Приложение. Ведомственная целевая программа (Программа развития ведомства) "Реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Пензы на 2009-2010 годы"

Приложение
к постановлению
администрации г. Пензы
от 30 марта 2009 г. N 466

Утверждена
постановлением
Главы администрации г. Пензы
от 25 декабря 2008 г. N 2230

Ведомственная целевая программа (Программа развития ведомства)
"Реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Пензы на 2009-2010 годы"

Паспорт

1. Наименование Программы	Ведомственная целевая программа (Программа развития ведомства) "Реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Пензы на 2009-2010 годы".
2. Дата принятия решения о разработке Программы	Приказ Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы от 10.09.2008 г. N 112
3. Дата утверждения Программы	"__" __________ 200_ г.
4. Заказчик Программы	Управление ЖКХ города Пензы
5. Цели и задачи Программы	Цели: Бесперебойная работа объектов теплового хозяйства Повышение качества и надежности теплоснабжения. Задачи: Улучшение технического состояния тепловых сетей и оборудования. Снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения.
6. Целевые индикаторы Программы и их значения	1. Капитальный ремонт тепловых сетей протяженностью: в 2009 г. - 1169,3 п.м. в 2010 г. - 1437,2 п.м. 2. Реконструкция тепловых сетей протяженностью: в 2009 г. - 1734,7 п.м. в 2010 г. - 1245,5 п.м. 3. Реконструкция ЦТП: в 2009 г. - 0 шт. в 2010 г. - 1 шт. 4. Разработка ПСД на реконструкцию тепловых сетей и ЦТП: в 2009 г. - 0 шт. в 2010 г. - 1 шт.
7. Сроки и этапы реализации Программы	2009-2010 годы. 1 этап - 2009 г. 2 этап - 2010 г.
8. Перечень основных мероприятий	Разработка проектно-сметной документации. Строительно-монтажные работы по реконструкции ЦТП. Капитальный ремонт теплотрасс отоплений и горячего водоснабжения.
9. Исполнители основных мероприятий	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы МУ "Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Пензы"
10. Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования Программы из бюджета города Пензы составляет 60000 тыс. рублей, в том числе: 2009 год - 30000 тыс. рублей; 2010 год - 30000 тыс. рублей. Расчет финансовых потребностей на реализацию Программы и распределение денежных средств по годам, ежегодно подлежит корректировке в соответствии с лимитами бюджетного финансирования, уточнением стоимости запланированных мероприятий согласно проектно-сметной документации
11. Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы	Общий контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация города. Контроль за выполнением мероприятий Программы и эффективным использованием выделенных для исполнения Программы средств осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется в установленном порядке.
12. Ожидаемые результаты реализации Программы	Бесперебойная работа объектов теплового хозяйства Повышение качества и надежности теплоснабжения.

1. Содержание проблемы (задачи), анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства

Ведомственная целевая программа (Программа развития ведомства) "Реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Пензы на 2009-2010 годы" (далее - Программа) разработана с целью комплексного решения вопросов, связанных с повышением качества и надежности теплоснабжения, сокращением сверхнормативных тепловых потерь.

В связи с недостаточностью финансирования в предыдущие годы ремонт и реконструкции муниципальных объектов теплоснабжения не производились. Указанные объекты устарели и имеют высокий уровень физического износа, что приводит к частым отключениям, сверхнормативным потерям тепловой энергии, снижению качества теплоснабжения города Пензы и многочисленным жалобам жителей города Пензы на качество предоставляемых коммунальных услуг.

На балансе муниципальных учреждений находится ЦТП 127 единиц, год ввода до 1990 года, износ составляет от 80 до 85%, ремонт которых не производился, и тепловых сетей 244,2 километров, износ составляет более 85%.

Указанные факты свидетельствуют о необходимости проведения капитального ремонта и реконструкции оборудования и зданий ЦТП, опираясь на программно-целевой метод.

2. Определение измеримых целей и задач Программы и обоснование их выбора

Для решения выше обозначенных проблем разработана данная Программа.

Основными целями Программы являются обеспечение бесперебойной работы объектов теплового хозяйства и повышение качества и надежности теплоснабжения для обеспечения заданных параметров работы тепловых сетей.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач:

1. Улучшение технического состояния тепловых сетей и оборудования.

2. Снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения.

Основной задачей Программы является выполнение мероприятий по улучшению технического состояния тепловых сетей и оборудования.

3. Целевые индикаторы Программы (измеряемые количественными показателями решения поставленных задач и достижения целей Программы), включая значения показателей по годам

Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Базовое Значение	1 этап 2009 г.	2 этап 2010 г.
Капитальный ремонт тепловых сетей	п.м.	3576	1169,3	1437,2
Реконструкция тепловых сетей	п.м.	1936	1734,7	1245,5
Реконструкция ЦТП	шт.	0	0	1
Разработка ПСД на реконструкцию тепловых сетей и ЦТП	шт.	0	1	1

Протяженность капитально отремонтированных (реконструируемых) тепловых сетей, п.м. =

  суммарные затраты на капитальный ремонт (реконструкцию) тепловых сетей, тыс.руб.

