Приложение. Концепция долгосрочной целевой программы Энергосбережения и повышения энергоэффективности в г. Пензе на период 2010-2020 гг.

Приложение
к постановлению
администрации г. Пензы
от 16 июля 2010 г. N 753

Концепция долгосрочной целевой программы
Энергосбережения и повышения энергоэффективности в городе Пензе на период 2010-2020 годов

С изменениями и дополнениями от:

4 мая 2012 г.

1. Обоснование соответствия целей и задач целевой программы целям и задачам развития экономики и социальной сферы города Пензы

Увеличение расходов городского бюджета, населения и хозяйствующих субъектов города Пензы на оплату энергетических ресурсов, увеличение тарифов и цен на энергоносители приводят к недопустимости расточительного и неэффективного их использования и определяют высокую значимость проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Решение проблемы связано с осуществлением комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории города Пензы и, прежде всего, в органах местного самоуправления города Пензы, бюджетных учреждениях, организациях с участием муниципального образования.

Комплексный подход к энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволит создать условия для повышения уровня жизни населения, роста экономического потенциала города, экологической безопасности территории, повышения эффективности функционирования инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства и повышения уровня благоустройства города, повышения эффективности управления муниципальным имуществом. В этой связи Программа непосредственно связана с приоритетами социально-экономического развития города Пензы.

2. Обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом

Приоритетным инструментом управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности в городе Пензе является программный метод, предусматривающий разработку, утверждение и реализацию городских целевых программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также иных целевых программ, в том числе программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности отдельных хозяйствующих субъектов и муниципального имущества в целом.

Необходимость решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности программным методом обусловлена следующими причинами:

комплексный характер проблемы, обуславливающий необходимость координации совместных усилий и ресурсов не только органов местного самоуправления и учреждений бюджетной сферы, но также хозяйствующих субъектов и населения, затрагивающий их интересы.

необходимость повышения эффективности расходования бюджетных средств при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и снижения рисков социально-экономического развития города.

необходимость согласованного проведения государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на федеральном, областном и муниципальном уровнях.

недостаток средств бюджета города для финансирования всего комплекса энергосберегающих мероприятий и необходимость софинансирования из бюджета Пензенской области и внебюджетных источников, а также привлечения средств из федерального бюджета.

Решение этих и других проблем возможно только на основании программно-целевого метода.

3. Характеристика и прогноз развития сложившейся проблемной ситуации в рассматриваемой сфере без использования программно-целевого метода

Отсутствие Программы не позволит в должной мере осуществлять эффективное использование бюджетных средств, направляемых на финансирование по установке узлов учета ТЭР и реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

4. Возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы

Альтернативных вариантов достижения целей и решения задач, намеченных настоящей Концепцией, нет. Решить намеченные задачи для достижения поставленной цели (снижение удельного объема используемых топливно-энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта, возникающего в процессе их потребления) возможно только программно-целевым методом.

При реализации программных мероприятий возможно возникновение рисков, а именно:

- инфляционные процессы,

- изменение стоимости программных мероприятий,

- форс-мажорные обстоятельства (террористические акты, пожары, эпидемии и др.).

Перечисленные риски не всегда возможно правильно спланировать, поэтому ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период общий объем финансирования программных мероприятий подлежит уточнению.

Перечень объектов, включаемых в Программу за счет бюджетных средств на очередной финансовый год, так же ежегодно уточняется.

5. Ориентировочные сроки и этапы решения проблемы программно-целевым методом

Срок действия Программы рассчитан на 11 лет (с 2010 года по 2020 год включительно).

Система программных мероприятий рассчитана на весь период действия данной Программы и не предусматривает разделения на этапы.

Таблица 1

Сроки реализации целевой Программы

Срок реализации	Достигаемые цели	Описание результатов
2010 год	Цель - реализация мер, направленных на снижение удельного объема используемых ТЭР при сохранении соответствующего полезного эффекта, возникающего в процессе их потребления.	- разработка проектов нормативных правовых актов, необходимых для реализации Программы; - внедрение современных методов тарифного стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности; - проведение организационных мероприятий, направленных на формирование структуры управления Программой; - завершение оснащения зданий, используемых для размещения органов местного самоуправления и бюджетных учреждений, находящихся в муниципальной собственности, приборами учета энергетических ресурсов.
2011-2012 года	Цель - создание условий для повышения энергетической эффективности муниципальной экономики и бюджетной сферы.	- проведение обязательных и добровольных энергетических обследований и паспортизация объектов, разработка и реализация пообъектных программ (планов мероприятий) энергосбережения и повышения энергетической эффективности; - разработка и внедрение автоматизированных систем контроля и учета расхода энергетических ресурсов, а также специализированных информационных систем; - реализация высокоэффективных и быстроокупающихся мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве, наружном освещении и других направлениях, не требующих значительных финансовых затрат; - проведение первоочередных мероприятий в области популяризации энергосбережения и повышения энергетической эффективности, формирования методических основ и информационного сопровождения реализации Программы.
2013-2020 года	Цель - переход города Пензы на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении.	- проведение повторных обязательных энергетических обследований и паспортизация объектов, разработка и реализация пообъектных программ (планов мероприятий) энергосбережения и повышения энергетической эффективности с учетом предшествующего опыта реализации энергосберегающих мероприятий; - комплексное внедрение энергосберегающих технологий в экономике и социальной сфере города, предполагающее реализацию высокозатратных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на достижение значительного улучшения показателей энергетической эффективности в долгосрочной перспективе; - создание новых генерирующих мощностей на основе использования возобновляемых источников энергии.

