением мощности, либо модернизации тепловых сетей и тепловых пунктов, либо строительство# новых источников тепла.

4. Системные мероприятия инвестиционной программы

Котельная "Южная"
Мероприятия по развитию системы теплоснабжения района "Терновка"

В связи с развитием микрорайона "Терновка" в ближайший год система теплоснабжения котельной "Южная" требует реконструкции. Необходимость в реконструкции связана со следующими обстоятельствами.

До настоящего времени потребители присоединялись к системе теплоснабжения микрорайона без элеваторного узла, в соответствии с температурным графиком 105-70°С. Существующие трубопроводы обладали достаточной пропускной способностью для обеспечения необходимого гидравлического режима у потребителей. Тепловые сети и оборудование котельной на данном этапе позволяли обеспечить теплоснабжение по указанному температурному графику.

В связи с развитием микрорайона и ростом тепловых нагрузок, насосное оборудование, коммуникации котельной и тепловые сети микрорайона не обеспечивают необходимых расходов теплоносителя, что является сдерживающим фактором в развитии застройки микрорайона. Продолжение застройки без реализации мероприятий по реконструкции существующей системы теплоснабжения приведет к ухудшению качества теплоснабжения, недоотпуску тепла целым группам абонентов.

Основные мероприятия первого этапа по развитию теплоснабжения, связанные с переходом на повышенный температурный график следующие:

1. Автоматизация и диспетчеризация ЦТП, установка корректирующих насосов.

2. Установка элеваторов в узлах управления жилых домов.

Переход на повышенный температурный график позволит:

- Обеспечить развитие микрорайона с привлечением минимума капитальных затрат на реконструкцию тепломеханического оборудования котельной и тепловых сетей за счет увеличения плотности тепловых потоков в существующих трубопроводах. В противном случае требуется увеличение диаметров тепловых сетей, замена насосного оборудования и коммуникаций котельной.

- Снизить затраты на электроэнергию.

- Получить экономию тепловой энергии за счет исключения "перетопов".

Переход на повышенный температурный график ведет к сокращению циркуляционных расходов теплоносителя за счет создания оптимальных параметров теплоносителя во внутренних системах отопления.

Необходимым условием перехода на повышенный температурный график является модернизация узлов ввода в существующие здания с установкой элеваторных узлов в количестве 38 шт. и модернизация ЦТП-1 и ЦТП-3 с установкой насосов смешения. Регулировка расходов для зданий с элеваторами осуществляется за счет подбора необходимых диаметров сопел и дроссельных шайб для систем отопления зданий, подключенных к вышеуказанным ЦТП. Стабилизацию напоров при подключении от ЦТП обеспечит автоматика регулирования.

В процессе развития микрорайона в период действия инвестиционной Программы с целью обеспечения пропускной способности теплосетей возникает необходимость в модернизации головного участка теплотрассы и увеличение его диаметров с Ду-500 мм на Ду-900 мм.

Развитие микрорайона также предполагает строительство магистральной теплотрассы диаметром 325 мм протяженностью 0,5 км для подключения районов перспективной застройки.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения от котельной "Южная" разрабатывались с учетом ранее принятых решений, в соответствии с мероприятиями инвестиционной Программы ООО "Энергосервисная компания" на 2007-2009 годы. Таким решением является закрытие 2-х нерентабельных котельных, находящихся в зоне действия сетей котельной "Южная" (НИИЭКИПМАШ и 4-й пр. Терновского). Котельные подлежат закрытию в период действия инвестиционной Программы. Таким образом, дополнительно планируется увеличение подключенной мощности в размере 12 Гкал/ч. Итого с учетом перспективы (22,03 Гкал/ч) общая подключенная мощность к окончанию действия инвестиционной Программы планируется в размере 101,03 Гкал/ч.

Для закрытия котельной НИИЭКИПМАШ требуется модернизация участка магистральной теплотрассы с увеличением диаметра.

Для закрытия котельной 4-й пр. Терновского планируется прокладка теплотрассы Д-159 мм протяженностью 190 п.м.

Внедрение инвестиционного проекта позволит продолжить развитие микрорайона Терновка, улучшить надежность и качество теплоснабжения. Развитие теплоснабжения микрорайона будет идти по пути подключения к существующим ЦТП при уплотнении застройки в районах с уже сложившейся инженерной инфраструктурой и строительства ИТП с зависимым и независимым подключением систем отопления, согласно этажности и гидравлического режима на вводах зданий.

