Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации г. Пензы от 30 декабря 2014 г. N 1569/3 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 10.10.2014 N 1179 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2017 годы" (утратило силу)
- Приложение
Приложение
Приложение
к постановлению
администрации г. Пензы
от 30 декабря 2014 г. N 1569/3
"Приложение
к постановлению
администрации г. Пензы
от 10 октября 2014 г. N 1179
Паспорт муниципальной программы
"Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2017 годы"
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, основные проблемы и перспективы развития
Строительство социально значимых объектов в городе Пензе является одной из приоритетных задач, направленных на повышение уровня социально-экономического развития города Пензы.
В настоящее время в городе остро назрела необходимость в строительстве детских садов и школ, развитии дорожной сети, инженерных коммуникаций и объектов социально-культурного назначения.
В городе Пензе около 30% муниципальных сетей водоснабжения имеют износ более 70% и нуждаются в реконструкции и капитальном ремонте. Значительный износ сетей водоснабжения приводит к высокому числу аварий (утечек, более 50 в год) и, как следствие, потерь хозяйственно-питьевого водоснабжения (около 30%). Более 15% муниципальных сетей водоотведения имеют износ более 70% и также нуждаются в реконструкции и капитальном ремонте. Аварии (утечки), происходящие вследствие высокого процента износа сетей, ведут к ухудшению экологической обстановки в городе.
Многие жители города Пензы, проживающие в микрорайонах малоэтажной застройки (частном секторе), не имеют возможности пользоваться услугами централизованного водоснабжения и водоотведения. Их отсутствие негативно отражается на качестве коммунальных услуг и не обеспечивает комфортных условий проживания гражданам.
Потребность в обустройстве земельных участков, выделенных под жилищное строительство, инженерной и дорожной инфраструктурой, сложные для застройщика условия присоединения к коммунальным и электрическим сетям являются основными причинами, сдерживающими развитие жилищного строительства, и влияющими на доступность жилья для населения.
Анализ, проведенный администрацией города Пензы, позволяет утверждать, что сейчас завершается период так называемой "точечной застройки" с использованием уже существующих коммунальных сетей. Это существенно ограничивает возможности использования действующих мощностей для наращивания объемов жилищного строительства в городе и требует формирования новых рыночных механизмов воспроизводства инженерной инфраструктуры земельных участков под строительство, что необходимо для обеспечения существенного увеличения темпов жилищного строительства в городе Пензе, удовлетворения платежеспособного спроса населения на жилье, стабилизации цен на рынке жилья. При этом увеличение объемов жилищного строительства требует опережающего развития коммунальной инфраструктуры.
Выход на освоение площадок, предоставленных под жилищное строительство, порождает, прежде всего, инфраструктурные проблемы - необходимо решать вопросы подведения к районам застройки магистральных инженерных сетей и автомобильных дорог. Если же решение вопросов по обустройству участка застройки инженерной и социальной инфраструктурой перекладывать на самих застройщиков, то существенно возрастает себестоимость строящегося жилья и, следовательно, серьезно снижается его доступность для населения. В связи с этим приобрести жилье с использованием рыночных механизмов на сегодняшний день способен ограниченный круг семей с уровнем доходов выше среднего.
Необходимость развития жилищной сферы определяет целесообразность использования программно-целевого метода решения указанных проблем, так как они не могут быть решены в пределах одного финансового года, требуют значительных финансовых расходов до 2020 года и носят комплексный характер.
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, градостроительная деятельность на территории города осуществляется на основании утвержденной градостроительной документации. Одним из видов такой документации является документация по планировке территорий. Подготовка документации по планировке территорий осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" в орган кадастрового учета должны быть переданы сведения о границах муниципальных образований, землях населенных пунктов, а также сведения о границах территориальных зон, установленных в карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки.
Все возрастающие объемы и масштабы задач, стоящих перед муниципальным образованием города Пензы, требуют применения специальных мер по определенной реорганизации деятельности в области наружной рекламы. Так, ставится задача более рационального размещения конструкций на территории города Пензы. В целях обеспечения эстетического и архитектурного облика города необходимо осуществить демонтаж рекламных конструкций, нарушающих внешний архитектурный облик города и не отвечающих нормам по обеспечению безопасности дорожного движения.
Для работы по оптимизации размещения рекламных конструкций потребуется разработка специализированной автоматизированной системы учета, контроля и планирования размещения рекламных конструкций на территории города.
Важным вопросом является обеспечение, поддержание и рост художественного уровня оформления города (размещение социальной рекламы, а также социально значимой городской информации), привлечение инноваций в отрасль (установка электронных экранов и других технологически усовершенствованных рекламных конструкций), организация системной работы в области праздничного оформления города Пензы.
В рамках реализации данной программы должны будут решаться также вопросы повышения качества услуг, предоставляемых как юридическим, так и частным гражданам в сфере наружной рекламы. Для этого необходимо:
- обеспечить условия для эффективного использования городского пространства для размещения рекламных конструкций;
- провести комплекс мероприятий по соблюдению действующего законодательства о наружной рекламе;
- обеспечить снижение рекламных конструкций, нарушающих внешний архитектурный облик города и не отвечающих нормам по обеспечению безопасности дорожного движения.
2. Цели, задачи и ожидаемые результаты муниципальной программы
Целями муниципальной программы являются:
1. Повышение уровня социально-экономического развития города Пензы посредством капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов общего и дошкольного образования, социально-культурного назначения, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства;
2. Обеспечение инженерной и коммунальной инфраструктурой районов массовой жилищной застройки и комплексного освоения территорий;
3. Обеспечение муниципальной поддержки отдельной категории граждан;
4. Обеспечение реализации программ администрации города Пензы в области капитального строительства и реконструкции объектов города Пензы в соответствии с утвержденной документацией по планировке территорий;
5. Устойчивое развитие территорий города Пензы, выделение элементов планировочной структуры города, установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов;
6. Установление и постановка на кадастровый учет границ городского округа - город Пенза и земель населенного пункта в его границах;
7. Установление и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон;
8. Обеспечение единой политики в области наружной рекламы города Пензы.
Задачи программы следующие:
1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов общего и дошкольного образования, социально-культурного назначения, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства;
2. Капитальное строительство и реконструкция объектов, по которым была разработана проектно-сметная документация в рамках настоящей программы, а также капитальный ремонт объектов муниципальной собственности;
3. Предоставление муниципальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан;
4. Создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов обеспечения инженерной, социальной и дорожной инфраструктурами при проведении капитального строительства и реконструкции объектов в рамках Программы;
5. Подготовка документации по планировке территорий города Пензы;
6. Проведение кадастровых работ по установлению (изменению) границы городского округа - город Пенза и земель населенного пункта в его границах;
7. Проведение кадастровых работ по установлению границ территориальных зон для последующего внесения данных сведений в государственный кадастр недвижимости;
8. Обеспечение контроля за размещением наружной рекламы на территории города Пензы.
В результате выполнения программных мероприятий ожидается:
- создание дополнительных мест в детских садах;
- создание новых учебных мест в учреждениях общего образования;
- обеспечение централизованными сетями водоснабжения и водоотведения двух районов (ул. Арбековская, пос. Лесной);
- обеспечение жильем детей-сирот;
- обеспечение культурного отдыха населения;
- обеспечение дорожным сообщением микрорайонов, в которых выделены земельные участки под жилищное строительство многодетным семьям, а также мкр. Междуречье;
- жилого района Заря-1 коммунальными сетями общей протяженностью 13 км (в т.ч. 9 км - магистральная сеть хозяйственно-бытовой канализации; 2,05 км - магистральная ливневая канализация; 1,95 км - сеть газоснабжения)
- реконструкция одной из центральных улиц города - улучшение качества дороги и повышение ее пропускной способности (ул. Суворова);
- обеспечение водой микрорайона Арбеково (с учетом перспективы дальнейшего жилищного строительства) путем строительства насосной станции
- разработка проектно-сметной документации с целью дальнейшего строительства объектов социальной и коммунальной инфраструктуры;
- обеспечение документацией по планировке территорий планировочных районов города, микрорайонов, кварталов, линейных объектов;
- обеспечение уточненной документации по планировке территорий;
- обеспечение установленными границами городского округа и границами земель населенного пункта;
- обеспечение установленными границами территориальных зон для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости;
- увеличение количества рекламных конструкций, установленных в городе Пензе в соответствии с действующим законодательством о рекламе;
- обеспечение эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач программы
Выбор целевых индикаторов обусловлен целями, задачами программы и программными мероприятиями.
Цель 1 "Повышение уровня социально-экономического развития города Пензы посредством капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов общего и дошкольного образования, социально-культурного назначения, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства" в разрезе мероприятий предполагает строительство детского сада и двух корпусов, строительство коммунальных сетей, капитальный ремонт объектов культуры и благоустройства, а также разработку проектно-сметной документации на объекты муниципальной собственности.
Целевыми индикаторами являются уровень освоения средств от общей суммы средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, и количество разработанной проектно-сметной документации.
Уровень освоения средств от общей суммы средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, определяется как отношение фактического объема выполненных работ в рамках подпрограммы к объему средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы. За показатель базового года взят средний уровень освоения средств от общей суммы средств, предусмотренных на реализацию программ капитального строительства и реконструкции объектов города Пензы за 2011-2013 годы.
Для реализации цели 2 "Обеспечение инженерной и коммунальной инфраструктурой районов массовой жилищной застройки и комплексного освоения территорий" запланированы мероприятия по строительству автодорог к микрорайонам, выделенным под жилищное строительство многодетным семьям.
Целевыми индикаторами являются уровень освоения средств от общей суммы средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, количество разработанной проектно-сметной документации, общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего, в том числе введенная в действие за один год.