6. Предложения по целям и задачам целевой программы, целевым индикаторам и показателям, позволяющим оценить ход реализации целевой программы по годам

6.1. Цели Программы

- реализация мер, направленных на снижение удельного объема используемых топливно-энергетических ресурсов (далее по тексту - ТЭР) при сохранении соответствующего полезного эффекта, возникающего в процессе их потребления;

- переход города Пензы на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;

- создание условий для повышения энергетической эффективности муниципальной экономики и бюджетной сферы.

6.2. Основные задачи Программы:

- осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета, автоматизация в сфере контроля и учета расхода энергетических ресурсов;

- проведение обязательных энергетических обследований и паспортизации потребителей энергетических ресурсов;

- пропаганда и воспитание энергосберегающего поведения граждан, активное вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

- создание условий для повышения эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов за счет совершенствования нормативной правовой и методической базы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- развитие энергосервисных услуг и внедрение энергосберегающих технологий на территории города Пензы за счет реализации энергосервисных контрактов;

- внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в организациях с участием муниципального образования, жилищно-коммунальном хозяйстве, в энергетике и наружном освещении, в строительстве, промышленности и на транспорте;

- создание резервных энергетических мощностей и запасов энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при их производстве и передаче;

- улучшение экологических показателей среды обитания, за счет создания новых генерирующих мощностей с использованием возобновляемых источников энергии, развитие альтернативных видов топлива.

6.3. Система целевых показателей

Система целевых показателей сформирована в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности". Важнейшие целевые показатели выполнения Программы:

- доля объемов энергетических ресурсов (электрической энергии, тепловой энергии, природного газа, воды) расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых (используемых) на территории муниципального образования;

- доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования;

- объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в общем объеме финансирования муниципальной программы;

- экономия энергетических ресурсов (электрическая энергия, тепловая энергия, природный газ, вода) в натуральном и стоимостном выражениях;

- удельный расход энергетических ресурсов (электрическая энергия, тепловая энергия, природный газ, вода) бюджетными учреждениями, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

- удельный расход энергетических ресурсов (электрическая энергия, тепловая энергия, природный газ, вода) бюджетными учреждениями, расчеты за которые осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

- доля объемов энергетических ресурсов (электрическая энергия, тепловая энергия, природный газ, вода), потребляемых (используемых) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых (используемых) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования.

7. Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности предлагаемого варианта решения проблемы

Успешное выполнение мероприятий Программы обеспечит:

- обеспечения эффективной работы городской энергосистемы предусматривающей, как надежное и бесперебойное энергоснабжение уже существующих потребителей, так и присоединение дополнительных нагрузок за счет перераспределения высвобождающейся мощности в результате осуществления энергоэффективных мероприятий;

- создания условий для развития рынка энергосервисных услуг на территории города Пензы;

- сокращения сверхнормативных потерь энергоресурсов при производстве и транспортировке энергетических ресурсов.

Реализация Программы также обеспечит создание механизма высвобождения дополнительных финансовых средств для реализации необходимых энергоэффективных мероприятий за счет снижения затрат на оплату энергетических ресурсов, а также создания действенных схем тарифного стимулирования.

За период реализации Программы планируется:

общая суммарная экономия энергетических ресурсов от внедрения энергосберегающих мероприятий за период реализации мероприятий Программы в стоимостном выражении составит 6443,92 млн.руб., в том числе:

- экономия энергетических ресурсов от внедрения энергосберегающих мероприятий в стоимостном выражении - 6275,92 млн.руб.;

- экономия воды в стоимостном выражении - 168,0 млн.руб.;

Суммарное сокращение расхода всех видов энергетических ресурсов в сопоставимых условиях 1793,120 тыс. т у.т (тонн условного топлива).

Суммарное сокращение потребления воды составит 16,166 млн.куб.м.

Сроки окупаемости программных мероприятий:

- средний срок окупаемости мероприятий Программы не превышает 5 лет, что соответствует требованиям Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов (Вторая редакция, исправленная и дополненная) (утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. N BK 477).

