Решение Пензенской городской Думы от 23 декабря 2008 г. N 1151-54/4 "О внесении изменений в решение Пензенской городской Думы от 29.04.2005 г. N 85-9/4 "Об утверждении Программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства г. Пензы на 2005-2010 годы" (утратило силу)

Решение Пензенской городской Думы от 23 декабря 2008 г. N 1151-54/4
"О внесении изменений в решение Пензенской городской Думы от 29.04.2005 г. N 85-9/4 "Об утверждении Программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства г. Пензы на 2005-2010 годы"

ГАРАНТ:

Настоящее решение признано утратившим силу в связи с истечением срока действия с 1 января 2009 г.

Докладчик: А.В. Агафилов - начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы

Во исполнение реализации Программы "Реформирование муниципальных финансов города Пензы на 2007-2009 гг.", утвержденной решением Пензенской городской Думы от 30.11.2007 г. N 807-41/4, на основании Постановления главы администрации города Пензы от 30.11.2007 г. N 1451 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ города Пензы и порядка проведения мониторинга эффективности реализации долгосрочных целевых программ города Пензы" и руководствуясь ст. 22 Устава города Пензы, Пензенская городская Дума решила:

1. Внести в решение Пензенской городской Думы от 29.04.2005 г. N 85-9/4 "Об утверждении Программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства города Пензы на 2005-2010 годы" ("Пензенские губернские ведомости", 2005, N 11, 2008, NN 1, 2, 26) следующие изменения:

1.1. Наименование решения изложить в следующей редакции:

"Об утверждении долгосрочной целевой Программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства города Пензы на 2005-2010 годы";

1.2. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:

"1. Утвердить долгосрочную целевую Программу "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства города Пензы на 2005-2010 годы" (прилагается);

1.3. Приложение "Программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства г. Пензы на 2005-2010 годы" изложить в следующей редакции:

"Долгосрочная целевая Программа
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства города Пензы на 2005-2010 годы"

Паспорт Программы

Наименование Программы	Долгосрочная целевая Программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства города Пензы на 2005-2010 годы"
Заказчик Программы	Администрация города Пензы
Исполнитель - координатор Программы	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы
Разработчик Программы	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы
Исполнители Программы	МУ "Управление капитального строительства города Пензы", Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы, МУ "Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Пензы", МКП "Теплоснабжение города Пензы", предприятия и организации жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.
Цели и задачи Программы	Целями Программы являются: - повышение эффективности, устойчивости и функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения; - преодоление сверхнормативного износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры; - привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс; - улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат; Задачами Программы являются: - обеспечение финансового оздоровления предприятий жилищно-коммунального комплекса; - создание условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг; - обеспечение инвестиционной привлекательности, бюджетной поддержки модернизации жилищно-коммунального хозяйства города Пензы на 2005-2010 годы.
Основные целевые индикаторы Программы	1. Ремонт существующего жилищного фонда на сумму 1536,365 млн. рублей: - 2005 год 83,94 млн. рублей; - 2006 год 1345,615 млн. рублей; - 2007 год 106,81 млн. рублей. 2. Замена лифтов: - 2005 год 6 шт.; - 2006 год 36 шт.; - 2007 год 1 шт. 3. Капитальный ремонт и реконструкция тепловых сетей 26910 п.м.: - 2008 год 2910 п.м.; - 2009 год 12000 п.м.; - 2010 год 12000 п.м. 4. Прокладка труб водоснабжения 4152 п.м.: - 2008 год 4152 п.м. 5. Строительство и реконструкция сооружений водоотведения в городе Пензы на сумму 447,57 млн. рублей: - 2006 год 77,45 млн. рублей; - 2007 год 77,68 млн. рублей; - 2009 год 146,33 млн. рублей; - 2010 год 146,11 млн. рублей. 6. Строительство электросетей 19800 п.м. в том числе: - 2007 год 2570 п.м.; - 2008 год 17230 п.м.
Сроки и этапы реализации Программы	Программа реализуется с 2005 по 2010 год в два этапа: 1 этап - 2005-2006 годы; 2 этап - 2007-2010 годы.
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования Программы составляет 2741,25464 млн.руб. в том числе за счет средств бюджетов всех уровней 1752,68664 млн.руб. и за счет внебюджетных источников 988,568 млн.руб. Источниками финансирования Программы являются: - средства федерального бюджета в соответствии с федеральной программой - 328,542 млн.руб.; - средства бюджета Пензенской области в соответствии с Законом Пензенской области от 27.11.2003 г. N 549-ЗПО - 560,33149 млн.руб.; - бюджет города Пензы - 863,81315 млн.руб.; - средства предприятий и прочие внебюджетные средства - 988,568 млн.руб.
Основные ожидаемые конечные результаты Программы	В результате реализации Программы будет обеспечено: - повышение эффективности; - качество жилищно-коммунального обслуживания; - надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения; - комфортность и безопасность проживания граждан; - социальная защита населения при оплате жилищно-коммунальных услуг. Это будет достигнуто за счет финансового оздоровления предприятий жилищно-коммунального хозяйства, демонополизации и развития конкурентных отношений, совершенствования договорных отношений и тарифного регулирования естественных локальных монополий, государственной поддержки модернизации жилищно-коммунального комплекса.
Организация управления Программой и контроль над ходом ее реализации	Контроль осуществляется администрацией города Пензы. Исполнители Программы - Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы, МУ "Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Пензы", МКП "Теплоснабжение города Пензы", предприятия и организации жилищно-коммунального хозяйства города Пензы