Уровень освоения средств от общей суммы средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, определяется как отношение фактического объема выполненных работ в рамках подпрограммы к объему средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы. За показатель базового года взят средний уровень освоения средств, предусмотренных на реализацию программы стимулирования развития жилищного строительства в городе Пензе за 2011-2013 годы. По показателю "общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего, в том числе введенная в действие за один год" за показатель базового года взято плановое значение 2014 года.
Цель 3 "Обеспечение муниципальной поддержки отдельной категории граждан" предполагает предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. С этой целью будет осуществляться строительство жилых домов.
Целевым индикатором является уровень освоения средств от общей суммы средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.
Уровень освоения средств от общей суммы средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, определяется как отношение фактического объема выполненных работ в рамках подпрограммы к объему средств от общей суммы средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы. За показатель базового года взят средний уровень освоения средств, предусмотренных на реализацию программы стимулирования развития жилищного строительства в городе Пензе за 2011-2013 годы.
Для реализации цели 4 "Обеспечение реализации программ администрации города Пензы в области капитального строительства и реконструкции объектов города Пензы в соответствии" необходимо обеспечить эффективное функционирование МКУ УКС г. Пензы. Для этого предусмотрены средства на содержание аппарата учреждения.
Целевыми индикаторами являются уровень освоения средств от общей суммы средств, предусмотренных на управление развитием в области капитального строительства, и объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города.
Уровень освоения средств от общей суммы средств, предусмотренных на управление развитием в области капитального строительства, определяется как отношение фактических затрат на содержание МКУ УКС г. Пензы к объему средств, предусмотренных на данные цели. За показатель базового года взят средний уровень освоения средств, предусмотренных на содержание МКУ УКС г. Пензы, за 2011-2013 годы. Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города за показатель базового года взято плановое значение 2014 года.
Цель 5 "Устойчивое развитие территорий города Пенза, выделение элементов планировочной структуры города, установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов" включает мероприятие по подготовке документации по планировке территорий города Пензы.
Целевыми индикаторами являются площадь территорий, обеспеченных документацией по планировке территорий, и площадь территорий, обеспеченных уточненной документацией по планировке территорий, наличие утвержденного генерального плана города. Данные индикаторы являются натуральными показателями и определяются по фактическим значениям. За показатель базового года по индикатору "Площадь территорий, обеспеченных документацией по разработке проекта планировки и проекта межевания территорий в городе Пензе" взята площадь территорий, которая должна быть обеспечена документацией по разработке проекта планировки и проекта межевания территорий в городе Пензе по итогам 2014 года. За показатель базового года по индикатору "Площадь территорий, обеспеченных уточненной документацией по разработке проекта планировки и проекта межевания территорий в городе Пензе" взята фактическая площадь территорий, обеспеченная уточненной документацией по разработке проекта планировки и проекта межевания территорий в городе Пензе за 2013 год.
По показателю "наличие утвержденного генерального плана города" за базовое взято фактическое значение 2014 года.
Цель 6 "Установление и постановка на кадастровый учет границ городского округа - город Пенза и земель населенного пункта в его границах" включает проведение кадастровых работ по установлению (изменению) границы городского округа - город Пенза и земель населенного пункта в его границах.
Целевым индикатором является площадь территории городского округа и земель населенного пункта.
Цель 7 "Установление и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон" включает проведение кадастровых работ по установлению границ территориальных зон для последующего внесения данных сведений в государственный кадастр недвижимости.
Целевым индикатором является площадь территориальных зон.
Цель 8 "Обеспечение единой политики в области наружной рекламы города Пензы" включает мероприятие по контролю за размещением наружной рекламы на территории города Пензы.
Целевым индикатором является количество подготовленных разрешений, отказов в выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций рассчитан на основании данных за 2012-2013 гг. (180-194 шт.), с учетом увеличения выданных разрешений за год в среднем на 8% (194 / 180 = 8).
В 2015 г. целевой индикатор по подготовке разрешений, отказов в выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций составит:
194 + 8% = 210 шт.,
В 2016 г. целевой индикатор по подготовке разрешений, отказов в выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций составит:
210 + 8% = 230 шт.
В связи с тем, что в 2014 году закончились договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, данные места планируется выставить на конкурс в 2015-2016 гг. В постановлении Правительства Пензенской области от 31.12.2013 N 1041-пП "О мерах по реализации положений Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" устанавливается предельный срок, на который могут заключаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Пензы - 10 лет. При заключении договора выдается новое разрешение. Таким образом, увеличивается срок действия разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с 5 до 10 лет. На основании вышеизложенного увеличение количества выданных разрешений возможно только в 2015-2016 гг.
В 2017 году целевой индикатор запланирован на уровне 2016 года в количестве 230 штук.
Целевые индикаторы Программы приведены в приложении N 1.
4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Срок реализации Программы: 2015-2017 годы. Разделение на этапы не предусмотрено.
5. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы
Программа включает в себя три подпрограммы:
1. Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов города Пензы,
2. Стимулирование развития жилищного строительства в городе Пензе,
3. Управление развитием в области капитального строительства и рекламно-информационного, художественного оформления и дизайна в городе Пензе.
В рамках подпрограммы 1 "Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов города Пензы" планируется реализация следующих мероприятий:
- разработка проектно-сметной документации на объекты социальной и коммунальной инфраструктуры - 5 проектов,
- строительство дошкольных учреждений - 2 детских сада по 400 мест каждый (завершение строительства) и два пристроя к действующим садам по 175 мест каждый,
- строительство школы на 550 учебных мест,
- обеспечение жильем детей-сирот,
- реконструкция Пензенского городского зоопарка - планируемая посещаемость 1000 человек/сутки летом и 100 человек/сутки зимой,
- строительство коммунальных сетей общей протяженностью 23048 пог.м, в том числе сетей водоснабжения - 12611 пог.м, сетей водоотведения - 10437 пог.м.,
- реконструкция улично-дорожной сети города Пензы протяженностью 3,088 км,
- капитальный ремонт двух объектов культуры и благоустройства.
В рамках подпрограммы 2 "Стимулирование развития жилищного строительства в городе Пензе" планируется:
- строительство автодорог в микрорайонах, выделенных под жилищное строительство многодетным семьям, общей протяженностью 12491 м,
- строительство коммунальных сетей в жилом районе Заря-1 общей протяженностью 13 км (в т.ч. 9 км - магистральная сеть хозяйственно-бытовой канализации; 2,05 км - магистральная ливневая канализация; 1,95 км - сеть газоснабжения);
- строительство насосной станции в мкр. Арбеково мощностью 25000 м3/сут.,
- разработка проектно-сметной документации с целью дальнейшего строительства объектов коммунальной инфраструктуры в жилом районе Заря-1.
В рамках подпрограммы 3 "Управление развитием в области капитального строительства и рекламно-информационного, художественного оформления и дизайна в городе Пензе" планируется реализация следующих мероприятий:
- обеспечение деятельности МКУ УКС г. Пензы;
- подготовка документации по планировке территорий города Пензы планировочных районов города, микрорайонов, кварталов, линейных объектов: площадь территорий, обеспеченных документацией по планировке территорий планировочных районов города, микрорайонов, кварталов, линейных объектов - 30478 га (вся территория города); площадь, по которой ежегодно уточняется план планировки территорий - 205 га в год;
- проведение кадастровых работ по установлению (изменению) границы городского округа - город Пенза и земель населенного пункта в его границах - 30478 га;
- проведение кадастровых работ по установлению границ территориальных зон для последующего внесения данных сведений в государственный кадастр недвижимости - 21712 га;
- мероприятия по контролю за размещением наружной рекламы на территории города Пензы.
План реализации муниципальной программы представлен в приложении N 8.
6. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целевых показателей муниципальной программы
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы города Пензы "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2017 годы"
|
N п/п |
Вид нормативно-правового акта |
Основные положения нормативно-правового акта |
Наименование органа местного самоуправления, ответственного за подготовку нормативно-правового акта |
Ожидаемые сроки принятия |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Подпрограмма 1 "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Пензы" |
|||
|
|
Приказ |
Об утверждении начальной максимальной цены объекта (на каждый объект) |
МКУ УКС г. Пензы |
Перед началом строительства объекта |
|
2. |
Подпрограмма 2 "Стимулирование развития жилищного строительства в городе Пензе" |
|||
|
|
Приказ |
Об утверждении начальной максимальной цены объекта (на каждый объект) |
МКУ УКС г. Пензы |
Перед началом строительства объекта |
|
3. |
Подпрограмма 3 "Управление развитием в области капитального строительства и рекламно-информационного, художественного оформления и дизайна в городе Пензе" |
|||
|
|
Приказ |
Об утверждении начальной максимальной цены проекта (на каждый проект) |
Управление архитектуры и градостроительства администрации г. Пензы |
Перед началом подготовки проекта |
|
|
Постановление администрации города Пензы |
О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 13.05.2014 N 532 "Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории города Пензы" |
МКУ "РСП" |
Перед включением в схему мест установки рекламных конструкций |
|
|
Постановление администрации города Пензы |
О проведении конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объекте, находящемся в муниципальной собственности |
МКУ "РСП" |
Перед началом подготовки к торгам |
7. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирования представлено в приложении N 2.
Размеры средств, выделяемых из бюджета города Пензы на реализацию мероприятий Программы, утверждаются решением Пензенской городской Думы о бюджете города Пензы на соответствующий финансовый год.
8. Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры управления рисками
При реализации Программы предусматриваются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
Анализ рисков реализации Программы и меры управления рисками
|
Наименование риска реализации |
Вероятность наступления риска |
Меры управления рисками |
|
1 |
2 |
3 |
|
Инфляционные процессы |
100% |
Учитывать коэффициент инфляции при подтверждении сумм на программные мероприятия |
|
Изменение стоимости программных мероприятий |
80% |
Корректировать суммы программных мероприятий согласно предложениям по предоставлению работ на текущий программный год |
|
Нарушение сроков окончания работ по контрактам с генеральными подрядчиками и генеральными проектировщиками |
70% |
Своевременное исполнение заказчиком (МКУ УКС г. Пензы) своих обязательств по контрактам. Технический надзор за исполнением контрактов со стороны заказчика. Понуждение исполнителя к исполнению обязательств в натуре. Высокий размер штрафов, предусмотренный за нарушение обязательств по контрактам. |
|
Нарушение сроков принятия нормативно-правовых актов, связанных с реализацией Программы |
70% |
Контроль за соблюдением сроков выполнения проектных работ по контрактам с генеральными проектировщиками |
|
Несчастные случаи при выполнении программных мероприятий |
1% |
При выполнении программных мероприятий необходимо строгое соблюдение правил техники безопасности |
|
Форс-мажорные обстоятельства (террористические акты, пожары, эпидемии и др.) |
1% |
Поддержание в постоянной готовности противопожарных средств |
|
Непредвиденный выход из строя оборудования |
1% |
Правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических мероприятий |
9. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проведена в соответствии с Положением об оценке планируемой эффективности муниципальной программы, утвержденным постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 N 1527 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы" и применяется в целях проведения оценки планируемой эффективности государственной программы для обоснования необходимости ее утверждения и реализации.
Планируемая эффективность определяется по каждому году реализации государственной программы.
Планируемая эффективность муниципальной программы определяется на основе сопоставления планируемого показателя результативности достижения целей муниципальной программы и суммарной планируемой результативности входящих в нее подпрограмм
.
При этом каждый из показателей должен быть больше 1:
;
;
где:
- планируемая результативность муниципальной программы,
- суммарная планируемая результативность входящих в муниципальную программу подпрограмм.
Планируемый показатель результативности муниципальной программы есть среднеарифметическая величина из показателей результативности ее целевых показателей и рассчитывается следующим образом:
где
- показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы;
- количество показателей муниципальной программы.
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы рассчитывается как отношение планируемого значения i-ого целевого показателя муниципальной программы к значению показателя года, предшествующего плановому:
;
В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя муниципальной программы предполагает уменьшение значения, то показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы рассчитывается как отношение значения i-ого показателя в году, предшествующем плановому, к планируемому значению этого целевого показателя
;
где
- планируемое значение i-ого целевого показателя муниципальной программы;
- значение i-ого целевого показателя муниципальной программы в году, предшествующем плановому.
При оценке результативности муниципальной программы в первый год ее реализации плановый показатель сравнивается с фактическим значением года, предшествующего плановому.
По второму и последующим годам реализации муниципальной программы плановый показатель оцениваемого года сравнивается с плановым показателем предшествующего года.
Расчет планируемых показателей результативности подпрограмм муниципальной программы
Суммарная планируемая результативность входящих в муниципальную программу подпрограмм определяется как средневзвешенная величина из показателей результативности всех подпрограмм:
,
где
- планируемый показатель результативности j-ой подпрограммы муниципальной программы;
- весовой коэффициент влияния j-ой подпрограммы на результативность муниципальной программы.
Весовой коэффициент определяется как отношение планируемых средств на реализацию j-ой подпрограммы к общей сумме планируемых средств на реализацию муниципальной программы.
- количество подпрограмм в муниципальной программе.
Планируемый показатель результативности j-ой подпрограммы определяется следующим образом:
;
где
- планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы муниципальной программы,
- количество целевых показателей в j-ой подпрограмме.
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы исчисляется как отношение планируемого значения t-ого целевого показателя к значению этого показателя в году, предшествующем плановому.
;
В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя подпрограммы предполагает уменьшение значения, то планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы исчисляется как отношение значения t-ого показателя в году, предшествующем плановому, к планируемому значению этого целевого показателя
;
где
- планируемое значение t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы муниципальной программы,
- значение целевого t-ого показателя j-ой подпрограммы в году, предшествующем плановому.
При оценке результативности подпрограммы в первый год ее реализации плановый показатель сравнивается с фактическим значением года, предшествующего плановому.
По второму и последующим годам реализации подпрограммы плановый показатель оцениваемого года сравнивается с плановым показателем предшествующего года.
Муниципальная программа признается эффективной и рекомендуется к утверждению, если по каждому году реализации муниципальной программы выполняется следующее условие:
; при этом
.
Допускается отклонение от
не более, чем на 10 процентов.
Оценка и расчет планируемой эффективности муниципальной программы приведены в приложениях 3-6.
10. Характеристика подпрограмм муниципальной программы
10.1. Подпрограмма 1.
Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов города Пензы
10.1.1. Паспорт подпрограммы
муниципальной программы "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2017 годы"
10.1.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную программу
Строительство социально значимых объектов в городе Пензе является одной из приоритетных задач, направленной на повышение уровня социально-экономического развития города Пензы.
В настоящее время в городе остро назрела необходимость в строительстве детских садов и школ, развитии дорожной сети, инженерных коммуникаций и объектов социально-культурного назначения.
В городе Пензе около 30% муниципальных сетей водоснабжения имеют износ более 70% и нуждаются в реконструкции и капитальном ремонте.
Значительный износ сетей водоснабжения приводит к высокому числу аварий (утечек, более 50 в год) и, как следствие, потерь хозяйственно-питьевого водоснабжения (около 30%). Более 15% муниципальных сетей водоотведения имеют износ более 70% и также нуждаются в реконструкции и капитальном ремонте. Аварии (утечки), происходящие вследствие высокого процента износа сетей, ведут к ухудшению экологической обстановки в городе.
Многие жители города Пензы, проживающие в микрорайонах малоэтажной застройки (частном секторе), не имеют возможности пользоваться услугами централизованного водоснабжения и водоотведения. Их отсутствие негативно отражается на качестве коммунальных услуг и не обеспечивает комфортных условий проживания граждан.
В связи с переходом на программно-целевой метод формирования бюджета решение данных проблем возможно только путем включения необходимых расходов в муниципальную программу.
10.1.3. Цели, задачи подпрограммы
Целями подпрограммы являются:
- повышение уровня социально-экономического развития города Пензы посредством капитального строительства и реконструкции объектов общего и дошкольного образования, социально-культурного назначения, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства;
- обеспечение муниципальной поддержки отдельной категории граждан.
Задачи подпрограммы следующие:
- разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов общего и дошкольного образования, социально-культурного назначения, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства;
- капитальное строительство и реконструкция объектов, по которым была разработана проектно-сметная документация в рамках настоящей программы, а также капитальный ремонт объектов муниципальной собственности;
- предоставление муниципальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.
10.1.4. Сроки реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы: 2015-2017 годы. Разделение на этапы не предусмотрено.
10.1.5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Муниципальные услуги в рамках подпрограммы не оказываются.
10.1.6. Участие других организаций в реализации подпрограммы
В реализации подпрограммы участвует МКУ УКС г. Пензы и Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.
10.1.7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы - 1025489,0 тыс. руб. Из них по бюджетам: бюджет города Пензы - 877530,9 тыс. руб., бюджет Пензенской области - 138372,4 тыс. руб., федеральный бюджет - 9585,7 тыс. руб. В том числе по годам: 2015 год - 292414,9 тыс. руб. (в том числе 223253,9 тыс. руб. - бюджет города Пензы, 59575,3 тыс. руб. - бюджет Пензенской области, 9585,7 тыс. руб. - федеральный бюджет), 2016 год - 477964,3 тыс. руб. (в том числе 438332,1 тыс. руб. - бюджет города Пензы, 39632,2 тыс. руб. - бюджет Пензенской области), 2017 год - 255109,8 тыс. руб. (в том числе 215944,9 тыс. руб. - бюджет города Пензы, 39164,9 тыс. руб. - бюджет Пензенской области).
10.2. Подпрограмма 2.
Стимулирование развития жилищного строительства в городе Пензе
10.2.1. Паспорт подпрограммы
муниципальной программы "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2017 годы"
10.2.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную программу
Потребность в обустройстве земельных участков, выделенных под жилищное строительство, инженерной и дорожной инфраструктурой, сложные для застройщика условия присоединения к коммунальным и электрическим сетям являются основными причинами, сдерживающими развитие жилищного строительства, и влияющими на доступность жилья для населения.
Анализ, проведенный администрацией города Пензы, позволяет утверждать, что сейчас завершается период так называемой "точечной застройки" с использованием уже существующих коммунальных сетей. Это существенно ограничивает возможности использования действующих мощностей для наращивания объемов жилищного строительства в городе и требует формирования новых рыночных механизмов воспроизводства инженерной инфраструктуры земельных участков под строительство, что необходимо для обеспечения существенного увеличения темпов жилищного строительства в городе Пензе, удовлетворения платежеспособного спроса населения на жилье, стабилизации цен на рынке жилья. При этом увеличение объемов жилищного строительства требует опережающего развития коммунальной инфраструктуры.
Выход на освоение площадок, предоставленных под жилищное строительство, порождает, прежде всего, инфраструктурные проблемы - необходимо решать вопросы подведения к районам застройки магистральных инженерных сетей и автомобильных дорог. Если же решение вопросов по обустройству участка застройки инженерной и социальной инфраструктурой перекладывать на самих застройщиков, то существенно возрастает себестоимость строящегося жилья и, следовательно, серьезно снижается его доступность для населения. Соответственно, приобрести жилье с использованием рыночных механизмов на сегодняшний день способен ограниченный круг семей с уровнем доходов выше среднего.
