Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации г. Пензы
от 30 сентября 2009 г. N 1202/4
Долгосрочная целевая программа
"Капитальное строительство и реконструкция объектов города Пензы на 2010-2012 годы"
2 февраля, 23 апреля, 26 мая, 23 июня, 27 августа, 23 сентября, 26 октября, 26 ноября, 20 декабря 2010 г.
Постановлением администрации г. Пензы от 20 декабря 2010 г. N 1425/4 паспорт настоящего приложения изложен в новой редакции
Паспорт долгосрочной целевой программы
Наименование программы |
Долгосрочная целевая программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Пензы на 2010-2012 годы" (далее Программа) |
Дата принятия решения о разработке программы (наименование и номер соответствующего правового акта) |
Постановление администрации г. Пензы от 29.09.2009 N 1199/5 "Об утверждении концепции долгосрочной целевой программы "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Пензы на 2010-2012 годы". |
Заказчик |
Администрация города Пензы, Управление по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы. |
Заказчик-координатор |
Управление по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы. |
Разработчик |
Управление по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы. |
Исполнители |
Управление по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы, МУ "Управление капитального строительства г. Пензы" |
Цели и задачи программы |
Цель программы: - повышение уровня социально-экономического развития города Пензы посредством строительства и реконструкции объектов социально-культурного назначения, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения. Задачи программы: 1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социально-культурного назначения и жилищно-коммунального хозяйства. 2. Строительство и реконструкция объектов социально-культурного назначения, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения |
Основные целевые индикаторы |
Основные целевые индикаторы: - количество разработанной ПСД - проект, - количество мест в дошкольных учреждениях, - количество проложенных инженерных коммуникаций - км, - количество посещений - человек в год |
Сроки и этапы реализации |
Срок реализации программы 2010-2012 годы. |
Объемы и источники финансирования |
Общий объем финансирования Программы на 2010-2012 годы составляет - 955817,93327 тыс. руб., из бюджета города Пензы - 836675,23327 тыс. руб., из бюджета Пензенской области - 119142,7 тыс. руб. в том числе по годам: 2010 год: из бюджета города Пензы - 189497,01727 тыс. руб., из бюджета Пензенской области - 119142,7 тыс. руб. 2011 год: из бюджета города Пензы - 467178,216 тыс. руб. 2012 год: из бюджета города Пензы - 180000,0 тыс. руб. |
Основные ожидаемые конечные результаты |
В результате реализации Программы будет обеспечено: - доступность дошкольного образования и сокращение очередности с увеличением мест в дошкольных учреждениях города Пензы на 1825 мест, - повышение качества и надежности системы инженерных коммуникаций, - повышение качества услуг, предоставляемых объектом здравоохранения. |
Организация управления программой и контроль над ходом ее реализации |
- Контроль и координация реализации Программы осуществляется Управлением экономического развития и внешних связей администрации города Пензы, - исполнение программных мероприятий и своевременное направление сведений об исполнении Программы в администрацию города Пензы обеспечивается МУ "Управление капитального строительства г. Пензы", - отчет и доклад о реализации Программы обеспечивается МУ "Управление капитального строительства г. Пензы" и Управлением по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы. |
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решение программными методами
1.1. Строительство социально значимых объектов в городе Пензе является одной из приоритетных задач, направленной на повышение уровня социально-экономического развития города Пензы.
За последние годы в городе Пензе значительно сократилось строительство детских дошкольных учреждений, дорог и инженерных коммуникаций.
Основная причина такого положения - недостаток бюджетных средств, выделяемых на строительство.
В настоящее время в городе остро назрела необходимость в развитии дорожной сети, строительстве детских садов, инженерных коммуникаций и объектов социально-культурного назначения.
Для решения поставленных задач и решения проблем необходимо применение программно-целевого метода в финансировании капитального строительства.
1.2. Риски, которые могут возникнуть при реализации программных мероприятий, следующие:
- инфляционные процессы,
- изменение стоимости программных мероприятий,
- форс-мажорные обстоятельства (террористические акты, пожары, эпидемии и др.).
Учитывая, что перечисленные риски не всегда возможно правильно спланировать, планируемые мероприятия по снижению рисков программой не предусмотрены.
