Приложение. Долгосрочная целевая программа "Приобретение пассажирского автотранспорта и коммунальной техники на 2012-2015 годы"

Приложение
Утверждена
постановлением
Администрации г. Заречного
Пензенской области
от 15 ноября 2012 г. N 2314

Долгосрочная целевая программа
"Приобретение пассажирского автотранспорта и коммунальной техники на 2012-2015 годы"

С изменениями и дополнениями от:

26 декабря 2012 г., 27 февраля 2013 г.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Заречного Пензенской области от 27 февраля 2013 г. N 309 в паспорт настоящего приложения внесены изменения, в части приобретения коммунальной техники и автобусов вступающие в силу после вступления в силу соответствующего решения Собрания представителей г. Заречного о бюджете на 2013 г. и плановый период 2014-2015 гг., предусматривающего финансирование мероприятий по Программе, но не ранее официального опубликования названного постановления

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт долгосрочной целевой программы
"Приобретение пассажирского автотранспорта и коммунальной техники на 2012-2015 годы"

Наименование программы	Приобретение пассажирского автотранспорта и коммунальной техники на 2012-2015 годы (далее - программа).
Дата принятия решения о разработке	Протокол заседания комиссии по программно-целевому управлению социально-экономическим развитием города Заречного от 06.11.2012 N 10-75/71/02
Заказчик целевой программы	Администрация г. Заречного
Разработчик программы	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации г. Заречного
Исполнитель-координатор программы	Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации г. Заречного
Исполнители программы	Муниципальное учреждение "Комитет по управлению имуществом города Заречного Пензенской области"; муниципальное предприятие "Автотранс" г. Заречный Пензенской области; муниципальное предприятие "Комбинат благоустройства и лесного хозяйства" г. Заречный Пензенской области; организации, с которыми заключены контракты и (или) договоры в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (при наличии)
Цели и задачи программы	Целью программы является обеспечение необходимых потребностей населения города в транспортных услугах за счет обновления пассажирского транспорта общего пользования, повышение уровня благоустройства города и повышение уровня комфортности проживания населения города. Основными задачами программы являются: - приобретение автобусов; - приобретение коммунальной техники
Основные целевые индикаторы	- приобретение 20 автобусов; - приобретение коммунальной техники в количестве 11 единиц
Сроки и этапы реализации целевой программы	2012-2015 годы
Объемы и источники финансирования целевой программы	Всего на реализацию программы необходимо 172290,026 тыс.рублей, из них: - в том числе по годам: 2012 - 20,0 тыс.руб., 2013 - 62596,762 тыс.руб., 2014 - 54836,632 тыс.руб., 2015 - 54836,632 тыс.руб.
Основные ожидаемые конечные результаты	- замена устаревшего парка автомашин и оборудования; - повышение качества пассажирских перевозок автомобильным транспортом и обеспечение их безопасности; - приведение объектов внешнего благоустройства г. Заречного и санитарного состояния дорожно-уличной сети в соответствие нормативным требованиям
Организация управления программой и контроль над ходом ее реализации	Контроль за исполнением программных мероприятий осуществляют заместитель Главы Администрации, курирующий вопросы архитектуры, градостроительства, городской инфраструктуры. Контроль за расходованием выделенных средств осуществляет Финансовое управление г. Заречного.
Куратор программы	Заместитель Главы Администрации, курирующий вопросы архитектуры, градостроительства, городской инфраструктуры

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Основным назначением городского пассажирского транспорта является осуществление стабильных, надежных и безопасных перевозок пассажиров, способствующих эффективному обеспечению жизнедеятельности населения и организаций города.

В настоящее время в данной отрасли городского хозяйства сложилась непростая ситуация, имеющая тенденцию негативного развития. Износ автопарка автобусов МП "Автотранс", осуществляющего пассажирские перевозки населения г. Заречного по городу, в г. Пензу и в коллективные сады, составляет более 80%. В среднем на регулярные маршруты выпускается 55 автобусов. Ежемесячно осуществляется перевозка в среднем 512,9 тысяч пассажиров. Выполнение указанных общих объемов перевозок заставляет предприятие работать в режиме крайнего напряжения на пределе своих возможностей.

В настоящее время на предприятии коммунальной инфраструктуры города имеется также серьезная технико-экономическая проблема, без решения которой невозможно эффективное функционирование и гарантированное обеспечение потребителей всеми видами предоставляемых услуг. Основная проблема - большой износ объектов коммунальной инфраструктуры, который составляет более 60%. Для своевременного и качественного содержания улично-дорожной сети, территорий учреждений и организаций города, а также внутриквартальных территорий необходимо обновление парка коммунальной техники.