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Долгосрочная целевая Программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства города Пензы на 2005-2010 годы" разработана в соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации (от 29.12.2004 г. N 188-ФЗ), Закона# Пензенской области "О программе "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Пензенской области на 2004-2010 годы" от 27.11.2003 г. N 549-ЗПО.

Высокая социальная значимость жилищно-коммунального хозяйства обуславливает необходимость качественных изменений в принципах его организации и управления. Преобразования в жилищно-коммунальной сфере города осуществляются в рамках реализации федеральных законов, Указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, Законов Пензенской области.

Настоящая Программа включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надежность функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, направленных на ликвидацию дотационности жилищно-коммунального комплекса и способствующих режиму его устойчивого достаточного финансирования, а также обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей.

Программа предусматривает решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Основная задача местного самоуправления в 2005-2010 годах - осуществлять переход жилищно-коммунального хозяйства города на работу безубыточного функционирования путем снижения затрат на производство жилищно-коммунальных услуг при повышении их качества и обеспечения социальной адресной защиты малообеспеченных слоев населения.

Жилищно-коммунальное хозяйство города представляет собой сложную взаимосвязанную систему, обеспечивающую жизнедеятельность городских потребителей. Для обеспечения жизнедеятельности населения и создания комфортных условий проживания территория города практически пронизана сетью трубопроводов отопления, холодного, горячего водоснабжения и канализации, электрическими, газовыми коммуникациями и др.

Финансирование Программы планируется осуществлять следующим образом:

- федеральный бюджет - 10%;

- бюджет Пензенской области - 35%;

- бюджет города Пензы - 35%;

- собственные средства предприятия - 20%

Проведение реформы жилищно-коммунального хозяйства сдерживается как внутренними сложностями установления баланса между задачами повышения эффективности жилищно-коммунального хозяйства и необходимостью осуществления мер социальной защиты населения, так и внешними факторами, связанными с проблемами достижения макроэкономической стабилизации и медленным осуществлением структурных реформ.

Требуется реконструкция и модернизация лифтового парка жилищного фонда. Необходимо заменить 63 лифта. Провести диспетчеризацию 1016 лифтов. Выполнение мероприятий по замене и модернизации лифтового оборудования должно обеспечить снижение темпов старения лифтового парка и к началу 2007 года выйти на уровень, гарантирующий своевременное восстановление ресурса лифтов, отработавших нормативный срок.

В целом, реализация всех мероприятий Программы развития лифтового хозяйства области позволит обеспечить сокращение расходов на комплексное техническое обслуживание лифтов, потери от умышленной порчи и хищений лифтового оборудования, повысить уровень безопасности при пользовании лифтом и улучшение качества услуги пользования лифтом при снижении ее стоимости.

В связи с ограниченным количеством потребителей в муниципальных котельных города Пензы, избытком мощностей, требуется проведение работ по их реконструкции с целью снижения мощности и энергоемкости тепло- и механического оборудования.