Системы теплоснабжения с ИТП эффективней системы с ЦТП как по капиталовложениям, так и по эксплуатационным затратам. Это позволит применить эффективную систему автоматического регулирования отопления с коррекцией по температуре внутреннего воздуха в зданиях, позволит отказаться от распределительных сетей горячего водоснабжения, снизив потери тепла при транспортировке и расход электроэнергии на перекачку горячей воды. Таким образом, теплообменное оборудование вместе с циркуляционными насосами, узлами регулирования и учета, будет устанавливаться в ИТП зданий. За счет внедрения системы регулирования тепла в ИТП жилых зданий, в соответствии с выдаваемыми техническими условиями, достигается снижение перерасхода тепловой энергии в весенне-осенний периоды# (устранение "перетопов").

Модернизация котельной "Южная" и тепловых сетей от неё позволит обеспечить тепловой энергией следующих перспективных потребителей:

- дворец борьбы ул. Сухумская-Терновского;

- жилой комплекс "Петровский квартал" восточнее микрорайона N 5 Терновка по ул. Петровская;

- жилые дома по ул. Сухумская-Терновского;

- 16-ти этажный жилой дом со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания по ул. Сухумской-Терновского;

- гостинично-ресторанный комплекс по ул. Центральной;

- комбинированный складской комплекс в районе ул. Рябова, 1д;

- 10-ти этажный жилой дом по ул. Ивановской;

- 15-ти этажный жилой дом со встроенно-пристроенным магазином в мкр. "Терновка";

- административно-торговое здание по ул. Терновского, 241;

- жилой дом по ул. Терешковой.

Район п. Ахуны
Мероприятия по развитию системы теплоснабжения микрорайона Ахуны

Существующая котельная "Сельхозакадемия" производительностью 12 Гкал/ч работает с дефицитом мощности. Для присоединения к котельной жилого дома с тепловой нагрузкой 0,2 Гкал/ч требуется увеличение мощности котельной. С целью повышения теплопроизводительности котельной планируется ввести в эксплуатацию котел ДЕ 10/14. Это позволит увеличить мощность котельной до 19 Гкал/ч и обеспечить возможность подключения жилого дома на 32 служебные квартиры по ул. Одоевского.

Котельная "Западная"
Мероприятия по развитию системы теплоснабжения района

Расход тепловой энергии для отопления, вентиляции и ГВС существующих потребителей составляет 68 Гкал/ч, расход тепловой энергии на собственные нужды и потери при транспортировке теплоносителя 7,3 Гкал/ч. В перспективе планируется жилая застройка района и увеличение потребления тепловой энергии от котельной "Западная" на 31,32 Гкал/ч. Подключенная нагрузка с учетом перспективы составит 106,62 Гкал/ч. Для покрытия дефицита мощности котельной предполагается произвести установку котла ПТВМ-60 взамен ПТВМ-50, а в летнее время ввести в эксплуатацию котел КВГ-7,56. Это позволит увеличить мощность зимней котельной до 110 Гкал/ч, летней котельной до 13 Гкал/ч. Увеличение мощности котельных позволит присоединить новые объекты:

- 9-ти этажный жилой дом - вторая очередь по ул. Мира;

- завершение проекта застройки квартала в границах ул. Попова, Ленинградская, Мира, Окружная;

- гостиничный комплекс в районе ул. Мира;

- многоэтажные жилые дома в районе ул. Мира;

- поэтапное строительство жилого комплекса в границах ул. Попова, Мира, Окружная;

- 5-ти этажный жилой дом в районе жилого дома по ул. Мира, 49;

- группа жилых домов со встроенными предприятиями обслуживания по ул. Мира;

- 25-ти этажный жилой дом с помещениями многофункционального назначения и подземной стоянкой на 130 автомашин по ул. Горная;

- два 5-ти этажных 30-ти квартирных жилых дома по ул. Мира.

Район Арбеково

Мероприятия по развитию 1-й очереди системы теплоснабжения многоэтажной застройки микрорайонов N 6 и N 7 3-й очереди жилой застройки Арбеково.