Необходимость развития жилищной сферы определяет целесообразность использования программно-целевого метода решения указанных проблем, так как они не могут быть решены в пределах одного финансового года, требуют значительных финансовых расходов вплоть до 2017 года и носят комплексный характер.
10.2.3. Цели, задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является обеспечение инженерной и коммунальной инфраструктурой районов массовой жилищной застройки и комплексного освоения территорий.
Задачи подпрограммы следующие:
- разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов общего и дошкольного образования, социально-культурного назначения, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства;
- капитальное строительство и реконструкция объектов, по которым была разработана проектно-сметная документация в рамках настоящей программы.
10.2.4. Сроки реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы: 2015-2017 годы. Разделение на этапы не предусмотрено.
10.2.5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Муниципальные услуги в рамках подпрограммы не оказываются.
10.2.6. Участие других организаций в реализации подпрограммы
В реализации подпрограммы участвует МКУ УКС г. Пензы.
10.2.7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы - 858274,3 тыс. руб. (средства бюджета города Пензы). В том числе по годам: 2015 год - 191659,7 тыс. руб., 2016 год - 374347,9 тыс. руб., 2017 год - 292266,7 тыс. руб.
10.3. Подпрограмма 3.
Управление развитием в области капитального строительства и рекламно-информационного, художественного оформления и дизайна в городе Пензе
10.3.1. Паспорт подпрограммы
муниципальной программы "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2017 годы"
10.3.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную программу
Подпрограмма необходима для обеспечения устойчивого развития территорий города Пензы, стабильного функционирования МКУ "Управление капитального строительства г. Пензы", осуществляющего реализацию программ администрации города Пензы в области капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов соцкультбыта, жилого фонда и промышленно-коммунального назначения в соответствии с решениями Пензенской городской Думы, постановлениями и распоряжениями администрации города Пензы, с утвержденной документацией по планировке территорий города.
МКУ УКС г. Пензы осуществляет функцию заказчика по проектированию, строительству, капитальному ремонту, реконструкции объектов социального, жилищно-гражданского, культурно-бытового, коммунального и промышленного назначения, финансируемых за счет средств бюджета города Пензы и прочих источников.
МКУ "Рекламная служба города Пензы" осуществляет контроль за размещением наружной рекламы на территории города Пензы для обеспечения эстетического облика города, осуществление демонтажа рекламных конструкций, нарушающих внешний архитектурный облик города и не отвечающих нормам по обеспечению безопасности дорожного движения, размещение социальной рекламы, а также социально значимой городской информации, организации системной работы в области праздничного оформления города Пензы.
Управление градостроительства и архитектуры администрации города Пензы осуществляет функцию заказчика по подготовке документации по планировке территорий города Пензы, проведению кадастровых работ по установлению (изменению) границы городского округа - город Пенза и земель населенного пункта в его границах, проведению кадастровых работ по установлению границ территориальных зон для последующего внесения данных сведений в государственный кадастр недвижимости.
10.3.3. Цели, задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является обеспечение устойчивого развития территорий города и реализации программ администрации города Пензы в области капитального строительства и реконструкции объектов города Пензы и в области рекламно-информационного, художественного оформления и дизайна в городе Пензе (обеспечение единой политики в области наружной рекламы города Пензы).
Задачи подпрограммы следующие:
- создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов обеспечения инженерной, социальной и дорожной инфраструктурами при проведении капитального строительства и реконструкции объектов в рамках Программы;
- подготовка документации по планировке территорий города Пензы;
- проведение кадастровых работ по установлению (изменению) границы городского округа - город Пенза и земель населенного пункта в его границах;
- проведение кадастровых работ по установлению границ территориальных зон для последующего внесения данных сведений в государственный кадастр недвижимости;
- обеспечение контроля за размещением наружной рекламы на территории города Пензы.
10.3.4. Сроки реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы: 2015-2017 годы. Разделение на этапы не предусмотрено.
10.3.5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Муниципальные услуги в рамках подпрограммы не оказываются.
10.3.6. Участие других организаций в реализации подпрограммы
В реализации подпрограммы участвуют МКУ УКС г. Пензы, Муниципальное казенное учреждение "Рекламная служба города Пензы".
10.3.7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы - 140355,3 тыс. руб. (средства бюджета города Пензы). В том числе по годам: 2015 год - 46785,2 тыс. руб., 2016 год - 46785,2 тыс. руб., 2017 год - 46784,9 тыс. руб.
11. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
11.1. Эффективность реализации муниципальной программы и ее подпрограмм определяется по каждому году ее реализации.
11.2. Расчет эффективности реализации муниципальной программы.
11.2.1. Эффективность реализации муниципальной программы () определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей муниципальной программы (результативности) и полноты использования запланированных средств:
;
- степень достижения целевых показателей муниципальной программы (результативность);
- полнота использования запланированных на реализацию муниципальной программы средств.
11.3. Расчет степени достижения целевых показателей муниципальной программы и полноты использования средств.
11.3.1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы определяется как среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждому целевому показателю:
;
- степень достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы,
- количество показателей муниципальной программы.
11.3.2. Расчет результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы () производится на основе сопоставления фактических величин с плановыми:
;
В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя муниципальной программы () предполагает уменьшение значения, то расчет результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы (
) производится на основе сопоставления плановых величин с фактическими:
;
где
- фактическое значение i-ого целевого показателя муниципальной программы в отчетном году,
- плановое значение i-ого целевого показателя муниципальной программы в отчетном году.
11.3.3. Показатель полноты использования средств определяется соотношением кассовых расходов по муниципальной программе в отчетном году с плановыми:
;
- кассовые расходы по муниципальной программе в отчетном году (рублей)
- плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году (рублей).
11.4. Расчет эффективности реализации подпрограмм муниципальной программы.
11.4.1. Эффективность реализации каждой подпрограммы, входящей в муниципальную программу, определяется аналогично расчету эффективности муниципальной программы.
11.5. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.
11.5.1. Социальное управление города Пензы представляет в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы по форме приложения N 13 к настоящей Программе.
11.5.2. Для оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:
- если = 1, то эффективность соответствует запланированной, достигнута нормальная эффективность;
- если больше 1, то достигнута высокая эффективность;
- если меньше 1, эффективность реализации муниципальной программы низкая.
11.5.3. Для оценки эффективности реализации каждой подпрограммы, включенной в муниципальную программу, применяются аналогичные критерии.
11.5.4. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с приложением N 7.
|
Первый заместитель |
В.В. Гвоздев |
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие территорий, социальной и инженерной
инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2017 годы"
Индикаторы достижения целей и решения задач муниципальной программы "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2017 годы"
|
Наименование индикатора |
Единица измерения |
Мероприятия |
Ожидаемые результаты |
В том числе по годам |
||
|
2015 |
2016 |
2017 |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Подпрограмма 1. Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов города Пензы | ||||||
|
Уровень освоения средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы |
% |
|
Не менее 95% |
Не менее 89 |
Не менее 92 |
Не менее 95 |
|
|
|
Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Реконструкция улиц: Суворова, Некрасова, Толстого |
1,935 км автодорог |
1,935 |
|
|
|
|
|
Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Строительство автодороги в мкр. Междуречье |
1,153 км автодорог |
1,153 |
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт фонтана около больницы скорой помощи, г. Пенза |
1 объект |
1 |
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт сквера у памятника Победы, г. Пенза |
1 объект |
1 |
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт сквера "Пионерский", г. Пенза |
1 объект |
1 |
|
|
|
|
|
Изготовление и монтаж Георгиевского креста в сквере "Пионерский", г. Пенза |
1 объект |
1 |
|
|
|
|
|
Изготовление и монтаж композиции "Журавли" в сквере "Пионерский", г. Пенза |
1 объект |
1 |
|
|
|
|
|
Реконструкция корпуса N 2 ДОУ N 39 по ул. Беляева, 25а |
75 мест в дет. садах |
75 |
|
|
|
|
|
Детский сад в районе ул. Измайлова, 56 в г. Пенза |