Отрицательно сказывается на стабильности и эффективности теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей ветхое состояние сетей в связи с агрессивностью теплоносителя и влиянием внешней среды.

Практически все муниципальные котельные не имеют резервного автономного источника электроснабжения, отключения котельных от электроэнергии зачастую приводят к остановке их работы, тем самым создается критическая ситуация в теплоснабжении потребителей.

В ветхом и аварийном состоянии находятся водопроводные и канализационные сети города. Нередко из-за аварийных ситуаций отдельные потребители отключаются от водоснабжения.

Одной из основных причин такого состояния является приемка от различных ведомств инженерных коммуникаций, имеющих от 60 до 100 процентов износа и нуждающихся в замене. Необходимо завершить строительство цеха мехобезвоживания осадков, провести модернизацию водоочистных станций, ремонт и реконструкцию водопроводных, канализационных сетей и очистных сооружений города Пензы.

Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса обусловлено неэффективной системой управления, дотационностью сферы и неудовлетворительным финансовым положением, высокими затратами, отсутствием экономических стимулов снижения издержек, связанных с оказанием жилищных и коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной среды, неэффективной работой предприятий, и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов, а также большими потерями энергии, воды и других ресурсов при передаче потребителям коммунальных услуг.

Содержание этого комплекса в его нынешнем виде непосильно как для потребителей жилищно-коммунальных услуг, так и для местного бюджета.

Сохранение бюджетного финансирования жилищно-коммунального комплекса на местном уровне из-за недостатка средств и сдерживание роста тарифов для населения привело к резкому увеличению износа основных фондов.

Наряду с недофинансированием жилищно-коммунального хозяйства проблема усугубляется большим объемом накопительной задолженности, образовавшейся в результате невыполнения своих обязательств бюджетами всех уровней. Задолженность в ЖКХ является источником цепочки неплатежей, которая охватывает практически все отрасли экономики.

Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется высоким уровнем износа, высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями теплоэнергоносителей.

Планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2-3 раза выше.

В городе Пензе обострена проблема снабжения населения питьевой водой, наблюдается дефицит мощностей водоотведения и очистки сточных вод, повсеместный перерасход топливно-энергетических ресурсов.

В жилищной сфере не удается в полной мере воспользоваться преимуществами конкурентных отношений в сфере управления и эксплуатации жилья, поскольку в условиях нестабильного и недостаточного финансирования оказалось невозможным добиться полноценных договорных отношений. Не удается в полной мере обеспечить контроль качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Недофинансирование коммунальной сферы обуславливает и отсутствие экономического интереса в создании товариществ собственников жилья, что в еще большей степени снижает перспективы развития конкуренции.

Невыполнение бюджетных обязательств и отсутствие неэффективных и прозрачных процедур формирования и изменения тарифов обусловливают непривлекательность ЖКХ для частных инвестиций. Между тем большинство проектов модернизации жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры потенциально является коммерчески выгодными. Создание условий для притока частных инвестиций могло бы кардинально изменить финансовое положение отрасли.

Все это свидетельствует о наличии системного кризиса в отрасли о межотраслевом характере возникших проблем, для решения которых, а также для обеспечения перехода к новой модели устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса необходимо использование программно-целевого метода.

Риски, которые могут возникнуть при реализации программных мероприятий следующие:

- инфляционные процессы;

- изменение стоимости программных мероприятий;

- несчастные случаи при выполнении программных мероприятий;

- форс-мажорные обстоятельства (террористические акты, пожары, эпидемии и др.);

- непредвиденный выход из строя оборудования.

Для предотвращения возможных рисков необходимо:

- учитывать коэффициенты инфляции при подтверждении сумм на программные мероприятия;

- корректировать суммы программных мероприятий согласно предложений# по предоставлению товара и услуг на текущий программный год;

- при выполнении программных мероприятий необходимо строгое соблюдение правил и техники безопасности;

- поддержание в постоянной готовности противопожарных средств;

- правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических мероприятий.