Постановлением администрации г. Пензы от 23 июня 2010 г. N 651/12 в раздел 2 настоящего приложения внесены изменения
2. Цели и задачи Программы
Цель программы:
- повышение уровня социально-экономического развития города Пензы посредством строительства и реконструкции объектов социально-культурного назначения, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения.
Задачи программы:
- разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социально-культурного назначения, жилищно-коммунального хозяйства;
- строительство и реконструкция объектов социально-культурного назначения, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения.
Для достижения поставленных целей и успешного решения задач, формирование программы "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Пензы на 2010-2012 годы" осуществляется с учетом целесообразности и экономической обоснованности строительства объектов.
Приоритетность объектов, включаемых в Программу, определялась на основании Инвестиционных заявок, поступивших от Инициаторов инвестиционных проектов.
Сроки достижения поставленных целей Программы:
по задаче 1 - 2012 год.
по задаче 2 - 2011 год.
3. Сроки реализации долгосрочной целевой Программы
3.1. Программа рассчитана на период с 2010 по 2012 год.
Система программных мероприятий рассчитана на весь период действия данной программы и не предусматривает разделения на этапы.
4. Ресурсное обеспечение Программы
Постановлением администрации г. Пензы от 26 октября 2010 г. N 1174/1 пункт 4.1 настоящего приложения изложен в новой редакции
4.1. Отбор объектов, включаемых в Программу, производится с учетом их бюджетной и социальной эффективности, согласно требованиям постановления главы администрации города Пензы от 27 июня 2008 г. N 1024 (в ред. постановления администрации города Пензы от 04.03.2010 N 205).
Постановлением администрации г. Пензы от 20 декабря 2010 г. N 1425/4 в пункт 4.2 настоящего приложения внесены изменения
4.2. Общий объем и источники финансирования целевой программы. Реализация Программы планируется за счет средств бюджета города Пензы и бюджета Пензенской области.
Таблица 1
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансирования, предусмотренный по программе на весь период реализации (тыс. руб.). |
в том числе: |
||
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
||
Всего: в том числе: |
955817,93327 |
308639,71727 |
467178,216 |
180000,0 |
бюджет города Пензы |
836675,23327 |
189497,01727 |
467178,216 |
180000,0 |
бюджет Пензенской области |
119142,70 |
119142,70 |
|
|
Общий объем финансирования подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета города Пензы и бюджета Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.
Постановлением администрации г. Пензы от 23 июня 2010 г. N 651/12 в пункт 4.3 настоящего приложения внесены изменения
4.3. Последствия реализации целевой программы:
Таблица 2
Социальные последствия |
Экономические последствия |
Экологические последствия |
Повышение уровня и качества жизни населения города; улучшение условий для дошкольного воспитания детей; улучшение состояния материально-технической базы учреждений образования и культуры, повышение качества услуг здравоохранения |
Дополнительные рабочие места в дошкольных учреждениях и учреждениях здравоохранения. Увеличение налоговых отчислений в бюджет города. |
Улучшение состояния улично-дорожной сети города и инженерных коммуникаций. |
Постановлением администрации г. Пензы от 23 июня 2010 г. N 651/12 в пункт 4.4 настоящего приложения внесены изменения
4.4. Реализация Программы повысит уровень социально-экономического развития города Пензы. Реконструкция дорожной сети улучшит транспортную инфраструктуру города, доступность микрорайонов, повысит мобильность населения. Ввод в эксплуатацию детских садов обеспечит дополнительные рабочие места и сократит очередность в дошкольные учреждения. Улучшится состояние материально-технической базы учреждений образования и культуры. Ввод в эксплуатацию пристроя к главному корпусу больницы позволит разместить на его площади магнитно-резонансный томограф, который повысит качество услуг здравоохранения и обеспечит дополнительные рабочие места.