= -------------------------------------------------------------------------------------

  затраты на капитальный ремонт (реконструкцию) 1-го п.м. тепловых сетей, тыс.руб./п.м.

Протяженность капитально    11693 тыс.руб.

отремонтированных сетей  = ---------------- = 1169,3 п.м.

в 2009 г.                  10 тыс.руб./п.м.

Протяженность капитально     14372 тыс.руб.

отремонтированных сетей  = ------------------ = 1437,2 п.м.

в 2010 г.                   10 тыс.руб./п.м.

Протяженность        17347 тыс.руб.

реконструируемых = ------------------ = 1734,7 п.м.

сетей в 2009 г.     10 тыс.руб./п.м.

Протяженность        12455 тыс.руб.

реконструируемых = ------------------ = 1245,5 п.м.

сетей в 2010 г.     10 тыс.руб./п.м.

4. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации настоящей Программы 2009-2010 годы, в том числе поэтапно:

1 этап - 2009 год;

2 этап - 2010 год;

Этапами реализации Программы является выполнение мероприятий, ежегодно утверждаемых главой администрации города Пензы.

Разделение Программы на этапы обусловлено началом отопительного сезона, кроме того, поэтапная реализация мероприятий Программы является наиболее эффективной, экономически целесообразной, учитывая возможности бюджета города Пензы.

5. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий позволит обеспечить бесперебойную работу объектов теплового хозяйства, повысить качество и надежность теплоснабжения для обеспечения заданных параметров работы тепловых сетей.

Мероприятия Программы выполняются на основе муниципальных контрактов, заключаемых муниципальным заказчиком с исполнителями Программы в соответствии с федеральным законом от 21.07.2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Привлечение внебюджетных источников и средств иных бюджетов для финансового обеспечения Программы не планируется.

Альтернативных механизмов достижения поставленных в Программе целей не существует.

Система программных мероприятий:

Цели и задачи Программы	Описание программных мероприятий	Сроки реализации	Ед. изм.	Кол-во	Финансирование, тыс. руб.	Балансодержатель	Арендатор	Ответственный исполнитель
Цель 1. Бесперебойная работа объектов теплового хозяйства Цель 2. Повышение качества и надежности теплоснабжения		2009-2010 гг.						Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы МУ "Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Пензы"
Задача 1. Улучшение технического состояния тепловых сетей и оборудования. Задача 2. Снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения	- реконструкция теплового района котельной "Автомедтехника" с переводом потребителей на централизованный источник теплоснабжения;	2010 г.	п.м.	815,2	8152	-	-	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы МУ "Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Пензы"
	- разработка и согласование ПСД на реконструкцию ЦТП "Медсанчасть";	2009 г.	шт.	1	200	МКП "Теплоснабжение г.Пензы"	-
	- строительно- монтажные работы по реконструкции ЦТП "Медсанчасть"	2009 г.	шт.	1	2973	МКП "Теплоснабжение г.Пензы"	-
	- разработка и согласование ПСД на реконструкцию внутриквартальных тепловых сетей Заводского района с выносом на надземную прокладку;	2009 г.	шт.	1	960	МКП "Теплоснабжение г.Пензы"	-
	- реконструкция внутриквартальных тепловых сетей Заводского района с выносом на надземную прокладку;	2009-2010 гг.	п.м.	2491	24910	МКП "Теплоснабжение г.Пензы"	-
	- капитальный ремонт теплотрасс отопления и горячего водоснабжения от ЦТП и ТК МКП "Теплоснабжение г.Пензы" до жилых домов;	2009-2010 гг.	п.м.	1374,7	13747	МКП "Теплоснабжение г.Пензы"	-
	- капитальный ремонт инженерных коммуникаций с восстановлением благоустройства от блочной котельной установки БКУ-1260 по ул.Пархоменко, 29;	2009 г.	п.м.	38,7	387	КУМИ г.Пензы	ООО "СКМ Энергосервис"
	- капитальный ремонт теплотрасс по ул.Измайлова (от станции смещения до ж/домов N 41а, 43, 43в, 45, 45а, 45б, 45в;	2009 г.	п.м.	287,1	2871	КУМИ г.Пензы	ОАО "ЭСП"
	- капитальный ремонт теплотрассы от ТК-80 до УТ-20 в р-не ул.Бумажников;	2010 г.	п.м.	580	5800	КУМИ г.Пензы	ОАО "ЭСП"

6. Оценка рисков реализации Программы и мероприятия по их снижению

Риски:

- уровень инфляции;

- аварийные ситуации при эксплуатации тепловых сетей;

- непредвиденный выход из строя оборудования теплоснабжения;

- форс-мажорные ситуации (террористические акты, пожары и др.).

Мероприятия по снижению рисков:

- правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических мероприятий с целью содержания их в рабочем состоянии;

- поддержание в постоянной готовности противопожарных средств;

- обучение персонала правильной эксплуатации оборудования.

7. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение (с обоснованием потребности в необходимых ресурсах)

Кадровое и организационное обеспечение Программы будет осуществляться за счет имеющихся штатных специалистов МУ "Департамент жилищно-коммунального хозяйства г. Пензы".