400 мест в дет. садах |
|
400 |
|
|
|
|
Строительство корпуса N 2 МБДОУ N 120 (г. Пенза, ул. Экспериментальная, 2б) |
175 мест в дет. садах |
|
175 |
|
|
|
|
Строительство корпуса N 2 МБОУ СОШ N 69 (г. Пенза, ул. Терновского, 168) |
175 мест в дет. садах |
|
175 |
|
|
|
|
Строительство школы в районе ул. Шевченко/Новый Кавказ в г. Пензе |
550 учебных мест |
|
|
550 |
|
|
|
Реконструкция Пензенского городского зоопарка, г. Пенза, ул. Красная, 10 |
1000/100 чел./сут. (лето/зима) |
1000/100 |
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт Монумента Славы, г. Пенза |
1 объект |
1 |
|
|
|
|
|
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
120 квартир |
120 |
|
|
|
|
|
Строительство магистральной водопроводной сети до пос. Лесной |
2741 пог.м сети |
|
|
2741 |
|
|
|
Строительство сети водоотведения пос. Лесной |
3301 пог.м сети |
|
|
3301 |
|
|
|
Канализование жилых домов с 1 по 197 по адресу: г. Пенза, ул. Арбековская |
7136 пог.м сети |
|
|
7136 |
|
|
|
Водоснабжение жилых домов с N 1 по N 197 по ул. Арбековская в г. Пензе. |
9870 пог.м сети |
|
|
9870 |
|
Количество разработанной проектно-сметной документации |
шт. |
|
Не менее 1 проекта в год |
Не менее 1 |
Не менее 1 |
Не менее 1 |
|
|
|
Реконструкция ул. Пушкина, г. Пенза |
1 проект |
1 |
|
|
|
|
|
Реконструкция ул. Антонова, г. Пенза |
1 проект |
1 |
|
|
|
|
|
Строительство надземного пешеходного перехода, г. Пенза |
2 проекта |
|
1 |
1 |
|
|
|
Водоснабжение пос. Победа, г. Пенза |
1 проект |
|
1 |
|
|
|
|
Строительство универсального спортивно-оздоровительного комплекса в районе Шуист г. Пензы |
1 проект |
|
1 |
|
|
Подпрограмма 2. Стимулирование развития жилищного строительства в городе Пензе | ||||||
|
Уровень освоения средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы |
% |
|
Не менее 90% |
Не менее 70 |
Не менее 80 |
Не менее 90 |
|
|
|
Строительство автодороги в микрорайоне, расположенном между пос. Нефтяник и пос. Заря |
11,268 км автодорог |
|
|
11,268 |
|
|
|
Строительство автодороги в районе ул. Бадигина |
1,223 км автодорог |
|
1,223 |
|
|
|
|
Строительство магистральной сети хозяйственно-бытовой канализации в жилом районе Заря, г. Пенза |
9000 пог.м сети |
9000 |
|
|
|
|
|
Строительство магистральной ливневой канализации к участкам многоквартирных жилых домов, расположенным севернее мкр. N 6 жилого района Заря 1, г. Пенза |
2050 пог.м сети |
2050 |
|
|
|
|
|
Строительство сетей газоснабжения к участкам многоквартирных жилых домов, расположенным севернее мкр. N 6 жилого района Заря 1, г. Пенза |
1948,5 пог.м сети |
1948,5 |
|
|
|
|
|
Насосная станция 3-го подъема в микрорайоне Арбеково г. Пензы |
25000 м3/сут. |
|
|
25000 |
|
Количество разработанной проектно-сметной документации |
шт. |
|
Не менее 1 проекта в год |
Не менее 1 |
Не менее 1 |
Не менее 1 |
|
|
|
Строительство магистральной сети хозяйственно-бытовой канализации в жилом районе Заря, г. Пенза |
1 проект |
1 |
|
|
|
|
|
Строительство магистральной ливневой канализации к участкам многоквартирных жилых домов, расположенным севернее мкр. N 6 жилого района Заря 1, г. Пенза |
1 проект |
1 |
|
|
|
|
|
Строительство сетей газоснабжения в микрорайоне, расположенном между пос. Нефтяник и пос. Заря |
1 проект |
1 |
|
|
|
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего |
м2 |
|
Не менее 26,5 мг |
27,3 |
28,1 |
28,9 |
|
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за один год |
м2 |
|
Не менее 0,82 м2 |
0,83 |
0,85 |
0,87 |
|
Подпрограмма 3. Управление развитием в области капитального строительства и рекламно-информационного, художественного оформления и дизайна в городе Пензе | ||||||
|
Уровень освоения средств, предусмотренных на управление развитием в области капитального строительства |
% |
Обеспечение деятельности МКУ УКС г. Пензы |
Не менее 98% |
Не менее 98 |
Не менее 98 |
Не менее 98 |
|
Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города |
тыс. руб. |
Не более 109555 тыс. руб. |
Не более 106268 тыс. руб. |
Не более 103079 тыс. руб. |
Не более 99987 тыс. руб. |
|
|
Площадь территорий, обеспеченных документацией по планировке территорий. |
га |
Подготовка документации по планировке территорий города Пензы |
30478 га |
30478 |
30478 |
30478 |
|
Площадь территорий, обеспеченных уточненной документацией по планировке территорий |
га в год |
205 га в год |
200 |
203 |
205 |
|
|
Наличие утвержденного генерального плана города |
да/нет |
да |
100% |
100% |
100% |
|
|
Площадь территории городского округа и земель населенного пункта |
га |
Проведение кадастровых работ по установлению (изменению) границы городского округа - город Пенза и земель населенного пункта в его границах |
30478 га |
30478 |
30478 |
30478 |
|
Площадь территориальных зон |
га |
Проведение кадастровых работ по установлению границ территориальных зон для последующего внесения данных сведений в государственный кадастр недвижимости |
21712 га |
6600 |
13400 |
21712 |
|
Количество подготовленных разрешений, отказов в выдаче на установку и эксплуатацию рекламных конструкций |
шт. |
Мероприятие по контролю за размещением наружной рекламы на территории города Пензы |
230 шт. в год |
210 |
230 |
230 |
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие территорий, социальной и инженерной
инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2017 годы"
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
"Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2017 годы" за счет всех источников финансирования
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Управление градостроительства и архитектуры администрации города Пензы |
||||||
|
N п/п |
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы |
Источник финансирования |
Оценка расходов, тыс. рублей |
|||
|
Всего |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Муниципальная программа |
Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры города Пензы на 2015-2017 годы |
Всего |
2024118,6 |
530859,8 |
899097,4 |
594161,4 |
|
в т.ч. бюджет города Пензы |
1876160,5 |
461698,8 |
859465,2 |
554996,5 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
138372,4 |
59575,3 |
39632,2 |
39164,9 |
|||
|
федеральный бюджет |
9585,7 |
9585,7 |
- |
- |
|||
|
|
Подпрограмма 1 |
Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов города Пензы |
Всего |
1025489,0 |
292414,9 |
477964,3 |
255109,8 |
|
в т.ч. бюджет города Пензы |
877530,9 |
223253,9 |
438332,1 |
215944,9 |
|||
|
бюджет Пензенской области |
138372,4 |
59575,3 |
39632,2 |
39164,9 |
|||
|
федеральный бюджет |
9585,7 |
9585,7 |
- |
- |
|||
|
Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Реконструкция улиц: Суворова, Некрасова, Толстого |
бюджет города Пензы |
6270,0 |
6270,0 |
- |
- |
||
|
Реконструкция ул. Пушкина, г. Пенза |
бюджет города Пензы |
3000,0 |
3000,0 |
- |
- |
||
|
Реконструкция ул. Антонова, г. Пенза |
бюджет города Пензы |
4000,0 |
4000,0 |
- |
- |
||
|
Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Строительство автодороги в мкр. Междуречье |
бюджет города Пензы |
43393,8 |
43393,8 |
- |
- |
||
|
Капитальный ремонт фонтана около больницы скорой помощи, г. Пенза |
бюджет города Пензы |
3788,5 |
3788,5 |
- |
- |
||
|
Капитальный ремонт сквера у памятника Победы, г. Пенза |
бюджет города Пензы |
4470,2 |
4470,2 |
|
|
||
|
Капитальный ремонт сквера "Пионерский", г. Пенза |
бюджет города Пензы |
4717,0 |
4717,0 |
|
|
||
|
Изготовление и монтаж Георгиевского креста в сквере "Пионерский", г. Пенза |
бюджет города Пензы |
3500,0 |
3500,0 |
|
|
||
|
Изготовление и монтаж композиции "Журавли" в сквере "Пионерский", г. Пенза |
бюджет города Пензы |
2421,0 |
2421,0 |
|
|
||
|
Реконструкция корпуса N 2 ДОУ N 39 по ул. Беляева, 25а |
бюджет города Пензы |
22739,4 |
22739,4 |
|
|
||
|
Детский сад в районе ул. Измайлова, 56 в г. Пенза |
бюджет города Пензы |
139482,1 |
39482,1 |
100000,0 |
- |
||
|
Строительство корпуса N 2 МБДОУ N 120 (г. Пенза, ул. Экспериментальная, 2б) |
бюджет города Пензы |
98793,9 |
36641,0 |
62152,9 |
- |
||
|
Строительство корпуса N 2 МБОУ СОШ N 69 (г. Пенза, ул. Терновского, 168) |
бюджет города Пензы |
90358,5 |
29561,5 |
60797,0 |
- |
||
|
Строительство школы в районе ул. Шевченко / Новый Кавказ в г. Пензе |
бюджет города Пензы |
290665,8 |
1977,3 |
148688,5 |
140000,0 |
||
|
Реконструкция Пензенского городского зоопарка, г. Пенза, ул. Красная, 10 |
бюджет города Пензы |
7328,7 |
7328,7 |
- |
- |
||
|
Капитальный ремонт Монумента Славы, г. Пенза |
бюджет города Пензы |
9963,4 |
9963,4 |
- |
- |
||
|
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
всего |
147958,1 |
69161,0 |
39632,2 |
39164,9 |
||
|
в т.ч. бюджет Пензенской области |
138372,4 |
59575,3 |
39632,2 |
39164,9 |
|||
|
федеральный бюджет |
9585,7 |
9585,7 |
- |
- |
|||
|
Водоснабжение пос. Победа, г. Пенза |
бюджет города Пензы |
2000,0 |
- |
2000,0 |
- |
||
|
Строительство магистральной водопроводной сети до пос. Лесной |
бюджет города Пензы |
41542,2 |
- |
10000,0 |
31542,2 |
||
|
Строительство сети водоотведения пос. Лесной в г. Пензе |
бюджет города Пензы |
31267,6 |
- |
10000,0 |
21267,6 |
||
|
Канализование жилых домов с 1 по 197 по адресу: г. Пенза, ул. Арбековская |
бюджет города Пензы |
15285,0 |
- |
13396,4 |
1888,6 |
||
|
Водоснабжение жилых домов с N 1 по N 197 по ул. Арбековская в г. Пензе. |
бюджет города Пензы |
38488,8 |
- |
20000,0 |
18488,8 |
||
|
Строительство надземных пешеходных переходов, г. Пенза |
бюджет города Пензы |
5515,4 |
- |
2757,7 |
2757,7 |
||
|
Строительство универсального спортивно-оздоровительного комплекса в районе Шуист г. Пензы |
бюджет города Пензы |
8539,6 |
- |
8539,6 |
- |
||
|
|
Подпрограмма 2 |
Стимулирование развития жилищного строительства в городе Пензе |
Всего |
858274,3 |
191659,7 |
374347,9 |
292266,7 |
|
в т.ч. бюджет города Пензы |
858274,3 |
191659,7 |
374347,9 |
292266,7 |
|||
|
Строительство автодороги в микрорайоне, расположенном между пос. Нефтяник и пос. Заря |
бюджет города Пензы |
329273,5 |
30000,0 |
176435,6 |
122837,9 |
||
|
