Приложение N 2. Отчет о выполнении ведомственной целевой программы развития "Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, подведомственных Управлению культуры города Пензы, на 2009-2011 гг."

Приложение N 2
к Программе

Отчет о выполнении ведомственной целевой программы развития
"Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, подведомственных Управлению культуры города Пензы, на 2009-2011 гг."
на ____________ (отчетный период)

Цель, задачи, направления деятельности, наименование мероприятий

Исполнитель

Финансовые затраты, тыс.руб.

Показатели результативности выполнения программы

план

Фактическое финансирование

всего

Наименование показателя (целевого индикатора)

ед. изм.

базовое значение

план

факт

отклонение **

бюджетные

внебюджетные

бюджетные

внебюджетные

Цель - создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала и культурного отдыха населения города Пензы.

Задачи: - организация содержания и капитального ремонта муниципальных учреждений, находящихся в оперативном управлении.

Доля отремонтированных площадей, в общей потребности площадей, подлежащих капитальному ремонту в подведомственных учреждениях культуры.

%

Общая оценка площадей, требующих капитального ремонта в муниципальных учреждениях культуры, на среднесрочную перспективу (63165 кв.м.)

- материально- техническое оснащение учреждений культуры.

Обновление и приобретение основных средств учреждений культуры.

%

наличие основных средств на конец года по полной учетной стоимости.

Обновление книжных фондов библиотек МУ "ИБЦ"

%

Наличие книжного фонда на конец года по полной учетной стоимости.

** В обязательном порядке приводятся обоснование причин выявленных отклонений.