Техническое обеспечение не требуется.

Для определения расходов по каждому мероприятию использовался метод прямого счета в ценах, действующих на момент формирования Программы. Стоимость оборудования определена на основании анализа прайс-листов ведущих поставщиков тепломеханического оборудования. Для расчетов на последующие финансовые годы применялся индекс-дефлятор потребительских цен.

Расчет ориентировочной стоимости планируемых мероприятий ведомственной целевой Программы произведен финансово-экономическим отделом МУ "Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Пензы".

Объем финансирования Программы составляет 60000 тыс.руб., в том числе:

2009 год - 30000 тыс.руб.,

2010 год - 30000 тыс.руб.,

N п/п	Мероприятия	Ед. изм.	Кол-во	Срок проведения работ и ориентировочная стоимость, тыс.руб.		Всего, тыс.руб.
				2009	2010
1	Реконструкция теплового района котельной "Автомедтехника" с переводом потребителей на централизованный источник теплоснабжения.	п.м.	489,2	4892		4892
2	Разработка и согласование ПСД на реконструкцию ЦТП "Медсанчасть"	шт.	1		200	200
3	Строительно-монтажные работы по реконструкции ЦТП "Медсанчасть"	шт.	1		2973	2973
4	Разработка и согласование ПСД на реконструкцию внутриквартальных тепловых сетей заводского района с выносом на надземную прокладку (1, 2 этапы)	шт.	1	960		960
5	Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей Заводского района с выносом на надземную прокладку (1 этап)	п.м.	1245,5	12455		12455
6	Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей Заводского района с выносом на надземную прокладку (2 этап)	п.м.	1245,5		12455	12455
7	Капитальный ремонт теплотрасс отопления и горячего водоснабжения от ЦТП и ТК МКП "Теплоснабжение г.Пензы" до жилых домов	п.м.	1689,5	8323	8572	16895
8	Капитальный ремонт теплотрасс по ул.Измайлова (от станции смешения до ж/домов NN 41а, 43, 43в, 45, 45а, 45б, 45в	п.м.	287,1	2871		2871
9	Капиталтьный ремонт теплотрассы от ТК-80 до УТ-20 в р-не ул.Бумажников	п.м.	580		5800	5800
10	Капиталтьный# ремонт инженерных коммуникаций с восстановлением благоустройства от блочной котельной установки БКУ-1260 по ул.Пархоменко, 29	п.м.	49,9	499		499
	Итого:			30000	30000	60000

Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет целевых ассигнований из бюджета города на соответствующий финансовый год.

Объемы средств, направленных на реализацию Программы, уточняются при разработке проекта бюджета на очередной год и последующие годы, исходя из возможностей бюджета города.

8. Система мониторинга за реализацией Программы

Мониторинг за реализацией Программы осуществляется Управлением жилищно-коммунального хозяйства города Пензы. В ходе реализации Программы Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы обеспечивает координацию деятельности основного исполнителя Программы - МУ "Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Пензы", и представляет информацию о реализации мероприятий и эффективном использовании бюджетных средств (Приложение N 1) в отдел по стратегическому развитию, инвестициям и целевым программам.

МУ "Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Пензы" представляет информацию о выполнении мероприятий Программы ежеквартально, в течение всего периода действия Программы, а также информацию об использовании выделенных средств. Представленные данные будут ежеквартально контролироваться Управлением жилищно-коммунального хозяйства города Пензы. Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы готовит ежеквартальный и ежегодный отчеты в администрацию города Пензы о ходе выполнения программных мероприятий.

9. Система контроля за реализацией Программы

Исполнителем-координатором настоящей Программы является Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.

МУ "Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Пензы" вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы, несет ответственность за качественное и своевременное исполнение програмных# мероприятий.

Контроль за целевым расходованием бюджетных средств осуществляется Финансовым управление# города Пензы.

Контроль за исполнением Программы осуществляется Управлением жилищно-коммунального хозяйства города Пензы с представлением ежегодного отчета в администрацию города Пензы о ходе выполнения программных мероприятий (Приложение N 2).

10. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы оценивается на основании актов выполненных работ, информации об использовании выделенных бюджетных средств и результатов проверок специалистами Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.

Отдел по стратегическому развитию, инвестициям и целевым программам Администрации города Пензы проводит проверку отчета о выполнении Программы на предмет соответствия достигнутых результатов Программы установленным показателям результативности.

Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться по динамике следующих индикаторов:

1. Капитальный ремонт тепловых сетей протяженностью:

в 2009 г. - 1169,3 п.м.

в 2010 г. - 1437,2 п.м.

2. Реконструкция тепловых сетей протяженностью:

в 2009 г. - 1734,7 п.м.

в 2010 г. - 1245,5 п.м.

3. Реконструкция ЦТП:

в 2009 г. - 0 шт.

в 2010 г. - 1 шт.

4. Разработка ПСД на реконструкцию тепловых сетей и ЦТП:

в 2009 г. - 1 шт.

в 2010 г. - 1 шт.

Заместитель главы администрации

А.В. Макаров