Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению
Правительства Пензенской области
от 11 февраля 2015 г. N 54-пП

Приложение N 5
к государственной программе Пензенской области
"Управление региональными финансами
и государственным долгом Пензенской области
на 2014-2020 годы"

Мероприятия государственной программы Пензенской области
"Управление региональными финансами и государственным долгом Пензенской области на 2014-2020 годы"

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Срок исполнения (год)	Объем финансирования, млн. рублей					Показатели результата мероприятия по годам
				всего	бюджет Пензенской области	федеральный бюджет	бюджеты муниципальных образований	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 "Управление государственным долгом Пензенской области"
Цель подпрограммы - оптимизация управления государственным долгом Пензенской области
Задача 1. Оптимизация объема и структуры государственного долга Пензенской области, соблюдение установленного законодательством ограничения объема государственного долга
1.1.	Своевременное погашение долговых обязательств Пензенской области и исполнение заемщиками обязательств по выданным государственным гарантиям Пензенской области	Министерство финансов Пензенской области	Итого	29007,2	29007,2				Отношение объема государственного долга Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений
			2014	5639,6	5639,6	-	-	-	100
			2015	2400,0	2400,0	-	-	-	100
			2016	4092,5	4092,5	-	-	-	100
			2017	5627,5	5627,5	-	-	-	100
			2018	4071,6	4071,6	-	-	-	100
			2019	3356,1	3356,1	-	-	-	100
			2020	3819,9	3819,9	-	-	-	100
Задача 2. Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание государственного долга
2.1.	Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию государственного внутреннего долга Пензенской области	Министерство финансов Пензенской области	Итого	8935,5	8935,5				Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Пензенской области к объему расходов бюджета Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
			2014	1162,5	1162,5	-	-	-	15
			2015	1483,3	1483,3	-	-	-	15
			2016	1146,7	1146,7	-	-	-	15
			2017	1535,2	1535,2				15
			2018	1202,6	1202,6				15
			2019	1202,6	1202,6				15
			2020	1202,6	1202,6				15
			Итого	37942,7	37942,7			-
			2014	6802,1	6802,1			-
			2015	3883,3	3883,3			-
			2016	5239,2	5239,2			-
			2017	7162,7	7162,7
			2018	5274,2	5274,2
			2019	4558,7	4558,7
			2020	5022,5	5022,5
Подпрограмма 2 "Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области"
Цель подпрограммы - создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области
Задача 1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Пензенской области
1.1.	Внедрение объективных и прозрачных механизмов распределения межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Пензенской области.	Министерство финансов Пензенской области	Итого	17494,0	17494,0				Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности (процент от среднего уровня)
1.2.	Развитие и эффективное использование налогового потенциала муниципальных образований Пензенской области.		2014	2266,8	2266,8				70
			2015	2377,8	2377,8				70
			2016	2484,6	2484,6				80
			2017	2591,2	2591,2				80
			2018	2591,2	2591,2				80
			2019	2591,2	2591,2				80
1.3.	Обеспечение доступа граждан к основным муниципальным услугам и социальным гарантиям вне зависимости от места их проживания		2020	2591,2	2591,2				80
Задача 2. Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления
2.1.	Обеспечение предоставления местным бюджетам субвенций в объеме, установленном федеральным и (или) региональным законодательством.	Министерство финансов Пензенской области	Итого	343,9	119,3	224,6			Объем субвенций для финансового обеспечения делегированных полномочий
			2014	47,1	17,3	29,8			100
			2015	50,0	17,0	33,0			100
2.2.	Повышение прозрачности распределения и предоставления субвенций из бюджета Пензенской области		2016	50,8	17,0	33,8			100
			2017	48,9	17,0	31,9			100
			2018	48,9	17,0	31,9			100
			2019	48,9	17,0	31,9			100
			2020	49,3	17,0	32,3			100
Задача 3. Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами
3.1.	Повышение качества управления муниципальными финансами.	Министерство финансов Пензенской области	Итого	9184,4	2297,0	6887,4			Комплексная оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Пензенской области (процент к уровню предыдущего года)
3.2.	Вовлечение муниципальных образований в реформирование бюджетного процесса.