Удаленность микрорайонов N 6, N 7 от существующего источника тепла, обеспечивающего теплоснабжение микрорайона Арбеково (более 7 км), требует создания источника тепла приближенного к застройке. Данный вариант теплоснабжения позволит:

- снизить тепловые потери при транспортировке теплоносителя;

- снизить затраты на перекачку теплоносителя;

- повысить надежность теплоснабжения;

- внедрить современные энергосберегающие технологии.

Планируется строительство котельной мощностью 21 Гкал/ч. и прокладка магистральной теплотрассы Д-325 мм протяженностью 0,4 км.

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит обеспечить тепловой энергией многоэтажную застройку микрорайонов N 6 и N 7 3-й очереди жилого района Арбеково.

Котельная п. Монтажный
Мероприятия по развитию системы теплоснабжения района

Существующая подключенная мощность котельной составляет 3,2 Гкал/ч с учетом собственных нужд и тепловых потерь. Планами развития теплоснабжения района предполагается переключение тепловых нагрузок жилого муниципального фонда с ведомственной котельной "Утес" на теплоснабжение от котельной п. Монтажный в размере 1,2 Гкал/ч. В итоге подключенная нагрузка составит 4,4 Гкал/ч.

Для покрытия дефицита мощности котельной предполагается выполнить реконструкцию с увеличением мощности. В связи с недостаточной пропускной способностью головного участка тепловой сети от котельной, возникающей при подключении перспективной нагрузки планируется выполнить реконструкцию участка теплотрассы протяженность 231 м с Д-219 на Д-250 м.

План мероприятий на 2009-2011 годы

N п/п	Мероприятия	Сроки выполнения	Стоимость мероприятия, млн. руб.	Источник финансирования
1	2	3	4	5
По району "Терновка"
1	Модернизация ЦТП N 45	2009	1,20	тариф на подключение
2	Модернизация ЦТП N 27	2009	1,30	тариф на подключение
3	Модернизация ЦТП N 1	2009	2,50	тариф на подключение
4	Модернизация ЦТП N 2	2009	1,30	тариф на подключение
5	Модернизация ЦТП N 3	2009	2,30	тариф на подключение
6	Модернизация надземного участка магистральной теплотрассы (замена d 530 мм на d 920 мм)	2009	2,46	тариф на подключение
7	Модернизация узлов вводов теплотрассы с установкой элеваторных узлов в количестве 5 шт. (d 89 мм)	2009	0,33	тариф на подключение
8	Модернизация котельной НИИЭКИПМАШ под ЦТП	2011	10,10	тариф на подключение
9	Строительство теплотрассы Д 159 мм к котельной 4-й проезд Терновского протяженностью 190 пм	2011	1,80	тариф на подключение
10	Модернизация участка магистральной теплотрассы (замена d 219 мм на d 325 мм) с прокладкой в пенополиуретановой изоляции к ЦТП-3	2009	4,02	тариф на подключение
11	Строительство магистрального участка теплотрассы d 219 мм, протяженностью 193,6 м к району застройки Сухумская - Терновского.	2009	2,79	тариф на подключение
12	Строительство участка теплотрассы от магистрали (ТК 9") до жилого комплекса в районе магазина "Слава", 2d 159 мм, протяженностью 150 м.	2010	1,34	тариф на подключение
13	Строительство участка теплотрассы ГВС от ЦТП-50 до ТК-39 с частичной реконструкцией существующей трассы ГВС.	2009	1,30	тариф на подключение
14	Модернизация головного участка магистрали отопления теплотрассы от ЦТП-50 до ТК 5001 (2d 159 мм на 2d 219 мм, протяженностью 28 м).	2009	0,25	тариф на подключение
15	Строительство магистрального участка теплотрассы Д-325 мм протяженностью 750 п.м к району застройки "Петровский квартал"	2009	9,4	тариф на подключение
Итого по котельной "Южная" млн. руб.:			42,39
Подключаемая мощность, Гкал/ч			23,91
По району П. Ахуны
	Модернизация котельной с увеличением мощности на 7 Гкал, в т.ч. в пристрое к котельной	2011	6,35	тариф на подключение
Итого по району п. Ахуны млн. руб.:			6,35
Подключаемая мощность, Гкал/ч			0,20
По району "Западная поляна"
1	Модернизация котельной с увеличением мощности на 15 Гкал/ч с заменой котла ПТВМ-50 на ПТВМ-65	2011	41,98	тариф на подключение
2	Окончание монтажа котла КВГМ 7,56 в летней котельной	2010	2,50	тариф на подключение
3	Модернизация ГРУ летней котельной	2010	1,50	тариф на подключение
4	Модернизация участка магистральных сетей по ул. Мира с Д-273 на 325 и 219 на 273	2010	3,40	тариф на подключение
5	Модернизация водопровода к котельной с увеличением диаметров с Д-127 на Д-219	2011	0,40	тариф на подключение
Итого по району "Западная поляна":			49,78
Подключаемая мощность, Гкал/ч			31,32
По району Арбеково
1	Строительство котельной мощностью 21 Гкал/ч	2010	63,00	тариф на подключение
2	Строительство магистральной теплотрассы Д-325 мм	2010	14,60	тариф на подключение
Итого по району "Арбеково":			77,60
Подключаемая мощность, Гкал/ч			17,61
По району п. Монтажный
1	Модернизация котельной с увеличением мощности	2010	15,95	тариф на подключение
2	Модернизация участка теплотрассы с Д-219 на Д-273 протяженностью 231 м	2010	3,10	тариф на подключение
Итого по району п. Монтажный:			19,05
Подключаемая мощность, Гкал/ч			1,20
Всего за счет платы за подключение, млн. руб.:			195,17
Подключаемая мощность, Гкал/ч			74,24
Тариф на подключение 1 Гкал/ч			2,629