2. Цели и задачи Программы

Целями Программы, которые будут достигнуты к 2010 году, являются:

- повышение эффективности, устойчивости и функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- преодоление сверхнормативного износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры;

- привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс;

- улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;

- адресная социальная защита населения при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Задачами Программы являются:

- обеспечение финансового оздоровления предприятий жилищно-коммунального комплекса;

- создание условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

- обеспечение инвестиционной привлекательности, бюджетной поддержки модернизации жилищно-коммунального хозяйства города Пензы на 2005-2010 годы.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется с 2005 по 2010 год в два этапа:

1 этап - 2005-2006 годы;

2 этап - 2007-2010 годы.

4. Ресурсное обеспечение и технико-экономическое обоснование Программы

Потребность финансовых средств на реализацию Программы составляет 2741,25464 млн. руб., в том числе за счет бюджетов всех уровней 1752,68664 млн. руб. и за счет внебюджетных источников - 988,568 млн. руб.

Организационное обеспечение Программы будет осуществляться за счет имеющихся штатных специалистов исполнителей Программы. Дополнительное техническое обеспечение не требуется.

Исполнителями программных мероприятий являются организации, с которыми на основании проведенных в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" конкурсов Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы заключает договоры (контракты) на выполнение работ, предусмотренных данной Программой. Исполнители Программы осуществляют постоянный контроль за производством работ.

Ресурсное обеспечение Программы определяется условиями ее реализации в течение 2005-2010 годов.

Затраты на реализацию Программы складываются из затрат, связанных с модернизацией жилищно-коммунального комплекса.

Затраты на модернизацию жилищно-коммунального комплекса в основном ориентированы на проведение работ по реконструкции и обновлению систем жизнеобеспечения городского хозяйства (систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения жилищного фонда).

Приоритетными направлениями являются:

- завершение ремонтно-восстановительных работ на аварийных объектах теплоснабжения, водоснабжения и канализации;

- замена котлов в модернизируемых котельных на котлы с более высоким коэффициентом полезного действия;

- использование модульных и блочных котельных.

Наряду с указанными инженерными мероприятиями на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры требуется проведение работ по модернизации жилищного фонда:

- проведение мониторинга жилищного фонда,

- установка в домах приборов учета потребления ресурсов (воды, тепла, газа, электричества);

- ремонт и оптимизация внутренних систем отопления и горячего водоснабжения;

- повышение эффективности и надежности работы лифтового оборудования.

Модернизация жилищного фонда, внедрение альтернативных, локальных источников тепловой энергии приведет к снижению потребности в тепловой энергии, в ремонте и модернизации котельных и тепловых сетей.

Источниками покрытия затрат на модернизацию жилищно-коммунального комплекса являются средства бюджетов всех уровней, а также средства предприятий жилищно-коммунального хозяйства и внебюджетные средства.

Величина необходимых расходов в жилищно-коммунальном хозяйстве в значительной степени будет зависеть от изменения тарифов на электроэнергию, газ, а также уровня оплаты населением за жилищно-коммунальные услуги.

Конкретные объемы средств бюджета города Пензы и направления финансирования инвестиционных проектов будут устанавливаться при утверждении бюджета на соответствующий год с учетом средств финансирования из областного и федерального бюджетов.

Программа направлена на консолидацию бюджетных средств, а также средств предприятий для решения задач модернизации жилищно-коммунального комплекса и снижение рисков инвестирования с целью привлечения в эту сферу частных инвестиционных ресурсов.

К основным задачам администрации города Пензы и Пензенской городской Думы относятся:

- создание нормативной правовой и методической базы для реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Пензы в пределах своей компетенции, проведение работ по его модернизации и привлечению частных инвестиций;

- предоставление бюджетных средств на финансирование особо важных проектов по модернизации и технологическим преобразованиям жилищно-коммунального комплекса и тесно связанных с ним ресурсообеспечивающих энергетических комплексов на безвозвратной и возвратной основе, предоставление гарантий по привлечению заемных финансовых средств;

- софинансирование реализации программы адресной социальной защиты населения по оплате жилья и коммунальных услуг;

- организация и проведение информационной работы среди населения;

- обеспечение контроля за реализацией Программы с целью анализа ситуации, обобщение положительного и отрицательного опыта;

- организация взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления с целью координации хода реализации Программы в городе Пензе;

- апробирование и развитие рыночных механизмов привлечения средств частных инвесторов для модернизации жилищно-коммунального комплекса;

- внедрение программы оценки и мониторинг состояния жилищного фонда.