3.3.	Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов муниципальных образований Пензенской области.
			2014	1628,7	366,3	1262,4			105
			2015	1396,9	321,7	1075,2			105
			2016	1276,0	321,8	954,2			105
3.4.	Формирование в составе бюджета Пензенской области стимулирующей финансовой помощи		2017	1220,7	321,8	898,9			105
			2018	1 220,7	321,8	898,9			105
			2019	1 220,7	321,8	898,9			105
			2020	1 220,7	321,8	898,9			105
Итого по мероприятиям
			Итого	27022,3	19910,3	7112,0
			2014	3942,6	2650,4	1292,2
			2015	3824,7	2716,5	1108,2
			2016	3811,4	2823,4	988,0
			2017	3860,8	2930,0	930,8
			2018	3860,8	2930,0	930,8
			2019	3860,8	2930,0	930,8
			2020	3861,2	2930,0	931,2
Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности Министерства финансов Пензенской области"
Цель подпрограммы - проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджетной системы, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств
Задача 1. Повышение уровня бюджетного самообеспечения
1.1.	Подготовка нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы составления проекта бюджета Пензенской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, непосредственное составление проекта бюджета Пензенской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов	Министерство финансов Пензенской области	Итого	178,9	178,9				Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
			2014	24,3	24,3	-	-	-	15,0
			2015	25,8	25,8	-	-	-	15,0
			2016	25,8	25,8	-	-	-	15,0
			2017	25,8	25,8	-	-	-	15,0
			2018	25,8	25,8	-	-	-	15,0
			2019	25,7	25,7	-	-	-	15,0
			2020	25,7	25,7	-	-	-	15,0
1.2.	Подготовка уточнений в бюджет Пензенской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов		Итого	152,5	152,5	-	-	-	Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам
			2014	20,5	20,5	-	-	-	не менее 45,0
			2015	22,0	22,0	-	-	-	не менее 46,0
			2016	22,0	22,0	-	-	-	не менее 47,0
			2017	22,0	22,0	-	-	-	не менее 48,0
1.3.	Подготовка отчета об исполнении бюджета Пензенской области за 2013 год с одновременным представлением проекта закона об исполнении бюджета Пензенской области за 2013 год		2018	22,0	22,0	-	-	-	не менее 49,0
			2019	22,0	22,0	-	-	-	не менее 50,0
			2020	22,0	22,0				не менее 50,0
1.4.	Подготовка электронной брошюры "Бюджет Пензенской области для граждан на 2015 год"
1.5.	Проведение совещаний, конференций по актуальным вопросам развития финансовой системы Российской Федерации с участием финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Пензенской области		Итого	0,3	0,3	-	-	-
			2014	0,3	0,3	-	-	-
			2015	-	-	-	-	-
			2016	-	-	-	-	-
			2017	-	-	-	-	-
			2018	-	-	-	-	-
			2019	-	-	-	-	-
			2020
Задача 2. Формирование и организация исполнения бюджета Пензенской области
2.1.	Выполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов	Министерство финансов Пензенской области	Итого	203,4	203,4				Выполнение бюджета Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов
			2014	27,6	27,6	-	-	-	98
			2015	29,3	29,3	-	-	-	98
			2016	29,3	29,3	-	-	-	98
			2017	29,3	29,3	-	-	-	98
			2018	29,3	29,3	-	-	-	98
			2019	29,3	29,3	-	-	-	98
			2020	29,3	29,3	-	-	-	98
Задача 3. Совершенствование форм и методов планирования доходной части консолидированного бюджета Пензенской области
3.1.	Составление проекта бюджета по доходам на основе показателей социально-экономического развития Пензенской области. Прогнозирование доходов в соответствии с налоговым, бюджетным и иным законодательством Российской Федерации и Пензенской области. Осуществление среднесрочного бюджетного планирования. Повышение уровня взаимодействия с администраторами доходов бюджета. Систематический контроль за состоянием недоимки и невыясненных поступлений. Реализация органами государственной власти Пензенской области указанных мероприятий во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти Пензенской области	Министерство финансов Пензенской области, Министерство экономики Пензенской области, главные администраторы доходов бюджета Пензенской области, главные администраторы доходов местных бюджетов, органы местного самоуправления Пензенской области	Итого	50,7	50,7				Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Пензенской области