5. Организационный и финансовый план реализации инвестиционной программы

N пп	Мероприятия	Сроки выполнения	Этапы реализации, млн. руб.			Всего млн. руб.
			2009 г.	2010 г.	2011 г.
1	2	3	4	5	6	7
По району "Терновка" от котельной "Южная"
1	Модернизация ЦТП N 45	2009	1,2			1,2
2	Модернизация ЦТП N 27	2009	1,30			1,3
3	Модернизация ЦТП N 1	2009	2,50			2,50
4	Модернизация ЦТП N 2	2009	1,30			1,30
5	Модернизация ЦТП N 3	2009	2,30			2,30
6	Модернизация надземного участка магистральной теплотрассы (замена d 530 мм на d 920 мм)	2009	2,46			2,46
7	Модернизация узлов вводов теплотрассы с установкой элеваторных узлов в количестве 5 шт. (d 89 мм)	2009	0,33			0,33
8	Модернизация котельной НИИЭКИПМАШ под ЦТП	2011			10,10	10,10
9	Строительство теплотрассы Д 159 мм к котельной 4-й проезд Терновского протяженностью 190 м	2011			1,8	1,8
10	Модернизация участка магистральной теплотрассы (замена d 219 мм на d 325 мм) с прокладкой в пенополиуретановой изоляции к ЦТП-3	2009	4,02			4,02
11	Строительство магистрального участка теплотрассы d 219 мм, протяженностью 193,6 м к району застройки Сухумская - Терновского.	2009	2,79			2,79
12	Строительство участка теплотрассы от магистрали (ТК 9") до жилого комплекса в районе магазина "Слава", 2d 159 мм, протяженностью 150 м.	2010		1,34		1,34
13	Строительство участка теплотрассы ГВС от ЦТП-50 до ТК-39 с частичной реконструкцией существующей трассы ГВС.	2009	1,3			1,3
14	Модернизация головного участка магистрали отопления теплотрассы от ЦТП-50 до ТК 5001 (2d 159 мм на 2d 219 мм, протяженностью 28 м).	2009	0,25			0,25
15	Строительство магистрального участка теплотрассы Д-325 мм протяженностью 750 п.м к району застройки "Петровский квартал"	2009	9,4			9,4
	Итого по котельной "Южная":		29,15	1,34	11,9	42,39
По району п. Ахуны от котельной "Сельхозакадемия"
	Модернизация котельной с увеличением мощности на 7 Гкал/ч в т.ч. в пристрое к котельной	2011			6,35	6,35
По району "Западная поляна" от котельной "Западная"
1	Модернизация котельной с увеличением мощности на 10 Гкал/ч с заменой котла ПТВМ-50 на ПТВМ-60	2011			41,98	41,98
2	Окончание монтажа котла КВГМ 7,56 в летней котельной	2010		2,5		2,5
3	Модернизация ГРУ летней котельной	2010		1,5		1,5
4	Модернизация участка магистральных сетей по ул. Мира с Д-273 на 325 и 219 на 273	2010		3,4		3,4
5	Модернизация водопровода к котельной с увеличением диаметров с Д-127 на Д-219	2011			0,4	0,4
	Итого по котельной "Западная поляна":			7,4	42,38	49,78
По микрорайону N 6 и N 7 3-й очереди жилого района "Арбеково"
1	Строительство котельной мощностью 21 Гкал/ч	2010		63,00		63,00
2	Строительство магистральной теплотрассы Д-325 мм протяженностью 0,4 км	2010		14,6		14,6
	Итого по району "Арбеково":			77,60		77,60
По микрорайону району# п. Монтажный
1	Модернизация котельной с увеличением мощности	2010		15,95		15,95
2	Модернизация участка теплотрассы с Д-219 на Д-273 протяженностью 231 м	2010		3,10		3,10
	Итого по району п. Монтажный:			19,05		19,05
	Всего по инвестиционной Программе:		29,15	105,39	60,63	195,17

