Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 6
к муниципальной программе города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания в городе Пензе
на 2015-2020 годы"
(с изменениями от 22, 30 декабря 2014 г.,
18 февраля, 25 марта 2015 г.)
Постановлением администрации г. Пензы от 22 декабря 2014 г. N 1504/5 настоящий Расчет изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2015 г.
Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы
"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы"
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Плановое значение |
Фактическое значение |
Степень достижения i-показателя, % |
Степень достижения целевых показателей |
Плановые расходы |
Фактические расходы |
Полнота использования средств |
Оценка эффективности реализации МП |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Муниципальная программа "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы" | |||||||||
Показатель обеспеченности жителей города пассажирским транспортом общего пользования (на 1000 жителей по г. Пензе) |
% |
|
|
|
x |
x |
x |
x |
x |
Показатель регулярности движения городского общественного транспорта |
% |
|
|
|
x |
x |
x |
x |
x |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
Тыс. пассажиров |
|
|
|
x |
x |
x |
x |
x |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
|
|
|
x |
x |
x |
x |
x |
Количество проведенных мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок |
Шт. |
|
|
|
x |
x |
x |
x |
x |
Показатель плотности маршрутной сети |
% |
|
|
|
x |
x |
x |
x |
x |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной программы |
% |
|
|
|
x |
x |
x |
x |
x |
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
|
|
|
x |
x |
x |
x |
x |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
|
|
|
x |
x |
x |
x |
x |
Итоговое значение (по программе) |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
где:
- плановое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;
- фактическое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;
- степень достижения i-ого целевого показателя МП;
- плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей);
- фактические расходы по МП в отчетном году (рублей);
- степень достижения целевых показателей МП (результативность);
- полнота использования запланированных на реализацию МП средств;
- эффективность реализации МП.
Постановлением администрации г. Пензы от 25 марта 2015 г. N 372/1 настоящий План изложен в новой редакции
План реализации муниципальной программы города Пензы на 2015 год
"Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2015-2020 годы"
|
Управление транспорта и связи города Пензы |
|||||||||||
(указать наименование органа местного самоуправления) | ||||||||||||
N п/п |
Наименование подпрограммы, мероприятий |
Ответственный исполнитель (должность) |
Срок начала реализации |
Срок окончания реализации |
Ожидаемый результат |
Источник финансирования |
Код бюджетной классификации (бюджет города Пензы) |
Финансирование, тыс. рублей |
||||
ГРБС |
Рз |
Пр |
ЦС |
BP |
||||||||
1 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе". |
Заместитель начальника Управления |
2015 |
2020 |
х |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0712100 |
X |
94263,21212 |
1.1 |
Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на маршрутах городского пассажирского автомобильного и электрического транспорта. |
Начальник отдела учета и отчетности |
2015 |
2020 |
Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами городского пассажирского транспорта |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0712195 |
810 |
49049,62476 |
1.2 |
Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом. |
Начальник отдела учета и отчетности |
2015 |
2020 |
Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами городского пассажирского транспорта |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0712196 |
810 |
10826,59815 |
1.3 |
Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на дачных (сезонных) маршрутах |
Начальник отдела учета и отчетности |
2015 |
2020 |
Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами городского пассажирского транспорта |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0712197 |
810 |
18946,98921 |
1.4 |
Возмещение затрат по лизинговым и сублизинговым платежам по приобретению наземного электрического транспорта |
Начальник отдела учета и отчетности |
2015 |
2018 |
Стабилизация работы муниципального общественного пассажирского транспорта |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0712198 |
810 |
15440,0 |
2. |
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг". |
Заместитель начальника Управления |
2015 |
2020 |
х |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0728800 |
000 |
6751,6 |
2.1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
Заместитель начальника Управления |
2015 |
2020 |
Стабилизация работы муниципального общественного пассажирского транспорта. |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0728800 |
000 |
6751,6 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников местного самоуправления |
Заместитель начальника Управления |
2015 |
2020 |
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе. |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0728810 |
120 |
6451,9 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
Заместитель начальника Управления |
2015 |
2020 |
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе. |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0728820 |
120 |
0,6 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
Заместитель начальника Управления |
2015 |
2020 |
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе. |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0728820 |
240 |
297,4 |
|
|
Заместитель начальника Управления |
2015 |
2020 |
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе. |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0728820 |
850 |
1,7 |
|
3. |
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" |
Заместитель начальника Управления |
2015 |
2020 |
х |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0738030 |
000 |
28980,7 |
3.1 |
Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления |
Заместитель начальника Управления Начальник отдела учета и отчетности |
2015 |
2020 |
Достижение эффективной организации транспортного обслуживания учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, связанной с необходимостью транспортировки специалистов средств и материалов, продуктов питания и иных видов перевозок |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0738030 |
611 |
27840,7 |
3.2. |
Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями |
Заместитель начальника Управления Начальник отдела учета и отчетности |
2015 |
2020 |
Повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями - получателей мер социальной поддержки. |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0738031 |
611 |
1140,0 |
Итого: |
x |
x |
x |
x |
х |
129995,51212 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.