			2014	6,9	6,9	-	-	-	100
			2015	7,3	7,3	-	-	-	100
			2016	7,3	7,3	-	-	-	100
			2017	7,3	7,3	-	-	-	100
			2018	7,3	7,3	-	-	-	100
			2019	7,3	7,3	-	-	-	100
			2020	7,3	7,3				100
Задача 4. Осуществление финансового контроля
4.1	Проведение контрольных мероприятий	Министерство финансов Пензенской области	Итого	76,4	76,4				Доля средств бюджета Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Пензенской области
			2014	10,4	10,4	-	-	-	10
			2015	11,0	11,0	-	-	-	10
			2016	11,0	11,0	-	-	-	10
			2017	11,0	11,0	-	-	-	10
			2018	11,0	11,0	-	-	-	10
			2019	11,0	11,0	-	-	-	10
			2020	11,0	11,0	-	-	-	10
Итого по мероприятиям
			Итого	662,2	662,2	-	-	-
			2014	90,0	90,0	-	-	-
			2015	95,4	95,4	-	-	-
			2016	95,4	95,4	-	-	-
			2017	95,4	95,4	-	-	-
			2018	95,4	95,4	-	-	-
			2019	95,3	95,3	-	-	-
			2020	95,3	95,3	-	-	-
Подпрограмма 4 "Эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области"
Цель подпрограммы - эффективное осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области
Задача 1. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области
1.1.	Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд заказчиков Пензенской области	Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области	Итого	-	-	-	-	-	Объем закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных заказчиков Пензенской области, информация о которых размещена в единой автоматизированной системе
			2014	-	-	-	-	-	100
			2015	-	-	-	-	-	100
			2016	-	-	-	-	-	100
			2017	-					100
			2018	-					100
			2019	-					100
			2020	-					100
1.2.	Осуществление закупок путем проведения открытых конкурсов	Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области	Итого	22,7	22,7				Количество закупок, осуществленных путем проведения открытых конкурсов
			2014	3,1	3,1	-	-	-	40
			2015	3,1	3,1	-	-	-	40
			2016	3,1	3,1	-	-	-	40
			2017	3,1	3,1	-	-	-	40
			2018	3,3	3,3	-	-	-	40
			2019	3,4	3,4	-	-	-	40
			2020	3,6	3,6	-	-	-	40
1.3.	Осуществление закупок путем проведения электронных аукционов	Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области	Итого	22,7	22,7				Количество закупок, осуществленных путем проведения электронных аукционов
			2014	3,1	3,1	-	-	-	4700
			2015	3,1	3,1	-	-	-	4700
			2016	3,1	3,1	-	-	-	4700
			2017	3,1	3,1	-	-	-	4700
			2018	3,3	3,3	-	-	-	4700
			2019	3,4	3,4	-	-	-	4700
			2020	3,6	3,6	-	-	-	4700
1.4.	Осуществление закупок путем проведения запросов котировок	Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области	Итого	22,6	22,6				Количество закупок, осуществленных путем проведения запросов котировок
			2014	3,0	3,0	-	-	-	250
			2015	3,1	3,1	-	-	-	250
			2016	3,1	3,1	-	-	-	250
			2017	3,1	3,1	-	-	-	250
			2018	3,3	3,3	-	-	-	250
			2019	3,4	3,4	-	-	-	250
			2020	3,6	3,6	-	-	-	250
Задача 2. Широкое распространение информации о закупках и проведении торгов
2.1.	Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации	Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области	Итого	17,0	17,0				Процент размещенных в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок и (или) документации
			2014	2,3	2,3	-	-	-	100
			2015	2,3	2,3	-	-	-	100
			2016	2,3	2,3	-	-	-	100
			2017	2,3	2,3	-	-	-	100
			2018	2,5	2,5	-	-	-	100
			2019	2,6	2,6	-	-	-	100
			2020	2,7	2,7	-	-	-	100
2.2.	Разработка методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок	Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области	Итого	17,0	17,0				Количество разработанных методических рекомендаций (инструкций, писем) для заказчиков, участников закупок
			2014	2,3	2,3	-	-	-	8
			2015	2,3	2,3	-	-	-	8
			2016	2,3	2,3	-	-	-	8
			2017	2,3	2,3	-	-	-	8
			2018	2,5	2,5	-	-	-	8
			2019	2,6	2,6	-	-	-	8
			2020	2,7	2,7	-	-	-	8
2.3.	Разработка методических рекомендаций для государственных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку	Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области	Итого	17,1	17,1				Количество разработанных методических рекомендаций для государственных заказчиков в целях недопущения ошибок при формировании заявок на закупку
