Приложение 6. Подпрограмма "Развитие плавания в городе Заречном Пензенской области на 2011-2013 годы"

Приложение 6
к долгосрочной целевой программе
"Развитие физической культуры и олимпийских
видов спорта в городе Заречном
Пензенской области на 2011-2013 годы"

Подпрограмма
"Развитие плавания в городе Заречном Пензенской области на 2011-2013 годы"

Паспорт подпрограммы
"Развитие плавания в городе Заречном Пензенской области на 2011-2013 годы"

Наименование подпрограммы	-	Подпрограмма "Развитие плавания в городе Заречном Пензенской области на 2011-2013 годы" (далее - подпрограмма)
Дата принятия решения о разработке	-	Протоколы заседаний комиссии по программно-целевому управлению социально-экономическим развитием города Заречного Пензенской области от 05.06.2009, от 19.10.2010; Решение Коллегии Администрации города Заречного Пензенской области от 19.04.2010
Заказчик подпрограммы	-	Администрация города Заречного Пензенской области
Разработчик подпрограммы	-	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного
Исполнитель-координатор подпрограммы	-	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного
Исполнители подпрограммы	-	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного, муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Союз" города Заречного (далее - МОУ ДОД "СДЮСШОР "Союз")
Цели и задачи подпрограммы	-	Целью подпрограммы является развитие плавания в городе Заречном. Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: - создание условий для развития олимпийских видов спорта, улучшение качества физического воспитания населения города Заречного; - развитие и эффективное использование материально-технической базы учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту города Заречного; - развитие спорта высших достижений, качества подготовки зареченских спортсменов
Основные целевые индикаторы	-	Количество детей, занимающихся плаванием (2011 год - 345 человек, 2012 год - 350 человек, 2013 год - 355 человек); количество подготовленных спортсменов разрядников: 2011 год - КМС - 3 чел. 2012 год - КМС - 4 чел., МС - 1 чел. 2013 год - КМС - 4 чел., МС - 2 чел.; количество подготовленных спортсменов массовых разрядов (2011 год - 45 человек, 2012 год - 50 человек, 2013 год - 55 человек); количество подготовленных спортсменов в юношескую сборную России (2013 год - 2 человека)
Сроки и этапы реализации подпрограммы	-	2011-2013 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы	-	Общий объём финансирования составляет 3600,0 тысяч рублей из средств бюджета города Заречного Пензенской области, в том числе по годам: 2011 г. - 1200,0 тыс. руб. 2012 г. - 1200,0 тыс. руб. 2013 г. - 1200,0 тыс. руб. С учетом возможностей бюджета города Заречного объемы средств, направленные на реализацию подпрограммы, уточняются при разработке проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период
Основные ожидаемые конечные результаты	-	Обеспечить количество детей, занимающихся плаванием - ежегодно не менее 350 человек; повысить качество подготовки спортсменов высокой квалификации - подготовить 11 чел. - КМС, 3 чел.- МС, 2 чел.- в состав юношеской сборной команды России
Организация управления подпрограммой и контроль над ходом ее реализации	-	Комитет по физической культуре и спорту города Заречного осуществляет организацию действий и контроль над реализацией подпрограммы на основании постановления Главы города Заречного от 24.09.2008 N 1136 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ города Заречного и Порядка проведения мониторинга эффективности реализации долгосрочных целевых программ города Заречного"

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Плавание развивается в МОУ ДОД "СДЮСШОР "Союз" с 1976 года.

За это время подготовлено:

6 чел. - Мастер спорта международного класса (МСМК)

15 чел - МС;

9 чел. - входили в состав сборной СССР и России;

1 чел. - Раевская Ирина участница Олимпиады в 2000 году в г. Сидней Австралия;

2 чел. - участники Чемпионатов Мира и Европы;

3 чел. - участники Всемирной Универсиады;

4 чел. - становились, победителями и призерами на юниорском Чемпионате Европы;

2 чел. - участники и призеры Олимпийских дней Европы;

9 чел. - участники и призеры Этапа Кубка Мира;

17 чел. - победители и призеры Чемпионатов и Первенств СССР и России.