6. Состав и структура финансовых источников для реализации инвестиционной программы

Финансирование инвестиционной Программы предусматривается за счет тарифа на подключение.

N пп	Мероприятия	Стоимость, всего млн. руб	В т.ч. плата за подключение млн. руб.
1	2	3	4
1	Модернизация ЦТП N 45	1,2	1,2
2	Модернизация ЦТП N 27	1,3	1,3
3	Модернизация ЦТП N 1	2,50	2,50
4	Модернизация ЦТП N 2	1,3	1,3
5	Модернизация ЦТП N 3	2,3	2,3
6	Модернизация надземного участка магистральной теплотрассы (замена d 530 мм на d 920 мм)	2,46	2,46
7	Модернизация узлов вводов теплотрассы с установкой элеваторных узлов в количестве 5 шт. (d 89 мм)	0,33	0,33
8	Модернизация котельной НИИЭКИПМАШ под ЦТП	10,10	10,10
9	Строительство теплотрассы Д 159 мм к котельной 4-й проезд Терновского протяженностью 190 м	1,8	1,8
10	Модернизация участка магистральной теплотрассы (замена d 219 мм на d 325 мм) с прокладкой в пенополиуретановой изоляции к ЦТП-3	4,02	4,02
11	Строительство магистрального участка теплотрассы d 219 мм, протяженностью 193,6 м к району застройки Сухумская - Терновского.	2,79	2,79
12	Строительство участка теплотрассы от магистрали (ТК 9") до жилого комплекса в районе магазина "Слава", 2d 159 мм, протяженностью 150 м.	1,34	1,34
13	Строительство участка теплотрассы ГВС от ЦТП-50 до ТК-39 с частичной реконструкцией существующей трассы ГВС.	1,30	1,30
14	Модернизация головного участка магистрали отопления теплотрассы от ЦТП-50 до ТК 5001 (2d 159 мм на 2d 219 мм, протяженностью 28 м).	0,25	0,25
15	Строительство магистрального участка теплотрассы Д-325 мм протяженностью 750 п.м к району застройки "Петровский квартал"	9,4	9,4
Итого по котельной "Южная" млн. руб.:		42,39	42,39
По району П. Ахуны
1	Модернизация котельной с увеличением мощности на 7 Гкал, в т.ч. в пристрое к котельной	6,35	6,35
Итого по району п. Ахуны млн. руб.:		6,35	6,35
По району "Западная поляна"
1	Модернизация котельной с увеличением мощности на 15 Гкал/ч с заменой котла ПТВМ-50 на ПТВМ-65	41,98	41,98
2	Окончание монтажа котла КВГМ 7,56 в летней котельной	2,50	2,50
3	Модернизация ГРУ летней котельной	1,50	1,50
4	Модернизация участка магистральных сетей по ул. Мира с Д-273 на 325 и 219 на 273	3,40	3,40
5	Модернизация водопровода к котельной с увеличением диаметров с Д-127 на Д-219	0,40	0,40
Итого по району "Западная поляна":		49,78	49,78
По району Арбеково
1	Строительство котельной мощностью 21 Гкал/ч	63,0	63,0
2	Строительство магистральной теплотрассы Д-325 мм	14,60	14,60
Итого по району "Арбеково":		77,60	77,60
По району п. Монтажный
1	Модернизация котельной с увеличением мощности	15,95	15,95
2	Модернизация участка теплотрассы с Д-219 на Д-273 протяженностью 231 м	3,10	3,10
Итого по району п. Монтажный:		19,05	19,05
Всего по инвестиционной программе, млн. руб.:			195,17
В том числе, за счет платы на подключение			195,17