			2014	2,3	2,3	-	-	-	24
			2015	2,3	2,3	-	-	-	24
			2016	2,4	2,4	-	-	-	24
			2017	2,4	2,4	-	-	-	24
			2018	2,4	2,4	-	-	-	24
			2019	2,6	2,6	-	-	-	24
			2020	2,7	2,7	-	-	-	24
2.4.	Публичное размещение отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области	Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области	Итого	16,9	16,9				Количество публично размещенных отчетов об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Пензенской области
			2014	2,3	2,3	-	-	-	8
			2015	2,2	2,2	-	-	-	8
			2016	2,4	2,4	-	-	-	8
			2017	2,4	2,4	-	-	-	8
			2018	2,4	2,4	-	-	-	8
			2019	2,6	2,6	-	-	-	8
			2020	2,6	2,6	-	-	-	8
Итого по мероприятиям
			Итого	136,0	136,0
			2014	18,4	18,4
			2015	18,4	18,4
			2016	18,7	18,7
			2017	18,7	18,7
			2018	19,7	19,7
			2019	20,6	20,6
			2020	21,5	21,5
Подпрограмма 5 "Информационное сопровождение бюджетного процесса Пензенской области"
Цель подпрограммы - проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджетной системы, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств
Задача 1. Эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам
1.1	Модернизация автоматизированной системы управления бюджетным процессом и совершенствование операционно-кассового обслуживания получателей средств бюджета Пензенской области, государственных бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в Министерстве финансов Пензенской области	Министерство финансов Пензенской области, Правительство Пензенской области, Законодательное Собрание Пензенской области (по согласованию), Управление общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области, Управление государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Пензенской области, Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, Управление информатизации Пензенской области, Министерство экономики Пензенской области, Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области, Министерство промышленности, развития предпринимательства, инновационной политики и информатизации Пензенской области, Министерство инвестиционного развития и предпринимательства Пензенской области, Управление записи актов гражданского состояния Пензенской области, Избирательная комиссия Пензенской области (по согласованию), Уполномоченный по правам человека в Пензенской области (по согласованию), Управление по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пензенской области (по согласованию), Департамент информационной политики и средств массовой информации Пензенской области, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, Министерство здравоохранения Пензенской области, Управление культуры и архива Пензенской области, Департамент государственного имущества Пензенской области, Комитет Пензенской области по физической культуре и спорту, Министерство образования Пензенской области, Управление ветеринарии Пензенской области, Министерство сельского хозяйства Пензенской области, органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Пензенской области (по согласованию)	Итого	120,5	120,5				Доля получателей бюджетных средств, а также государственных автономных и государственных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются Министерстве# финансов Пензенской области (100%.) Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов государственной власти и государственных учреждений Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат. Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов: получателями бюджетных средств (1 день), государственными бюджетными и автономными учреждениями (2 дня).
			2014	20,5	20,5
			2015	16,7	16,7
			2016	16,7	16,7
			2017	16,7	16,7
			2018	16,7	16,7
			2019	16,6	16,6
			2020	16,6	16,6
Итого по мероприятиям
			Итого	120,5	120,5
			2014	20,5	20,5
			2015	16,7	16,7
			2016	16,7	16,7
			2017	16,7	16,7
			2018	16,7	16,7
			2019	16,6	16,6
			2020	16,6	16,6