Строительство автодороги в районе ул. Бадигина |
бюджет города Пензы |
37912,3 |
10000,0 |
27912,3 |
- |
||
|
Строительство магистральной сети хозяйственно-бытовой канализации в жилом районе Заря, г. Пенза |
бюджет города Пензы |
95674,4 |
95674,4 |
- |
- |
||
|
Строительство магистральной ливневой канализации к участкам многоквартирных жилых домов, расположенным севернее мкр. N 6 жилого района Заря 1, г. Пенза |
бюджет города Пензы |
45825,2 |
45825,2 |
- |
- |
||
|
Строительство сетей газоснабжения к участкам многоквартирных жилых домов, расположенным севернее мкр. N 6 жилого района Заря 1, г. Пенза |
бюджет города Пензы |
5160,1 |
5160,1 |
- |
- |
||
|
Строительство сетей газоснабжения в микрорайоне, расположенном между пос. Нефтяник и пос. Заря |
бюджет города Пензы |
5000,0 |
5000,0 |
- |
- |
||
|
Насосная станция 3-го подъема в микрорайоне Арбеково г. Пензы |
бюджет города Пензы |
339428,8 |
- |
170000,0 |
169428,8 |
||
|
|
Подпрограмма 3 |
Управление развитием в области капитального строительства и рекламно-информационного, художественного оформления и дизайна в городе Пензе |
Всего |
140355,3 |
46785,2 |
46785,2 |
46784,9 |
|
в т.ч. бюджет города Пензы |
140355,3 |
46785,2 |
46785,2 |
46784,9 |
|||
|
Обеспечение деятельности МКУ УКС г. Пензы |
бюджет города Пензы |
72116,4 |
24038,8 |
24038,8 |
24038,8 |
||
|
Подготовка документации по планировке территорий города Пензы |
бюджет города Пензы |
21546,0 |
7182,0 |
7182,0 |
7182,0 |
||
|
Проведение кадастровых работ по установлению (изменению) границы городского округа - город Пенза и земель населенного пункта в его границах |
бюджет города Пензы |
5008,5 |
2504,2 |
2504,3 |
- |
||
|
Проведение кадастровых работ по установлению границ территориальных зон для последующего внесения данных сведений в государственный кадастр недвижимости |
бюджет города Пензы |
12031,2 |
3175,8 |
3175,7 |
5679,7 |
||
|
Мероприятие по контролю за размещением наружной рекламы на территории города Пензы |
бюджет города Пензы |
29653,2 |
9884,4 |
9884,4 |
9884,4 |
||
Приложение N 3
к муниципальной программе города Пензы
"Развитие территорий, социальной и инженерной
инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2017 годы"
Планируемая эффективность
муниципальной программы города Пензы "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2017 годы"
|
Наименование показателя |
Планируемый показатель эффективности |
||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Муниципальная программа города Пензы "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2017 годы" | |||
|
Планируемый показатель результативности МП ( |
105.62 |
110.01 |
106.22 |
|
Суммарная планируемая эффективность ( |
102.28 |
103.70 |
103.53 |
|
Отклонение |
3.34 |
6.31 |
2.69 |
|
Подпрограмма 1. Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов города Пензы | |||
|
Планируемый показатель результативности ( |
55.71 |
54.06 |
43.64 |
|
Подпрограмма 2. Стимулирование развития жилищного строительства в городе Пензе | |||
|
Планируемый показатель результативности ( |
37.03 |
43.68 |
51.37 |
|
Подпрограмма 3. Управление развитием в области капитального строительства и рекламно-информационного, художественного оформления и дизайна в городе Пензе | |||
|
Планируемый показатель результативности ( |
9.54 |
5.96 |
8.52 |
Приложение N 4
к муниципальной программе города Пензы
"Развитие территорий, социальной и инженерной
инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2017 годы"
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы
"Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2017 годы" на 2015 год
|
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию государственной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы |
Суммарная планируемая результативность государственной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы |
Планируемый показатель результативности государственной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа города Пензы "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2017 годы" | ||||||||||
|
Уровень освоения средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы |
% |
87 |
89 |
x |
x |
x |
x |
x |
102.30 |
x |
|
Количество разработанной проектно-сметной документации |
проект |
1 |
1 |
x |
x |
x |
x |
x |
100.00 |
x |
|
Уровень освоения средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы |
% |
66 |
70 |
x |
x |
x |
x |
x |
106.06 |
x |
|
Количество разработанной проектно-сметной документации |
проект |
1 |
1 |
x |
x |
x |
x |
x |
100.00 |
x |
|
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего |
кв.м |
26.5 |
27.3 |
x |
x |
x |
x |
x |
103.02 |
x |
|
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за один год |
кв.м |
0.82 |
0.83 |
x |
x |
x |
x |
x |
101.22 |
x |
|
Уровень освоения средств, предусмотренных на управление развитием отрасли капитального строительства |
% |
98 |
98 |
x |
x |
x |
x |
x |
100.00 |
x |
|
Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города |
тыс. руб. |
109555 |
106268 |
x |
x |
x |
x |
x |
103.09 |
x |
|
Площадь территорий, обеспеченных документацией по планировке территорий |
га |
25310 |
30478 |
x |
x |
x |
x |
x |
120.42 |
x |
|
Площадь территорий, обеспеченных уточненной документацией по планировке территорий |
га/год |
197 |
200 |
x |
x |
x |
x |
x |
101.52 |
x |
|
Наличие утвержденного генерального плана города |
да/нет |
100 |
100 |
x |
x |
x |
x |
x |
100.00 |
x |
|
Площадь территории городского округа и земель населенного пункта |
га |
0 |
30478 |
x |
x |
x |
x |
x |
100.00 |
x |
|
Площадь территориальных зон |
га |
8766 |
6600 |
x |
x |
x |
x |
x |
132.82 |
x |
|
Количество подготовленных разрешений, отказов в выдаче на установку и эксплуатацию рекламных конструкций |
шт./год |
194 |
210 |
x |
x |
x |
x |
x |
108.25 |
x |
|
Итоговое значение (по Программе) |
|
x |
x |
x |
x |
530859.800 |
x |
x |
x |
105.62 |
|
Подпрограмма 1. Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов города Пензы | ||||||||||
|
Уровень освоения средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы |
% |
87 |
89 |
102.30 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Количество разработанной проектно-сметной документации |
проект |
1 |
1 |
100.00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 1) |
|
x |
x |
x |
101.15 |
292414.900 |
0.5508 |
55.71 |
x |
x |
|
Подпрограмма 2. Стимулирование развития жилищного строительства в городе Пензе | ||||||||||
|
Уровень освоения средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы |
% |
66 |
70 |
106.06 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Количество разработанной проектно-сметной документации |
проект |
1 |
1 |
100.00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего |
кв.м |
26.5 |
27.3 |
103.02 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за один год |
кв.м |
0.82 |
0.83 |
101.22 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 2) |
|
x |
x |
x |
102.58 |
191659.70 |
0.3610 |
37.03 |
x |
x |
|
Подпрограмма 3. Управление развитием в области капитального строительства и рекламно-информационного, художественного оформления и дизайна в городе Пензе | ||||||||||
|
Уровень освоения средств, предусмотренных на управление развитием отрасли капитального строительства |
% |
98 |
98 |
100.00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города |
тыс. руб. |
109555 |
106268 |
103.09 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Площадь территорий, обеспеченных документацией по планировке территорий |
га |
25310 |
30478 |
120.42 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Площадь территорий, обеспеченных уточненной документацией по планировке территорий |
га/год |
197 |
200 |
101.52 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Наличие утвержденного генерального плана города |
да/нет |
100 |
100 |
100.00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Площадь территории городского округа и земель населенного пункта |
га |
0 |
30478 |
100.00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Площадь территориальных зон |
га |
8766 |
6600 |
132.82 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Количество подготовленных разрешений, отказов в выдаче на установку и эксплуатацию рекламных конструкций |
шт./год |
194 |
210 |
108.25 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 3) |
|
x |
x |
x |
108.26 |
46785.20 |
0.0881 |
9.54 |
x |
x |
Приложение N 5
к муниципальной программе города Пензы
"Развитие территорий, социальной и инженерной
инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2017 годы"
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы
"Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2017 годы" на 2016 год
|
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию государственной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы |
Суммарная планируемая результативность государственной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы |
Планируемый показатель результативности государственной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа города Пензы "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2017 годы" | ||||||||||
|
Уровень освоения средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы |
% |
89 |
92 |
x |
x |
x |
x |
x |
103.37 |
x |
|
Количество разработанной проектно-сметной документации |
проект |
1 |
1 |
x |
x |
x |
x |
x |
100.00 |
x |
|
Уровень освоения средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы |
% |
70 |
80 |
x |
x |
x |
x |
x |
114.29 |
x |
|
Количество разработанной проектно-сметной документации |
проект |
1 |
1 |
x |
x |
x |
x |
x |
100.00 |
х |
|
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего |
кв.м |
27.3 |
28.1 |
x |
x |
x |
x |
x |
102.93 |
x |
|
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за один год |
кв.м |
0.83 |
0.85 |
x |
x |
x |
x |
x |
102.41 |
x |
|
Уровень освоения средств, предусмотренных на управление развитием отрасли капитального строительства |
% |
98 |
98 |
x |
x |
x |
x |
x |
100.00 |
x |
|
Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города |
тыс. руб. |
106268 |
103079 |
x |
x |
x |
x |
x |
103.09 |
x |
|
Площадь территорий, обеспеченных документацией по планировке территорий |
га |
30478 |
30478 |
x |
x |
x |
x |
x |
100.00 |
x |
|
Площадь территорий, обеспеченных уточненной документацией по планировке территорий |
га/год |
200 |
203 |
x |
x |
x |
x |
x |
101.50 |
x |
|
Наличие утвержденного генерального плана города |
да/нет |
100 |
100 |
x |
x |
x |
x |
x |
100.00 |
x |
|
Площадь территории городского округа и земель населенного пункта |
га |
30478 |
30478 |
x |
x |
x |
x |
x |
100.00 |
x |
|
Площадь территориальных зон |
га |
6600 |
13400 |
x |
x |
x |
x |
x |
203.03 |
x |
|
Количество подготовленных разрешений, отказов в выдаче на установку и эксплуатацию рекламных конструкций |
шт./год |
210 |
230 |
x |
x |
x |
x |
x |
109.52 |
x |
|
Итоговое значение (по Программе) |
|
x |
x |
x |
x |
899097.40 |
x |
x |
x |
110.01 |
|
Подпрограмма. 1. Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов города Пензы | ||||||||||
|
Уровень освоения средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы |
% |
89 |
92 |
103.37 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Количество разработанной проектно-сметной документации |
проект |
1 |
1 |
100.00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 1) |
|
x |
x |
x |
101.69 |
47796430 |
0.5316 |
54.06 |
x |
x |
|
Подпрограмма 2. Стимулирование развития жилищного строительства в городе Пензе | ||||||||||
|
Уровень освоения средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы |
% |
70 |
80 |
114.29 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Количество разработанной проектно-сметной документации |
проект |
1 |
1 |
100.00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего |
кв.м |
27.3 |
28.1 |
102.93 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за один год |
кв.м |
0.83 |
0.85 |
102.41 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 2) |
|
x |
x |
x |
104.91 |
374347.90 |
0.4164 |
43.68 |
x |
x |
|
Подпрограмма 3. Управление развитием в области капитального строительства и рекламно-информационного, художественного оформления и дизайна в городе Пензе | ||||||||||
|
Уровень освоения средств, предусмотренных на управление развитием отрасли капитального строительства |
% |
98 |
98 |
100.00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города |
тыс. руб. |
106268 |
103079 |
103.09 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Площадь территорий, обеспеченных документацией по планировке территорий |
га |
30478 |
30478 |
100.00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Площадь территорий, обеспеченных уточненной документацией по планировке территорий |
га/год |
200 |
203 |
101.50 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Наличие утвержденного генерального плана города |
да/нет |
100 |
100 |
100.00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Площадь территории городского округа и земель населенного пункта |
га |
30478 |
30478 |
100.00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Площадь территориальных зон |
га |
6600 |
13400 |
203.03 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Количество подготовленных разрешений, отказов в выдаче на установку и эксплуатацию рекламных конструкций |
шт./год |
210 |
230 |
109.52 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 3) |
|
x |
x |
x |
114.64 |
46785.20 |
0.0520 |
5.96 |
x |
x |
Приложение N 6
к муниципальной программе города Пензы
"Развитие территорий, социальной и инженерной
инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2017 годы"
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы
"Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2017 годы" на 2017 год
|
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию государственной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы |
Суммарная планируемая результативность государственной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы |
Планируемый показатель результативности государственной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа города Пензы "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2017 годы" | ||||||||||
|
Уровень освоения средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы |
% |
92 |
95 |
x |
x |
x |
x |
x |
103.26 |
x |
|
Количество разработанной проектно-сметной документации |
проект |
1 |
1 |
x |
x |
x |
x |
x |
100.00 |
x |
|
Уровень освоения средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы |
% |
80 |
90 |
x |
x |
x |
x |
x |
112.50 |
x |
|
Количество разработанной проектно-сметной документации |
проект |
1 |
1 |
x |
x |
x |
x |
x |
100.00 |
x |
|
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего |
кв.м |
28.1 |
28.9 |
x |
x |
x |
x |
x |
102.85 |
x |
|
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за один год |
кв.м |
0.85 |
0.87 |
x |
x |
x |
x |
x |
102.35 |
x |
|
Уровень освоения средств, предусмотренных на управление развитием отрасли капитального строительства |
% |
98 |
98 |
x |
x |
x |
x |
x |
100.00 |
x |
|
Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города |
тыс. руб. |
103079 |
99987 |
x |
x |
x |
x |
x |
103.09 |
x |
|
Площадь территорий, обеспеченных документацией по планировке территорий |
га |
30478 |
30478 |
x |
x |
x |
x |
x |
100.00 |
x |
|
Площадь территорий, обеспеченных уточненной документацией по планировке территорий |
га/год |
203 |
205 |
x |
x |
x |
x |
x |
100.99 |
x |
|
Наличие утвержденного генерального плана города |
да/нет |
100 |
100 |
x |
x |
x |
x |
x |
100.00 |
x |
|
Площадь территории городского округа и земель населенного пункта |
га |
30478 |
30478 |
x |
x |
x |
x |
x |
100.00 |
x |
|
Площадь территориальных зон |
га |
13400 |
21712 |
x |
x |
x |
x |
x |
162.03 |
x |
|
Количество подготовленных разрешений, отказов в выдаче на установку и эксплуатацию рекламных конструкций |
шт./год |
230 |
230 |
x |
x |
x |
x |
x |
100.00 |
x |
|
Итоговое значение (по Программе) |
|
x |
x |
x |
x |
594161.40 |
x |
x |
x |
106.22 |
|
Подпрограмма 1. Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов города Пензы | ||||||||||
|
Уровень освоения средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы |
% |
92 |
95 |
103.26 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Количество разработанной проектно-сметной документации |
проект |
1 |
1 |
100.00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 1) |
|
x |
x |
x |
101.63 |
255109.80 |
0.4294 |
43.64 |
x |
x |
|
Подпрограмма 2. Стимулирование развития жилищного строительства в городе Пензе | ||||||||||
|
Уровень освоения средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы |
% |
80 |
90 |
112.50 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Количество разработанной проектно-сметной документации |
проект |
1 |
1 |
100.00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего |
кв.м |
28.1 |
28.9 |
102.85 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за один год |
кв.м |
0.85 |
0.87 |
102.35 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 2) |
|
x |
x |
x |
104.43 |
292266.70 |
0.4919 |
51.37 |
x |
x |
|
Подпрограмма 3. Управление развитием в области капитального строительства и рекламно-информационного, художественного оформления и дизайна в городе Пензе | ||||||||||
|
Уровень освоения средств, предусмотренных на управление развитием отрасли капитального строительства |
% |
98 |
98 |
100.00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета города |
тыс. руб. |
103079 |
99987 |
103.09 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Площадь территорий, обеспеченных документацией по планировке территорий |
га |
30478 |
30478 |
100.00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Площадь территорий, обеспеченных уточненной документацией по планировке территорий |
га/год |
203 |
205 |
100.99 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Наличие утвержденного генерального плана города |
да/нет |
100 |
100 |
100.00 |
x |
x |
x |
x |
x |
х |
|
Площадь территории городского округа и земель населенного пункта |
га |
30478 |
30478 |
100.00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Площадь территориальных зон |
га |
13400 |
21712 |
162.03 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Количество подготовленных разрешений, отказов в выдаче на установку и эксплуатацию рекламных конструкций |
шт./год |
230 |
230 |
100.00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 3) |
|
x |
x |
x |
108.26 |
46784.90 |
0.0787 |
8.52 |
x |
x |
Приложение N 7
к муниципальной программе
"Развитие территорий, социальной и инженерной
инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2017 годы"
Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы
"Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2017 годы"
|
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Плановое значение |
Фактическое значение |
Степень достижения i-показателя, %
|
Степень достижения целевых показателей |
Плановые расходы |
Фактические расходы |
Полнота использования средств |
Оценка эффективности реализации МП |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Муниципальная программа (указать наименование) | |||||||||
|
Целевой показатель |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
x |
|
Целевой показатель |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
x |
|
... |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
x |
|
Итоговое значение (по программе) |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
где:
- плановое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;
- фактическое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;
- степень достижения i-ого целевого показателя МП;
- плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей);
- фактические расходы по МП в отчетном году (рублей);
- степень достижения целевых показателей МП (результативность);
- полнота использования запланированных на реализацию МП средств;
- эффективность реализации МП.