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 4 мая 2012 г. N 491/4 в раздел 8 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

8. Предложения по исполнителям целевой программы

В качестве исполнителей Программы целесообразно рассматривать главных распорядителей бюджетных средств:

- Отдел делопроизводства и хозяйственного обеспечения администрации города Пензы;

- Информационно-аналитический отдел администрации города Пензы;

- Управление по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы;

- Управление здравоохранения города Пензы;

- Управление образования города Пензы;

- Управление культуры города Пензы;

- Социальное управление города Пензы;

- Управление транспорта и связи города Пензы;

- Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы;

- Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы;

- Администрация Железнодорожного района города Пензы;

- Администрация Ленинского района города Пензы;

- Администрация Октябрьского района города Пензы;

- Администрация Первомайского района города Пензы;

- Управление по делам ГО и ЧС города Пензы;

- Муниципальные бюджетные, казенные, автономные учреждения, в отношении которых Управление образования города Пензы, Управление культуры города Пензы, Социальное управление города Пензы, Управление ЖКХ города Пензы, Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляют функции и полномочия учредителей;

- Предприятия топливно-энергетического комплекса (во взаимодействии);

- Промышленные предприятия города Пензы (во взаимодействии);

- Предприятия общественного транспорта города Пензы (во взаимодействии).

9. Предложения о разработчике целевой программы и заказчике-координаторе целевой программы

Разработчиком целевой программы в соответствии с возложенными полномочиями должно быть Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы.

Заказчик-координатор (Заказчик) Программы - Администрация города Пензы (Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы).

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 4 мая 2012 г. N 491/4 в раздел 10 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

10. Предложения по направлениям финансирования целевой программы

Реализация Программы планируется за счет бюджетных средств и внебюджетных источников (собственников помещений в многоквартирных жилых домах).

По предварительным расчетам объемы финансирования Программы распределяются по годам следующим образом:

Источники и направления финансирования	Общий объем финансирования, предусмотренный по программе на весь период реализации, тыс. руб.	в том числе финансирование по годам, тыс. руб.
		2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Всего	314856,70825	28875,41725	26255,022	230194,669	9377,6	9342,6	220	9711,4	220	220	220	220
Бюджет города Пензы*	79558,96925	20383,69725	20196,172	9447,5	9377,6	9342,6	220	9711,4	220	220	220	220
Бюджет Пензенской области*	18599,499	8491,72	6058,85	4048,929
Внебюджетные источники	216698,24			216698,24

* - на последующие года объем финансирования рассчитывается на основании проведенных энергетических обследований и составленных программ энергосбережения по каждому объекту.

Общий объем финансирования подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 4 мая 2012 г. N 491/4 в раздел 11 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

11. Общие принципы и механизмы формирования мероприятий целевой программы, оценки результативности их реализации и объемов бюджетного финансирования

Оценка эффективности реализации Программы базируется на предположении о достижении в заданные сроки установленных целевых показателей и осуществляется путем присвоения целевому показателю соответствующего балла:

- при выполнении целевого показателя - 0 баллов;

- при увеличении целевого показателя - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;

- при снижении целевого показателя - минус 1 балл за каждую единицу уменьшения.

Управление экономического развития и внешних связей организует ведение отчетности по реализации утвержденной Программы по установленным формам.

Исполнители Программы (Отдел делопроизводства и хозяйственного обеспечения администрации города Пензы, Управление по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы, информационно-аналитический отдел администрации города Пензы, Управление здравоохранения города Пензы, Управление образования города Пензы, Управление культуры города Пензы, Социальное управление города Пензы, Управление транспорта и связи города Пензы, Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы, Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы, администрация Железнодорожного района города Пензы, администрация Ленинского района города Пензы, администрация Октябрьского района города Пензы, администрация Первомайского района города Пензы, Управление по делам ГО и ЧС города Пензы, муниципальные бюджетные, казенные, автономные учреждения, в отношении которых Управление образования города Пензы, Управление культуры города Пензы, Социальное управление города Пензы, Управление ЖКХ города Пензы, Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляют функции и полномочия учредителей направляют:

1. в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы и Финансовое управление города Пензы доклады о ходе реализации целевой программы и использовании финансовых средств ежегодно до 1 марта.

2. в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы и Финансовое управление города Пензы дополнительную необходимую информацию о подготовке и реализации программы по запросам.

Доклады о ходе реализации Программы и использовании финансовых средств должны содержать:

1. сведения о результатах реализации Программы за отчетный финансовый год;

2. данные о целевом использовании бюджетных средств и объемах привлеченных средств внебюджетных источников;

3. сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;

4. сведения о соответствии фактических показателей целевым показателям, установленным при утверждении Программы;

5. информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

6. сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

7. сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;

8. оценку эффективности результатов реализации Программы.

Основные сведения о достижении целевых показателей и объемах финансирования Программы ежегодно публикуются в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Пензы в сети интернет.

Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы ежегодно до 1 мая представляет отчет о ходе реализации программы главе администрации города.

Заместитель главы администрации города

Л.Ю. Рябихина