7. Оценка риска при возможных срывах в реализации инвестиционной программы

Риск недофинансирования или задержки финансирования в реализации инвестиционной Программы по развитию теплоснабжения от котельной "Южная" приведет к задержке ввода мощностей источника теплоснабжения, реконструкции и развития тепловых сетей. Это отразится на качестве теплоснабжения следующим образом: в период зимних минимумов температура в помещениях отапливаемых объектов будет ниже расчетных величин. Отсутствие распределительной сети приведет к сдерживанию ввода в эксплуатацию строящихся объектов.

Риск недофинансирования или задержки финансирования по строительству и вводу в эксплуатацию котельных в районах, 6-7 мкр. Арбеково, по модернизации котельных "Сельхозакадемия" и теплового района котельной "Южная" приведет к сдерживанию строительства жилья и объектов социально-бытового назначения и ввода их в эксплуатацию.

8. Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения тарифов и надбавок к ним

Тариф на подключение является затратами, которые не включаются в тариф на теплоснабжение. Данные затраты определяют стоимость подключения к коммунальной инфраструктуре.

В отличие# от скрытых затрат при выполнении работ по обремененению# дополнительными условиями, данный подход к развитию инженерной инфраструктуры позволяет аккумулировать и направлять средства на те мероприятия Инвестиционной программы, которые позволят своевременно, наиболее эффективно и быстро обеспечить фондоотдачу. Выполнение инвестиционной Программы создаст условия для сокращения себестоимости производства тепла и в перспективе приведет к снижению темпов роста тарифа на теплоснабжение.

9. Критерии оценки выполнения программы

Реализация инвестиционной Программы позволит:

1. Обеспечить развитие системы теплоснабжения с целью обеспечения потребностей в теплоснабжении перспективной застройки.

2. Обеспечить ввод эффективных мощностей источника теплоснабжения, реализовать наиболее рациональную схему теплоснабжения, что повлияет на снижение затрат на производство и передачу тепловой энергии, повышение рентабельности и, в конечном счете, на стоимость тепловой энергии.

3. Снизить удельные потери тепловой энергии при транспортировке теплоносителя.

4. Снизить удельные затраты электроэнергии на производство тепла.

5. Повысить качество и надежность теплоснабжения.

Целевые индикаторы программы

N пп	Целевой индикатор	Ед. изм.	Базовые показатели	Этапы реализации
				2009 г.	2010 г.	2011 г.
1	Обеспечение потребностей в теплоснабжении перспективной застройки	Гкал/ч	205,6	214,3	255,75	279,84
2	Строительство тепловых сетей	км	80,4	0,5	0,4	0,2
3	Обеспечение ввода мощностей источника теплоснабжения	Гкал/ч	386	10,0	20,0	17,0
4	Снижение затрат на производство и передачу тепловой энергии	Млн.руб./год	438,4	0,5	1,4	4,5
5	Снижение затрат электроэнергии на производство тепла	Тыс.кВт*ч в год	14496	1	1	1

10. Предложения о размерах тарифа на подключение к объектам коммунальной инфраструктуры и надбавок к тарифам организаций коммунального комплекса

Расчет размера тарифа на подключение определяется как затраты на единицу подключаемой мощности, требующей создания, реконструкции существующих сетей и мощности источника. Таким образом плата определяется делением общих затрат, которые будут финансироваться за счет платы на подключение, на подключаемую мощность и составит

195,17 млн. руб. / (74,24 Гкал/ч) = 2,629 млн. руб./Гкал/ч (без НДС).

11. Организация управления инвестиционной программой и контроля за ходом ее реализации

Средства от платы за подключение поступают на расчетный счет энергоснабжающей организации и используются на разработку проектно-сметной документации и выполнение мероприятий инвестиционной Программы по мере поступления заявок на подключение в соответствии с заключенными с застройщиками договорами.

Контроль за использованием средств, поступающих за подключаемую мощность к сетям теплоснабжения, осуществляется в соответствии с 3-х сторонним договором, заключаемым между администрацией города Пензы, Управлением жилищно-коммунального хозяйства города Пензы и ООО "СКМ Энергосервис".