Приложение N 8
к муниципальной программе
"Развитие территорий, социальной и инженерной
инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2017 годы"
План реализации муниципальной программы
"Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015-2017 годы" на 2015 год
|
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
|||||||||||
|
Управление градостроительства и архитектуры администрации города Пензы | ||||||||||||
|
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы |
Ответственный исполнитель (должность) |
Срок начала реализации |
Срок окончания реализации |
Ожидаемый результат |
Источник финансирования |
Код бюджетной классификации |
Финансирование, тыс. руб. |
||||
|
ГРБС |
Рз |
Пр |
ЦС |
BP |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1 |
Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов города Пензы - |
Рыжов Е.А., Агамагомедов М.К. |
2015 |
2017 |
|
всего |
x |
x |
x |
x |
x |
292414,9 |
|
бюджет города Пензы |
|
|
|
|
|
223253,9 |
||||||
|
бюджет Пензенской области |
|
|
|
|
|
59575,3 |
||||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
9575,3 |
||||||
|
1.1 |
Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Реконструкция улиц: Суворова, Некрасова, Толстого |
Рыжов Е.А., Агамагомедов М.К. |
2015 |
2015 |
1,935 км автодорог |
бюджет города Пензы |
960 |
04 |
09 |
1112140 |
414 |
6270,0 |
|
1.2 |
Реконструкция ул. Пушкина, г. Пенза |
Рыжов Е.А., Агамагомедов М.К. |
2015 |
2015 |
1 проект |
бюджет города Пензы |
960 |
04 |
09 |
1112142 |
414 |
3000,0 |
|
1.3 |
Реконструкция ул. Антонова, г. Пенза |
Рыжов Е.А., Агамагомедов М.К. |
2015 |
2015 |
1 проект |
бюджет города Пензы |
960 |
04 |
09 |
1112143 |
414 |
4000,0 |
|
1.4 |
Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Строительство автодороги в мкр. Междуречье |
Рыжов Е.А., Агамагомедов М.К. |
2015 |
2015 |
1,153 км автодорог |
бюджет города Пензы |
960 |
04 |
09 |
1112144 |
414 |
43393,8 |
|
1.5 |
Капитальный ремонт фонтана около больницы скорой помощи, г. Пенза |
Рыжов Е.А., Агамагомедов М.К. |
2015 |
2015 |
1 объект |
бюджет города Пензы |
960 |
05 |
03 |
1112610 |
243 |
3788,5 |
|
1.6 |
Капитальный ремонт сквера у памятника победы, г. Пенза |
Рыжов Е.А., Агамагомедов М.К. |
2015 |
2015 |
1 объект |
бюджет города Пензы |
960 |
05 |
03 |
1112612 |
243 |
4470,2 |
|
1.7 |
Капитальный ремонт сквера "Пионерский", г. Пенза |
Рыжов Е.А., Агамагомедов М.К. |
2015 |
2015 |
1 объект |
бюджет города Пензы |
960 |
05 |
03 |
1112613 |
243 |
4717,0 |
|
1.8 |
Изготовление и монтаж Георгиевского креста в сквере "Пионерский", г. Пенза |
Рыжов Е.А., Агамагомедов М.К. |
2015 |
2015 |
1 объект |
бюджет города Пензы |
960 |
05 |
03 |
1112614 |
243 |
3500,0 |
|
1.9 |
Изготовление и монтаж композиции "Журавли" в сквере "Пионерский", г. Пенза |
Рыжов Е.А., Агамагомедов М.К. |
2015 |
2015 |
1 объект |
бюджет города Пензы |
960 |
05 |
03 |
1112615 |
243 |
2421,0 |
|
1.10 |
Реконструкция корпуса N 2 ДОУ N 39 по ул. Беляева, 25а |
Рыжов Е.А., Агамагомедов М.К. |
2015 |
2015 |
75 мест в дет. садах |
бюджет города Пензы |
960 |
07 |
01 |
1112150 |
414 |
22739,4 |
|
1.11 |
Детский сад в районе ул. Измайлова, 56 в г. Пенза |
Рыжов Е.А., Агамагомедов М.К. |
2015 |
2016 |
400 мест в дет. садах |
бюджет города Пензы |
960 |
07 |
01 |
1112151 |
414 |
39482,1 |
|
1.12 |
Строительство корпуса N 2 МБДОУ N 120 (г. Пенза, ул. Экспериментальная, 2б) |
Рыжов Е.А., Агамагомедов М.К. |
2015 |
2016 |
175 мест в дет. садах |
бюджет города Пензы |
960 |
07 |
01 |
1112152 |
414 |
36641,0 |
|
1.13 |
Строительство корпуса N 2 МБОУ СОШ N 69 (г. Пенза, ул. Терновского, 168) |
Рыжов Е.А., Агамагомедов М.К. |
2015 |
2016 |
175 мест в дет. садах |
бюджет города Пензы |
960 |
07 |
01 |
1112153 |
414 |
29561,5 |
|
1.14 |
Строительство школы в районе ул. Шевченко / Новый Кавказ в г. Пензе |
Рыжов Е.А., Агамагомедов М.К. |
2015 |
2016 |
550 учебных мест |
бюджет города Пензы |
960 |
07 |
02 |
1112154 |
414 |
1977,3 |
|
1.15 |
Реконструкция Пензенского городского зоопарка, г. Пенза, ул. Красная, 10 |
Рыжов Е.А., Агамагомедов М.К. |
2015 |
2015 |
1000/100 чел./сут.+ (лето/зима) |
бюджет города Пензы |
960 |
08 |
01 |
1112155 |
414 |
7328,7 |
|
1.16 |
Капитальный ремонт Монумента Славы, г. Пенза |
Рыжов Е.А., Агамагомедов М.К. |
2015 |
2015 |
1 объект |
бюджет города Пензы |
960 |
04 |
09 |
1112611 |
414 |
9963,4 |
|
1.17 |
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
Рыжов Е.А., Агамагомедов М.К. |
2015 |
2017 |
Строительство/приобретение жилых помещений |
федеральный бюджет |
960 |
10 |
04 |
1115082 |
414 |
9585,7 |
|
бюджет Пензенской области |
960 |
10 |
04 |
1117653 |
414 |
38165,3 |
||||||
|
Александров П.В. |
2015 |
2015 |
932 |
10 |
04 |
1117653 |
414 |
21410,0 |
||||
|
2 |
Стимулирование развития жилищного строительства в городе Пензе |
Рыжов Е.А., Агамагомедов М.К. |
|
|
|
бюджет города Пензы |
x |
x |
x |
x |
x |
191659,7 |
|
2.1 |
Строительство автодороги в микрорайоне, расположенном между пос. Нефтяник и пос. Заря |
Рыжов Е.А., Агамагомедов М.К. |
2015 |
2017 |
11,268 км автодорог |
бюджет города Пензы |
960 |
04 |
09 |
1122160 |
414 |
30000,0 |
|
2.2 |
Строительство автодороги в районе ул. Бадигина |
Рыжов Е.А., Агамагомедов М.К. |
2015 |
2016 |
1,223 км автодорог |
бюджет города Пензы |
960 |
04 |
09 |
1122161 |
414 |
10000,0 |
|
2.3 |
Строительство магистральной сети хозяйственно-бытовой канализации в жилом районе Заря, г. Пенза |
Рыжов Е.А., Агамагомедов М.К. |
2015 |
2015 |
9000 пог.м сети |
бюджет города Пензы |
960 |
05 |
02 |
1122162 |
414 |
95674,4 |
|
2.4 |
Строительство магистральной ливневой канализации к участкам многоквартирных жилых домов, расположенным севернее мкр. N 6 жилого района Заря 1, г. Пенза |
Рыжов Е.А., Агамагомедов М.К. |
2015 |
2015 |
2050 пог.м сети |
бюджет города Пензы |
960 |
05 |
02 |
1122163 |
414 |
45825,2 |
|
2.5 |
Строительство сетей газоснабжения к участкам многоквартирных жилых домов, расположенным севернее мкр. N 6 жилого района Заря 1, г. Пенза |
Рыжов Е.А., Агамагомедов М.К. |
2015 |
2015 |
1948,5 пог.м сети |
бюджет города Пензы |
960 |
05 |
02 |
1122164 |
414 |
5160,1 |
|
2.6 |
Строительство сетей газоснабжения в микрорайоне, расположенном между пос. Нефтяник и пос. Заря |
Рыжов Е.А., Агамагомедов М.К. |
2015 |
2015 |
1 проект |
бюджет города Пензы |
960 |
05 |
02 |
1122165 |
414 |
5000,0 |
|
3 |
Управление развитием в области капитального строительства и рекламно-информационного, художественного оформления и дизайна в городе Пензе |
Рыжов Е.А., Полишко Д.В., Агамагомедов М.К., Ревина И.В. |
2015 |
2017 |
|
бюджет города Пензы |
x |
x |
x |
x |
x |
46785,2 |
|
3.1 |
Обеспечение деятельности МКУ УКС г. Пензы |
Агамагомедов М.К. |
2015 |
2017 |
Не менее 98% |
бюджет города Пензы |
960 |
04 |
12 |
1132170 |
|
24038,8 |
|
3.2 |
Подготовка документации по планировке территорий города Пензы |
Полишко Д.В. |
2015 |
2017 |
30478 га, обеспеченных планировкой территории; 205 га территорий в год, обеспеченных уточненной планировкой |
бюджет города Пензы |
960 |
04 |
12 |
1132171 |
240 |
7182,0 |
|
3.3 |
Проведение кадастровых работ по установлению (изменению) границы городского округа - город Пенза и земель населенного пункта в его границах |
Полишко Д.В. |
2015 |
2017 |
30478 га - площадь территории городского округа и земель населенного пункта |
бюджет города Пензы |
960 |
04 |
12 |
1132168 |
240 |
2504,2 |
|
3.4 |
Проведение кадастровых работ по установлению границ территориальных зон для последующего внесения данных сведений в государственный кадастр недвижимости |
Полишко Д.В. |
2015 |
2017 |
21712 га - площадь территориальных зон |
бюджет города Пензы |
960 |
04 |
12 |
1132169 |
240 |
3175,8 |
|
3.5 |
Мероприятие по контролю за размещением наружной рекламы на территории города Пензы |
Ревина И.В. |
2015 |
2017 |
230 шт. в год (разрешений) |
бюджет города Пензы |
960 |
04 |
12 |
1132190 |
960 |
9884,40 |
|
Итого: |
x |
x |
x |
x |
x |
530859,8 |
||||||
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации г. Пензы от 30 декабря 2014 г. N 1569/3 "О внесении изменений в постановление администрации города... |