В результате проведенных программных мероприятий будут достигнуты следующие результаты:

- повышение эффективности функционирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства (динамика себестоимости и тарифов на жилищно-коммунальные услуги, уменьшение расходов на субсидии и субвенции предприятиям жилищно-коммунального хозяйства, сокращение затрат предприятий ЖКХ);

- повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг (уменьшение аварий на сетях, износа, объемы капитального ремонта и реконструкции сетей);

- снижение объемов затрат на энергосберегающие мероприятия в ЖКХ и экономический эффект от их реализации;

- снижение объемов финансирования отрасли ЖКХ и объемов привлекаемых инвестиций;

- снижение уровня оплаты населением жилищно-коммунальных услуг и финансирования субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг из бюджета.

5. Перечень программных мероприятий

Все программные мероприятия будут выполняться с 2005 по 2010 год.

В целях реализации Программы предполагается осуществить переход к новой экономической модели реформы жилищно-коммунального комплекса, направленной на коренное оздоровление финансовой ситуации в отрасли, создание реальной системы экономической мотивации сокращения затрат, ресурсов и повышение эффективности деятельности предприятий комплекса, привлечение частных инвестиций для реконструкции объектов жилищно-коммунального комплекса.

Эти мероприятия предусматривают:

- обеспечение финансовой стабилизации жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение социальной защиты населения при формировании рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса;

- государственную поддержку модернизации жилищно-коммунального комплекса и привлечение инвестиций в эту сферу.

Финансирование программных мероприятий будет осуществляться следующим образом:

Программные мероприятия	Ответственный исполнитель	Финансирование программных мероприятий, млн.руб.
		2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	итого
1. Ремонт существующего жилищного фонда	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы	83,94	1345,615	106,81				1536,365
2. Развитие лифтового хозяйства города Пензы	МУ "Департамент ЖКХ г. Пензы"	10,0	137,5934	3,3236				150,917
3. Реконструкция и капитальный ремонт объектов теплосетевого хозяйства города Пензы	МКП "Теплоснабжение города Пензы", МУ УКС города Пензы				47,5868	110,0	110,0	267,5868
4. Обеспечение жителей города Пензы питьевой водой	МУ УКС города Пензы, МУ "Департамент ЖКХ города Пензы"	27,0	96,0	87,7	7,76035	49,0	49,0	316,46035
5. Строительство и реконструкция сооружений водоотведения в городе Пензе	МУ УКС города Пензы, МУ "Департамент ЖКХ города Пензы"		77,45	77,68		146,33	146,11	447,57
6. Электроснабжение города Пензы	МУ УКС города Пензы			14,9535	7,40199			22,35549
Итого								2741,25464

В результате проведенных программных мероприятий будут достигнуты следующие результаты:

- повышение эффективности функционирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства (динамика себестоимости и тарифов на жилищно-коммунальные услуги, уменьшение расходов на субсидии и субвенции предприятиям жилищно-коммунального хозяйства, сокращение затрат предприятий ЖКХ);

- повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг (уменьшение аварий на сетях, износа, объемы капитального ремонта и реконструкции сетей);

- снижение объемов затрат на энергосберегающие мероприятия в ЖКХ и экономический эффект от их реализации;

- снижение объемов финансирования отрасли ЖКХ и объемов привлекаемых инвестиций.

Успешная реализация Программы позволит:

- улучшить качество жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечить надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан;

- повысить эффективность работы предприятий жилищно-коммунального комплекса и снизить затраты на предоставление жилищно-коммунальных услуг;

- ликвидировать критический уровень износа основных фондов в жилищно-коммунальном комплексе;

- повысить хозяйственную самостоятельность предприятий жилищно-коммунального хозяйства и их ответственность за качество обслуживания потребителей;

- обеспечить эффективное сочетание хозяйственной самостоятельности конкурирующих предприятий жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования деятельности локальных естественных монополистов, развитие предпринимательской активности и защиту интересов потребителей;

- создать экономический механизм, стимулирующий экономное использование предприятиями энергетических и материальных ресурсов и сокращение нерационального потребления коммунальных услуг при гарантированном и бесперебойном их предоставлении, сокращение потребностей в инвестициях на развитие мощностей предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

6. Объемы и источники финансирования Программы

Ориентировочная потребность финансовых средств на реализацию Программы составляет 2741,25464 млн. руб., в том числе за счет бюджетов всех уровней 1752,68664 млн. руб. и за счет внебюджетных источников - 988,568 млн. руб.