На данный момент для подготовки спортсменов существует определенная база: дворец водного спорта с 25 метровым бассейном, зал сухого плавания для общей физической подготовки, есть опытный тренерский состав, который может подготовить спортсменов высокого класса и довести до уровня призеров Чемпионатов России, Европы и Мира. Но имеется ряд проблем:

- оборудование зала подготовительных занятий за время эксплуатации устарело и приходит в негодность;

- в связи с недостаточным финансированием спортсмены не имеют возможности выезжать на соревнования и проводить учебно-тренировочные сборы, что не позволяет тренерам и пловцам показывать достойные результаты и конкурировать с ведущими спортсменами страны;

- отсутствует пропаганда и реклама плавания как олимпийского вида спорта в средствах массовой информации;

- отсутствуют в штате ставки спортсменов-инструкторов.

Для дальнейшего развития плавания как олимпийского вида спорта в городе Заречном необходимо:

- организовать всеобщее обучение плаванию детей города Заречного, отобрать наиболее талантливых спортсменов и сохранить контингент занимающихся на отделении плавания в МОУДОД "СДЮСШОР "Союз". Мотивацией может служить проведение внутришкольных, городских спортивно-массовых мероприятий с награждением победителей и призёров соревнований памятными призами (особенно важным это является на этапе начальной подготовки);

- укреплять и развивать материально-техническую базу для занятий плаванием, обеспечить тренажёрный зал современным спортивным инвентарём и оборудованием для сухого плавания. Строительство бассейна с длинной дорожки 50 метров, отвечающего всем современным требованиям, введение в строй которого, несомненно, повлияет на уровень проводимых учебно-тренировочных занятий и соревнований;

- формировать у населения интерес к регулярным занятиям плаванием, здоровому образу жизни путём пропаганды плавания как олимпийского вида спорта, через средства массовой информации и проведение спортивно-массовых мероприятий по данному виду спорта;

- улучшить качество проведения учебно-тренировочных занятий, путём повышения уровня квалификации тренерского состава;

- повысить уровень информационного и научно-методического обеспечения отделения плавания путём приобретения современной научно-методической литературы, учебных видеоматериалов.

Для подготовки спортсменов высокой квалификации необходимо:

- принимать участие в соревнованиях регионального и Всероссийского уровня, матчевых встречах и международных турнирах не менее 12-15 раз в год;

- участвовать в учебно-тренировочных сборах не менее 2-3 раз в год по вызову Федерации плавания России;

- обеспечить питанием перспективных спортсменов в течение года (5-6 чел);

- обеспечить фармакологическую поддержку ведущих спортсменов в течение года;

- обеспечить учащихся отделения плавания спортивной одеждой, обувью и инвентарем индивидуального пользования.

Решить указанные проблемы призвана подпрограмма "Развитие плавания в городе Заречном Пензенской области на 2011-2013 годы".

В рамках подпрограммы определяются показатели, которые позволяют ежегодно оценивать результаты реализации тех или иных мероприятий.

Правовыми основами реализации подпрограммы являются Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Закон Пензенской области от 21.04.2005 N 800-ЗПО "О физической культуре и спорте в Пензенской области".

2. Цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы - развитие плавания в городе Заречном.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- создание условий для развития олимпийских видов спорта, улучшение качества физического воспитания населения города Заречного;

- развитие и эффективное использование материально-технической базы учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту города Заречного;

- развитие спорта высших достижений, качества подготовки зареченских спортсменов.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется с 2011 по 2013 годы включительно (без деления на этапы).

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы и технико-экономическое обоснование

Социальными последствиями реализации подпрограммы будет являться укрепление здоровья населения города, повышение эффективности развития плавания.

Реализация запланированных мероприятий будет способствовать эффективному решению проблем и задач, определенных подпрограммой, что принесет максимальный эффект от вложения бюджетных средств и обеспечит наибольшие социально-экономические результаты.

Общий объём финансирования составляет 3600,0 тысяч рублей из средств бюджета города Заречного Пензенской области, в том числе по годам:

2011 г. - 1200,0 тыс. руб.

2012 г. - 1200,0 тыс. руб.

2013 г. - 1200,0 тыс. руб.

