Приложение

Приложение
к распоряжению
Правительства Пензенской области
от 20 марта 2015 г. N 107-рП

6. Основные показатели нормативов реализации плана мероприятий
("дорожной карты")

Субъект Российской Федерации: Пензенская область

Категория работников: Работники учреждений культуры

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г. - 2016 г.	2013 г. - 2018 г.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики	х	255,8	292,9	291,4	289,8	288,1	286,4	x	x
2	Число получателей услуг, чел.	х	1364622,0	1359200,0	1352300,0	1345000,0	1337200,0	1329200,0	x	x
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел.	6122,0	5334,7	4641,0	4641,0	4641,0	4641,0	4641,0	x	x
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	1378262,0	1364622,0	1359200,0	1352300,0	1345000,0	1337200,0	1329200,0	x	x
5	Планируемое соотношение средней заработной платы работников культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, %	49,0%	53,0%	59,0%	65,0%	74,0%	85,0%	100,0%	x	x
7	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	56,1%	64,9%	73,7%	82,4%	91,2%	100,0%	x	x
8	по Пензенской области, %	х	62,6%	68,9%	66,8%	82,4%	100,0%	100,0%	x	x
9	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.	19266,6	20649,3	22411,0	23100,0	26980,0	30325,5	33873,6	x	x
10	Темп роста к предыдущему году, %	x	107,2%	108,5%	103,1%	116,8%	112,4%	111,7%	x	x
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, чел.	7457,0	12936,6	15437,0	15437,0	22231,5	30325,5	33873,6	x	x
12	Темп роста к предыдущему году, %	x	173,5%	119,3%	100,0%	144,0%	136,4%	111,7%	x	x
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	x	x
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	713,3	1078,3	1119,4	1119,4	1612,0	2198,9	2456,2	3850,7	9584,1
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	х	365,0*	41,1	41,1	533,8	1120,7	1378,0	616,0	3114,6
17	в том числе:
18	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	336,9	37,9	37,9	492,7	1034,4	1271,8	568,5	2874,8
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	109,6	12,4	12,4	160,3	336,1	413,3	185,1	934,5
20	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	54,8	6,2	6,2	80,1	168,1	206,7	92,5	467,3
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	27,4	3,1	3,1	40,1	84,0	103,3	46,3	233,6
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	27,4	3,1	3,1	40,1	84,0	103,3	46,3	233,6
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	28,1	3,2	3,2	41,1	86,3	106,1	47,4	239,8
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18+23+24)	х	365,0	41,1	41,1	533,8	1120,7	1378,0	616,0	3114,6
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25*100%)	х	30,0%	30,2%	30,2%	30,0%	30,0%	30,0%	30,1%	30,0%

*- прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.