                                                            (млн. рублей)

	Мероприятия	Итого	Источники финансирования
			Средства федерального бюджета	Бюджет Пензенской области	Бюджет г.Пензы	Внебюджетные источники
1.	Ремонт существующего жилищного фонда	1536,365	185,85	210,075	410,19	730,25
2,	Обновление лифтового хозяйства города Пензы	150,917	15,092	22,637	37,73	75,458
3.	Реконструкция и капитальный ремонт объектов теплосетевого хозяйства города Пензы	267,5868			267,5868
4.	Обеспечение жителей города Пензы питьевой водой	316,46035	33,17	126,09	85,86035	71,34
5.	Строительство и реконструкция сооружений водоотведения в городе Пензе	447,570	88,04	193,72	54,290	111,52
6.	Электроснабжение города Пензы	22,35549	6,39	7,80949	8,156
	Итого по Программе	2741,25464	328,542	560,33149	863,81315	988,568

Возможность привлечения в жилищно-коммунальный комплекс долгосрочных инвестиционных ресурсов определяется огромным потенциалом ресурсосбережения, которым обладает сегодня жилищно-коммунальный комплекс.

Экономическая привлекательность ресурсосберегающих проектов состоит в том, что в качестве источника погашения заемных средств, взятых на реализацию Программы, могут использоваться средства, сэкономленные в результате сокращения себестоимости предоставления и потребления топливно-энергетических ресурсов и коммунальных услуг. Модернизация коммунальной инфраструктуры приведет к существенному сокращению себестоимости коммунальных услуг, а модернизация жилищного фонда - к сокращению потребления энергетических и материальных ресурсов и получению значительного экономического эффекта от инвестиций.

Администрации города Пензы совместно с Пензенской городской Думой необходимо создать условия для привлечения в жилищно-коммунальный комплекс инвестиционных ресурсов коммерческих банков или иных источников заемных средств в первую очередь путем реструктуризации и ликвидации задолженности предприятий жилищно-коммунального комплекса, обеспечения прозрачности в сфере корпоративного и финансового управления этими предприятиями, снижения рисков инвестирования и отработки механизмов привлечения заемных средств.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов бюджетов всех уровней и адресной инвестиционной программы исходя из возможностей бюджетов. Большая роль отводится созданию условий для привлечения инвестиционных ресурсов в отрасль жилищно-коммунального хозяйства.

7. Ожидаемые результаты реализации Программы

Ожидаемыми результатами реализации Программы будут являться:

- повышение эффективности функционирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства (динамика себестоимости и тарифов на жилищно-коммунальные услуги, уменьшение расходов на субсидии и субвенции предприятиям жилищно-коммунального хозяйства, сокращение затрат предприятий ЖКХ);

- повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг (уменьшение аварий на сетях, износа, объемы капитального ремонта и реконструкции сетей, к 2010 году необходимо реконструировать и отремонтировать 26910 п.м. тепловых сетей, заменить 43 лифта, проложить 4152 п.м. труб водоснабжения);

- повышение уровня оплаты населением жилищно-коммунальных услуг и финансирования субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг из бюджета.

Успешная реализация Программы позволит:

- улучшить качество жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечить надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан;

- повысить эффективность работы предприятий жилищно-коммунального комплекса и снизить затраты на предоставление жилищно-коммунальных услуг;

- ликвидировать критический уровень износа основных фондов в жилищно-коммунальном комплексе;

- повысить хозяйственную самостоятельность предприятий жилищно-коммунального хозяйства и их ответственность за качество обслуживания потребителей;

- обеспечить эффективное сочетание хозяйственной самостоятельности конкурирующих предприятий жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования деятельности локальных естественных монополистов, развитие предпринимательской активности и защиту интересов потребителей;

- создать экономический механизм, стимулирующий экономное использование предприятиями энергетических и материальных ресурсов и сокращение нерационального потребления коммунальных услуг при гарантированном и бесперебойном их предоставлении, сокращение потребностей в инвестициях на развитие мощностей предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