С учетом возможностей бюджета города Заречного объемы средств, направленные на реализацию подпрограммы, уточняются при разработке проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период

5. Перечень программных мероприятий с указанием сроков и результатов их реализации, исполнителей, объёмов финансирования по годам

Для решения поставленных задач предусмотрены мероприятия по следующим направлениям:

- учебно-спортивная работа и подготовка спортивного резерва;

- укрепление материально-технической базы;

- информационное обеспечение, пропаганда и реклама;

- кадровое обеспечение;

- научно-методическое обеспечение.

Перечень мероприятий подпрограммы
"Развитие плавания в городе Заречном Пензенской области на 2011-2013 годы"

N п/п	Наименование мероприятий	Сроки реализации	Код ЭКР	Объём финансирования по годам, тыс. руб.				Ожидаемые конечные результаты
				2011	2012	2013	Всего
1. Учебно-спортивная работа и подготовка спортивного резерва
1.1	Командирование спортсменов отделения плавания на соревнования различного уровня	2011-2013	222 212 226 290	214,0 3,0 215,0 104,0 536,0	218,0 3,0 270.0 169,0 660,0	215.0 3,0 265,0 167,0 650,0	647,0 9,0 750,0 440,0 1846,0	Увеличение количества победителей и призёров региональных и Всероссийских соревнований
1.2	Организация и участие в учебно-тренировочных сборах, учебно-тренировочный сбор (Среднегорье)	2011-2013	226 290	54,0 50,0 104,0	100,0 100,0 200,0	100,0 100,0 200,0	254,0 250,0 304,0	Улучшение качества подготовки спортсменов высокой квалификации
1.3	Обеспечение спортсменов инвентарём и экипировкой индивидуального пользования	2011-2013	340	50,0	-	-	50,0	Улучшение качества подготовки спортсменов
1.4	Обеспечение ведущих и перспективных спортсменов питанием	2011-2013	290	150,0	150,0	150,0	450,0	Улучшение качества подготовки спортсменов
1.5	Фармакологическое обеспечение спортсменов	2011-2013	340	30,0	30,0	30,0	90,0	Улучшение качества подготовки спортсменов
1.6	Реализация программы всеобщего обучения плаванию детей города Заречного (обеспечение доставки к месту занятий)	2011-1013	222	150,0	160,0	170,0	480,0
	Всего по разделу: 3420,0 тыс. руб. В том числе: 222 - 1127,0 212 - 9,0 226 - 1004,0 290 - 1140,0 340 - 140,0			1020,0	1200,0	1200,0	3420,0
2. Укрепление материально-технической базы
2.1	Приобретение тренажеров для зала сухого плавания	2011-2013	310	100,0			100,0	Улучшения качества проведения учебно-тренировочных занятий
2.2	Приобретение и установка компьютерной программы для проведения и обслуживания соревнований	2011	226	50,0	-	-	50,0	Проведение спортивно-массовых мероприятий на более высоком уровне
	Всего по разделу: 150,0 тыс.руб. В том числе: 310 - 100 226 - 50,0			150,0			150,0
3. Информационное обеспечение, пропаганда, реклама
3.1	Обеспечение информационного сопровождения в СМИ мероприятий пропагандирующих занятия плаванием	2011-2013	226	20,0			20,0	Увеличение количества лиц занимающихся плаванием
	Всего по разделу: 20,0 тыс. руб. 226 - 20,0			20,0			20,0
4. Научно-методическое обеспечение
4.1	Приобретение современной научно-методической и периодической литературы, учебных видеоматериалов	2011-2013	226	10,0			10,0	Улучшение качества подготовки спортсменов
	Всего по разделу: 10,0 тыс. руб. 226 - 10,0			10,0			10,0
Всего по программе: 3600 тыс. руб. в том числе: 222 - 1127,0 212 - 9,0 226 - 1084,0 290 - 1140,0 340 - 140,0 310 - 100,0				1200,0	1200,0	1200,0	3600,0

6. Механизм реализации подпрограммы

Заказчиком подпрограммы является Администрация города Заречного. Реализация подпрограммы осуществляется Комитетом по физической культуре и спорту города Заречного и подведомственным ему муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Союз" города Заречного в соответствии с перечнем мероприятий и сроками их реализации.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется путем перечисления средств исполнителям подпрограммы в установленном порядке.