Постановлением администрации г. Пензы от 20 декабря 2010 г. N 1425/4 в раздел 5 настоящего приложения внесены изменения
5. Перечень основных программных мероприятий
Таблица 3
Мероприятия |
Ответственные исполнители |
Показатель (единица измерения) |
Ожидаемый результат |
||
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
|||
Цель - повышение уровня социально-экономического развития города Пензы посредством строительства и реконструкции объектов социально-культурного назначения, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения | |||||
Задача 1 - разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социально-культурного назначения и жилищно-коммунального хозяйства | |||||
Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы |
По результатам аукциона |
Количество разработанной ПСД (проект) |
7 |
0 |
0 |
Реконструкция дороги от Аэропорта до Бауманского путепровода |
По результатам аукциона |
Количество разработанной ПСД (проект) |
0 |
1 |
0 |
Реконструкция дороги по ул. Гагарина, от ул. Ленина до ул. Островная, с выходом на автомагистраль М-5 "Урал" |
По результатам аукциона |
Количество разработанной ПСД (проект) |
1 |
0 |
0 |
Строительство системы инженерных коммуникаций на территории, ограниченной улицами Суворова, Толстого, Пушкина, Некрасова |
По результатам аукциона |
Количество разработанной ПСД (проект) |
1 |
0 |
0 |
Строительство детского сада по ул. Антонова |
По результатам аукциона |
Количество разработанной ПСД (проект) |
0 |
1 |
0 |
Строительство пристроя к ДОУ N 88 по ул. Новый Кавказ, 30 |
По результатам аукциона |
Количество разработанной ПСД (проект) |
0 |
1 |
0 |
Реконструкция ДОУ N 4 по ул. Беляева, 25а |
По результатам аукциона |
Количество разработанной ПСД (проект) |
0 |
1 |
0 |
Реконструкция Пензенского городского зоопарка, ул. Красная, 10 |
По результатам аукциона |
Количество разработанной ПСД (проект) |
1 |
0 |
0 |
Реконструкция парка культуры и отдыха "Олимпийский" |
По результатам аукциона |
Количество разработанной ПСД (проект) |
1 |
0 |
0 |
Реконструкция муниципального учреждения "Центр культуры и досуга", в том числе для использования людьми с ограниченными возможностями, ул. Ленина, 11а |
По результатам аукциона |
Количество разработанной ПСД (проект) |
0 |
1 |
0 |
Задача 2 - строительство и реконструкция объектов социально-культурного назначения, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения | |||||
Строительство системы инженерных коммуникаций на территории, ограниченной улицами Суворова, Толстого, Пушкина, Некрасова |
По результатам аукциона |
Количество проложенных километров инженерных коммуникаций (км): |
|
|
|
протяженность теплосети |
1,553 |
0 |
0 |
||
протяженность сети водопровода |
1,239 |
0 |
0 |
||
протяженность сети канализации |
1,063 |
0 |
0 |
||
длина кабельных линий |
1,725 |
0 |
0 |
||
Детский сад по ул. Антонова (4 мкр. "Среда") |
По результатам аукциона |
Количество мест в детских садах (мест) |
245 |
0 |
0 |
Детский сад по ул. Измайлова-Стрельбищенская |
По результатам аукциона |
Количество мест в детских садах (мест) |
245 |
0 |
0 |
Детский сад по ул. Ладожской (4 мкр. Арбеково) |
По результатам аукциона |
Количество мест в детских садах (мест) |
245 |
0 |
0 |
Детский сад по ул. Можайского в мкр. Северная поляна |
По результатам аукциона |
Количество мест в детских садах (мест) |
0 |
245 |
0 |
Детский сад в мкр. Терновка по ул. Челябинской |
По результатам аукциона |
Количество мест в детских садах (мест) |
0 |
245 |
0 |
Строительство детского сада по ул. Антонова |
По результатам аукциона |
Количество мест в детских садах (мест) |
0 |
0 |
325 |
Реконструкция ДОУ N 4 по ул. Беляева, 25а |
По результатам аукциона |
Количество мест в детских садах (мест) |
0 |
0 |
70 |
Реконструкция ДОУ по ул. Мира, 33а |
По результатам аукциона |
Количество мест в детских садах (мест) |
0 |
0 |
205 |
Реконструкция главного корпуса МУЗ ГКБ СМП им. Захарьина со строительством пристроя для размещения МРТ |
По результатам аукциона |
Количество посещений (человек в год) |
6205 |
0 |
0 |