8. Целевые индикаторы и методика оценки эффективности Программы

Исходя из основных целей и задач Программы можно выделить следующие показатели, характеризующие эффективность данной Программы:

Наименование индикатора	Единица измерения	Базовое значение индикатора на 2004 год	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	Значение индикатора на момент завершения Программы
1. Ремонт существующего жилищного фонда	млн.руб.	-	83,94	1345,615	106,81				1536,365
2. Замена лифтов	шт.	-	6	36	1				43
3. Капитальный ремонт и реконструкция тепловых сетей	п.м.	-				2910	12000	12000	26910
4. Прокладка труб водоснабжения	п.м.	-				4152			4152
5. Строительство и реконструкция сооружений водоотведения в городе Пензе	млн.руб.	-		77,45	77,68		146,33	146,11	447,57
6. Строительство электросетей	п.м.	-			2570	17230			19800

Степень эффективности реализации мероприятий оценивается путем сопоставления фактически достигнутых показателей и индикаторов с их прогнозными значениями.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется путем присвоения целевому индикатору соответствующего балла:

- при выполнении целевого индикатора - 0 баллов;

- при снижении целевого индикатора - минус 1 балл за каждую единицу уменьшения;

- при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения.

Программа считается выполненной (за отчетный год, за период реализации Программы), если оценочная эффективность реализации Программы выполнена не менее чем на 90 процентов показателей и индикаторов Программы.

В случае если оценочная эффективность реализации Программы попадает в пределы от 70 до 89 процентов, Программа требует доработки и корректировки.

Если оценочная эффективность реализации Программы менее 70 процентов, то степень эффективности ее реализации является низкой и Программа требует полной переработки.

Мониторинг за реализацией Программы осуществляется Управлением жилищно-коммунального хозяйства города Пензы. В ходе реализации Программы Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы - МУ "Департамент ЖКХ города Пензы", МКП "Теплоснабжение города Пензы", предприятия и организации жилищно-коммунального хозяйства города Пензы, администрации районов.

Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы ежегодно отчитывается о ходе выполнения программных мероприятий

Показатели результативности выполнения Программы

Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение	план	факт	Отклонение
Ремонт существующего жилищного фонда
Замена лифтов
Капитальный ремонт и реконструкция тепловых сетей
Прокладка труб водоснабжения
Строительство и реконструкция сооружений водоотведения в городе Пензе
Строительство электросетей

9. Организация управления долгосрочной целевой Программой и контроль над ходом ее реализации

Контроль над исполнением Программы осуществляется администрацией города Пензы. Координатором Программы является Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы, исполнителями программных мероприятий являются МУ "Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Пензы", МКП "Теплоснабжение города Пензы", предприятия и организации жилищно-коммунального хозяйства города Пензы, администрации районов.

Приложение 1
к Программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства
города Пензы на 2005-2010 годы"

Финансирование ремонта существующего жилищного фонда

                                                            (млн. рублей)

	итого	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Финансовые средства по программе - всего	1536,365	83,94	1345,615	106,81
В том числе
Средства федерального бюджета	185,85		136,25	49,6
Средства бюджета г.Пензы	410,19	22,62	336,06	51,51
Средства бюджета Пензенской области	210,075		204,375	5,7
Внебюджетные источники финансирования, в т.ч. тариф за ремонт жилья	730,25	61,32	668,93

Приложение 2
к Программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства
города Пензы на 2005-2010 годы"

Развитие лифтового хозяйства г. Пензы

Мероприятия Программы	Единицы измерения	2005-2010	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Укрепление дверей и окон машинных помещений	тыс.руб.	984,9	200,0	531,7	253,2
	количество лифтов	920	287	633
Диспетчеризация лифтов	тыс.руб.	19154,2	4847	11773,8	2533,4
	количество лифтов	1134	375	633	126
Модернизация лифтового оборудования	тыс.руб.	84823		84823
	количество лифтов	122		122
Замена лифтов	тыс.руб.	36699	4410,0	31752,0	537,0
	количество лифтов	43	6	36	1
Исключение случаев вандализма и хищения оборудования лифтов, содержащего цветные металлы, путем замены отдельных частей оборудования из черного металла	тыс.руб.	8587,0	330,0	8257,0
	количество лифтов	1027	47	980
Модернизация заземления лифтов	тыс.руб.	668,9	213,0	455,9
	количество лифтов	980	352	628
Итого по г.Пензе	тыс.руб.	150917	10000,0	137593,4	3323,6

Приложение 3
к Программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства
города Пензы на 2005-2010 годы"

Реконструкция и капитальный ремонт объектов теплосетевого хозяйства г. Пензы

                                                              (млн. руб.)