Исполнитель подпрограммы:

- по отдельным мероприятиям разрабатывает и принимает локальные нормативные акты (положения о конкурсах, порядки реализации мероприятий), разрабатывает и реализует конкретные планы действий, заключает необходимые договоры (контракты, соглашения) в соответствии с законодательством;

- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации подпрограммы, целевые индикаторы и расходы на реализацию подпрограммы;

- готовит с учетом хода реализации подпрограммы в текущем году и представляет в установленном порядке исполнителю-координатору сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий подпрограммы в очередном финансовом году;

- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.

Исполнитель подпрограммы каждое полугодие представляет отчет о реализации подпрограммы по установленной форме исполнителю-координатору.

7. Сведения о распределении объемов финансирования подпрограммы по годам в разрезе направлений финансирования и программных мероприятий

Объемы финансирования подпрограммы распределяются по годам в разрезе подпрограмм и мероприятий следующим образом:

N	Наименование разделов	Всего за 2011- 2013 годы	Финансирование (тыс. рублей)			Исполнители
			2011	2012	2013
1	Учебно-спортивная работа и подготовка спортивного резерва спорта высших достижений	3420,0	1020,0	1200,0	1200,0	МОУ ДОД "СДЮСШОР "Союз"
2	Укрепление материально-технической базы	150,0	150,0	-	-
3	Информационное обеспечение, пропаганда, реклама	20,0	20,0	-	-
4	Научно-методическое обеспечение	10,0	10,0	-	-
		3600,0	1200,0	1200,0	1200,0

8. Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

обеспечить количество детей, занимающихся плаванием - ежегодно не менее 350 человек;

повысить качество подготовки спортсменов высокой квалификации, подготовить 11 чел. - КМС, 3 чел. - МС, 2 чел.- в состав юношеской сборной команды России.

9. Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности целевой программы

Количество детей, занимающихся плаванием (2011 год - 345 человек, 2012 год - 350 человек, 2013 год - 355 человек);

количество подготовленных спортсменов разрядников:

2011 год - КМС - 3 чел.

2012 год - КМС - 4 чел., МС - 1 чел.

2013 год - КМС - 4 чел., МС - 2 чел.;

количество подготовленных спортсменов массовых разрядов (2011 год - 45 человек, 2012 год - 50 человек, 2013 год - 55 человек);

количество подготовленных спортсменов в юношескую сборную России - 2 чел.

Значения целевых индикаторов

Целевые индикаторы	Показатели по годам (человек)
	2011	2012	2013
Количество детей, занимающихся плаванием	345	350	355
Количество подготовленных спортсменов разрядников (КМС, МС)	3	5	6
Количество подготовленных спортсменов массовых разрядов	45	50	55
Количество подготовленных спортсменов в юношескую сборную России	-	1	1

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется исполнителем по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий период с утвержденными значениями целевых индикаторов и установления степени достижения ожидаемых результатов:

- при выполнении индикатора - 0 баллов;

- при увеличении индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;

- при снижении индикатора - минус 1 балл за каждую единицу снижения.

Оценка эффективности реализации подпрограммы базируется на предположении о достижении в заданные сроки установленных целевых индикаторов и осуществляется в соответствии с Порядком проведения мониторинга эффективности реализации долгосрочных целевых программ города Заречного, утвержденным постановлением Главы города Заречного от 24.09.2008 N 1136.

10. Организация управления подпрограммой и контроль над ходом её реализации

Комитет по физической культуре и спорту города Заречного осуществляет организацию действий и контроль над реализацией подпрограммы на основании постановления Главы города Заречного от 24.09.2008 N 1136 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ города Заречного и Порядка проведения мониторинга эффективности реализации долгосрочных целевых программ города Заречного".

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Союз" города Заречного:

- несёт ответственность за качественную и своевременную реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивает эффективное использование средств бюджета, выделяемых на их реализацию;

- каждое полугодие представляет отчет о реализации подпрограммы по установленной форме в Комитет по физической культуре и спорту города Заречного.