Постановлением администрации г. Пензы от 20 декабря 2010 г. N 1425/4 в раздел 6 настоящего приложения внесены изменения
6. Сведения о распределении объемов финансирования целевой Программы по годам в разрезе направлений финансирования и программных мероприятий
Таблица 4
Наименование цели, задачи, мероприятий |
Сумма расходов на мероприятие по годам реализации (тыс. руб.) |
||
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
|
Цель - повышение уровня социально-экономического развития города Пензы посредством строительства и реконструкции объектов социально-культурного назначения, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения | |||
Задача 1 - разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социально-культурного назначения и жилищно-коммунального хозяйства | |||
Мероприятия: |
|
|
|
|
средства бюджета города Пензы: |
||
1.1. Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы |
2100,00 |
120477,00 |
0,00 |
1.2. Реконструкция дороги от Аэропорта до Бауманского путепровода |
1000,00 |
2100,00 |
0,00 |
1.3. Реконструкция дороги по ул. Гагарина, от ул. Ленина до ул. Островная, с выходом на автомагистраль М-5 "Урал" |
4750,00 |
0,00 |
0,00 |
1.4. Строительство системы инженерных коммуникаций на территории, ограниченной улицами Суворова, Толстого, Пушкина, Некрасова |
556,232 |
0,00 |
0,00 |
1.5. Строительство детского сада по ул. Антонова |
0,00 |
3000,00 |
0,00 |
1.6. Строительство пристроя к ДОУ N 88 по ул. Новый Кавказ, 30 |
0,00 |
1500,00 |
0,00 |
1.7. Реконструкция ДОУ N 4 по ул. Беляева, 25а |
0,00 |
1800,00 |
0,00 |
1.8. Реконструкция Пензенского городского зоопарка, ул. Красная, 10 |
6000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.9. Реконструкция парка культуры и отдыха "Олимпийский" |
4299,00 |
0,00 |
0,00 |
1.10. Реконструкция муниципального учреждения "Центр культуры и досуга", в том числе для использования людьми с ограниченными возможностями, ул. Ленина, 11а |
320,00 |
1680,00 |
0,00 |
Итого по задаче 1 |
19025,232 |
130557,00 |
0,00 |
Задача 2 - строительство и реконструкция объектов социально-культурного назначения, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения | |||
Мероприятия: |
|
|
|
2.1. Строительство системы инженерных коммуникаций на территории, ограниченной улицами Суворова, Толстого, Пушкина, Некрасова |
0,00 |
212943,768 |
0,00 |
бюджет города Пензы |
0,00 |
212943,768 |
0,00 |
2.2. Детский сад по ул. Антонова (4 мкр. "Среда"), в том числе: |
52838,01977 |
0,00 |
0,00 |
бюджет города Пензы |
22838,01977 |
0,00 |
|
бюджет Пензенской области |
30.000,00 |
|
|
2.3. Детский сад по ул. Измайлова-Стрельбищенская, в том числе: |
50527,42341 |
0,00 |
0,00 |
бюджет города Пензы |
26991,74841 |
0,00 |
|
бюджет Пензенской области |
23535,675 |
|
|
2.4. Детский сад по ул. Ладожской (4 мкр. Арбеково), в том числе: |
53570,05669 |
0,00 |
0,00 |
бюджет города Пензы |
30034,38169 |
0,00 |
|
бюджет Пензенской области |
23535,675 |
|
|
2.5. Детский сад по ул. Можайского в мкр. Северная поляна, в том числе: |
76779,0524 |
48195,523 |
0,00 |
бюджет города Пензы |
55743,3774 |
48195,523 |
|
бюджет Пензенской области |
21035,675 |
|
|
2.6. Детский сад в мкр. Терновка по ул. Челябинской, в том числе: |
52399,933 |
75481,925 |
|
бюджет города Пензы |
31364,258 |
75481,925 |
|
бюджет Пензенской области |
21035,675 |
|
|
2.7. Строительство детского сада по ул. Антонова, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
80000,00 |
бюджет города Пензы |
0,00 |
0,00 |
80000,00 |
2.8. Реконструкция ДОУ N 4 по ул. Беляева, 25а |
0,00 |
0,00 |
40000,00 |
бюджет города Пензы |
0,00 |
0,00 |
40000,00 |
2.9. Реконструкция ДОУ по ул. Мира, 33а |
0,00 |
0,00 |
60000,00 |
бюджет города Пензы |
0,00 |
0,00 |
60000,00 |
2.10. Реконструкция главного корпуса МУЗ ГКБ СМП им. Захарьина со строительством пристроя для размещения МРТ |
3500,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет города Пензы |
3500,00 |
0,00 |
0,00 |
Итого по задаче 2 |
289614,48527 |
336621,216 |
180000,00 |
Всего: |
308639,71727 |
467178,216 |