N п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения и ориентировочная стоимость работ			Примечание
		2008	2009	2010
1	Разработка проектно-сметной документации на выполнение мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту объектов теплосетевого хозяйства г.Пензы	2,290	5,500	5,500
2	Закрытие нерентабельных котельных и переключение потребителей на другие источники теплоснабжения	14,500	15,000	15,000
3	Реконструкция и капитальный ремонт теплотрасс	12,531	50,000	55,000
4	Реконструкция и капитальный ремонт котельных и котельного оборудования	7,3796	10,000	10,000
5	Реконструкция и капитальный ремонт ЦТП, ИТП и теплового оборудования	1,6953	20,000	24,500
6	Установка приборов учета	1,910	5,000
7	Приобретение специализированного автотранспорта для производства ремонтных работ и текущего обслуживания объектов теплосетевого хозяйства г.Пензы	7,280	4,500
	Итого: 267,5868	47,5868	110,000	110,000

Примечание: Конкретный перечень мероприятий по реконструкции и капитальному ремонту объектов теплосетевого хозяйства города Пензы, а также расчет финансовых потребностей на их реализацию ежегодно утверждается главой администрации города Пензы в рамках средств, выделенных в бюджете города Пензе#.

Приложение 4
к Программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства
города Пензы на 2005-2010 годы"

Обеспечение жителей города Пензы питьевой водой

Наименование мероприятий	Сроки	Федеральный бюджет	Бюджет Пензенской области	Бюджет города Пензы	Внебюджетные источники	Итого
Строительство и реконструкция городских систем водоснабжения и водоотведения	2005-2010 гг.	33,170	126,090	85,86035	71,340	316,46035

Приложение 5
к Программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства
города Пензы на 2005-2010 годы"

Строительство и реконструкция сооружений водоотведения в городе Пензе

Наименование мероприятий	Сроки	Федеральный бюджет	Бюджет Пензенской области	Бюджет города Пензы	Внебюджетные источники	Итого
Строительство объектов водоотведения, млн. рублей	2006-2010 гг.	88,04	193,72	54,29	111,52	447,570

Приложение 6
к Программе
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства
города Пензы на 2005-2010 годы"

Электроснабжение города Пензы

Наименование мероприятий	Сроки	Федеральный бюджет	Бюджет Пензенской области	Бюджет города Пензы	Внебюджетные источники	Итого
Строительство объектов электроснабжения, млн. рублей	2007-2008 гг.	6,39	7,80949	8,156	-	22,35549

"

2. Признать утратившими силу с 01 января 2009 года:

- решение Пензенской городской Думы от 29.04.2005 г. N 85-9/4 "Об утверждении программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства г. Пензы на 2005-2010 годы" ("Пензенские губернские ведомости", 2005, N 11);

- решение Пензенской городской Думы от 20.12.2007 г. N 848-42/4 "О внесении изменений в программу "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства г. Пензы на 2005-2010 годы", утвержденную решением Пензенской городской Думы от 29.04.2005 г. N 85-9/4" ("Пензенские губернские ведомости", 2008, N 1);

- пункт 13 статьи 16 решения Пензенской городской Думы от 20.12.2007 N 843-42/4 "О бюджете города Пензы на 2008 год и на период до 2010 года" ("Пензенские губернские ведомости", 2008, N 2);

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду пункт 9 статьи 16

- решение Пензенской городской Думы от 30.05.2008 г. N 978-46/4 "О внесении изменений в программу "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства г. Пензы на 2005-2010 годы", утвержденную решением Пензенской городской Думы от 29.04.2005 г. N 85-9/4" ("Пензенские губернские ведомости", 2008, N 26);

3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и утрачивает силу с 01 января 2009 года.

Глава города

И.А. Белозерцев