180000,00 |
бюджет города Пензы |
189497,01727 |
467178,216 |
180000,00 |
бюджет Пензенской области |
119142,7 |
|
|
Постановлением администрации г. Пензы от 23 июня 2010 г. N 651/12 в раздел 7 настоящего приложения внесены изменения
7. Прогноз ожидаемых результатов целевой Программы
Ожидаемый результат реализации Программы - повышение уровня социально-экономического развития города Пензы, а именно:
- доступность дошкольного образования и сокращение очередности с увеличением мест в дошкольных учреждениях на 1225 мест. В настоящее время в городе Пензе количество мест в дошкольных учреждениях - 15820, после ввода новых детских садов ожидается - 17045 мест.
- повышение качества и надежности системы инженерных коммуникаций.
- повышение качества услуг, предоставляемых объектом здравоохранения.
Постановлением администрации г. Пензы от 20 декабря 2010 г. N 1425/4 в раздел 8 настоящего приложения внесены изменения
8. Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности Программы
Таблица 5
Цели и задачи |
Наименование индикатора достижения |
По годам |
||
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
||
Цель - повышение уровня социально-экономического развития города Пензы посредством строительства и реконструкции объектов социально-культурного назначения, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения | ||||
Задача 1 - разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социально-культурного назначения и жилищно-коммунального хозяйства. | ||||
|
Количество разработанной ПСД (проект) |
11 |
16 |
16 |
Задача 2 - строительство и реконструкция объектов социально-культурного назначения, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения | ||||
|
Количество мест в детских садах (мест) |
735 |
1225 |
1825 |
|
Количество проложенных инженерных коммуникаций (км) |
|
|
|
|
протяженность теплосети |
1,553 |
1,553 |
1,553 |
|
протяженность сети водопровода |
1,239 |
1,239 |
1,239 |
|
протяженность сети канализации |
1,063 |
1,063 |
1,063 |
|
длина кабельных линий |
1,725 |
1,725 |
1,725 |
|
Количество посещений (человек в год) |
6205 |
6205 |
6205 |
Комментарий: индикаторы определены на основании инвестиционных заявок и проектно-сметной документации.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам в течение всего срока реализации программы.
Оценка эффективности реализации Программы базируется на предположении о достижении в заданные сроки установленных целевых индикаторов и осуществляется путем присвоения каждому целевому индикатору соответствующего балла:
- при выполнении целевого индикатора - 0 баллов;
- при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;
- при снижении целевого индикатора - минус 1 балл за каждую единицу уменьшения.
9. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации
Общий контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет Управление по стратегическому развитию, инвестициям и целевым программам администрации города Пензы.
Информация о ходе реализации мероприятий Программы предоставляется исполнителями программы курирующему заместителю главы администрации города Пензы ежегодно.
Заказчик-координатор ежегодно до 1 марта направляет в Управление по стратегическому развитию, инвестициям и целевым программам администрации города Пензы и в Финансовое управление города Пензы доклад о ходе реализации Программы и использовании финансовых средств.
Ход выполнения отдельных мероприятий или Программы в целом может рассматриваться на коллегии администрации города Пензы.
Контроль за целевым использованием и эффективным расходованием бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы осуществляют МУ "Управление капитального строительства г. Пензы", Управление по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы.
Заместитель главы администрации города Пензы |
А.В. Макаров |
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации г. Пензы от 30 сентября 2009 г. N 1202/4 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Капитальное... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.