Комплексное решение указанных проблем окажет положительный эффект на состояние безопасности и стабильности пассажирских перевозок автомобильным транспортом, благоустройства территории города, будет способствовать повышению уровню комфортного проживания населения города.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам приобретения автотранспорта и коммунальной техники, должна осуществляться в соответствии с настоящей программой.

II. Цели и задачи целевой программы

Основной целью программы является обеспечение необходимых потребностей населения города в транспортных услугах за счет обновления пассажирского транспорта общего пользования, повышение уровня благоустройства города и повышение уровня комфортности проживания населения города.

Для достижения целей реализации программы необходимо решить следующие задачи:

1) приобретение автобусов;

2) приобретение коммунальной техники.

III. Сроки и этапы реализации целевой программы

Программа рассчитана на 2012-2015 годы без деления на этапы.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Заречного Пензенской области от 27 февраля 2013 г. N 309 в раздел IV настоящего приложения внесены изменения, в части приобретения коммунальной техники и автобусов вступающие в силу после вступления в силу соответствующего решения Собрания представителей г. Заречного о бюджете на 2013 г. и плановый период 2014-2015 гг., предусматривающего финансирование мероприятий по Программе, но не ранее официального опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

IV. Ресурсное обеспечение программы с указанием объемов и источников финансирования

Общая стоимость программных мероприятий составляет - 172290,026 тыс. рублей.

Источник финансирования - бюджет г. Заречного.

Финансовое обеспечение программы по источникам финансирования и годам приведено в таблице:

Источники финансирования	Объемы финансовых средств на реализацию мероприятий программы, тыс. руб.
	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	Всего
Бюджет г. Заречного, в т.ч.:	20,0	62596,762	54836,632	54836,632	172290,026
приобретение автобусов	10,0	49102,162	43016,904	43016,904	135145,970
приобретение коммунальной техники	10,0	13494,6	11819,728	11819,728	37144,056

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Заречного Пензенской области от 27 февраля 2013 г. N 309 в раздел V настоящего приложения внесены изменения, в части приобретения коммунальной техники и автобусов вступающие в силу после вступления в силу соответствующего решения Собрания представителей г. Заречного о бюджете на 2013 г. и плановый период 2014-2015 гг., предусматривающего финансирование мероприятий по Программе, но не ранее официального опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

V. Перечень программных мероприятий с указанием сроков и результатов их реализации, исполнителей, объемов финансирования по годам

Исходя из анализа существующего состояния автотранспортных средств для обеспечения транспортного обслуживания населения города Заречного, коммунальной техники, предназначенной для благоустройства и санитарного содержания территории города, целей программы предусматривается основное направление ее реализации:

- замена устаревшего парка автомашин и оборудования, снижение расходов на техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.

За период 2012-2015 годы планируется приобрести на условиях лизинга за три года с условиями 10% первоначального взноса 20 единиц автобусов и 11 единиц коммунальной техники.

Конкретный перечень техники на 2012-2015 годы, закупка которой осуществляется в соответствии с программой, приведен в Приложении.

VI. Механизм реализации программы

Для реализации программы предусматривается лизинговый механизм приобретения техники.

Основным исполнителем программы является МУ "Комитет по управлению имуществом города Заречного Пензенской области".

По заявкам организаций - получателей техники МУ "Комитет по управлению имуществом города Заречного Пензенской области" проводит конкурс и заключает контракты на поставку техники в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

VII. Сведения о корректировке объема финансирования целевой программы на величину сложившейся за отчетный период кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность отсутствует.

VIII. Прогноз ожидаемых результатов реализации целевой программы

Эффект от выполнения программы имеет, прежде всего, социальную направленность. Улучшается качество пассажирских перевозок жителей города автомобильным транспортом, обеспечивается безопасность перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, улучшается эстетический вид территорий города, снижаются расходы на техническое обслуживание и ремонт техники.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Заречного Пензенской области от 27 февраля 2013 г. N 309 в раздел IX настоящего приложения внесены изменения, в части приобретения коммунальной техники и автобусов вступающие в силу после вступления в силу соответствующего решения Собрания представителей г. Заречного о бюджете на 2013 г. и плановый период 2014-2015 гг., предусматривающего финансирование мероприятий по Программе, но не ранее официального опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

IX. Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности целевой программы

Программа позволит решить следующие задачи:

N п/п	Результат реализации мероприятий программы	Целевой индикатор, ед.
1	Приобретение автобусов	20
2	Приобретение коммунальной техники	11

Оценка эффективности реализации программы осуществляется путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий период с утвержденными значениями целевых индикаторов и установления степени достижения ожидаемых результатов:

- при выполнении индикатора - 0 баллов;

- при увеличении индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;

- при снижении индикатора - минус 1 балл за каждую единицу снижения.

Оценка эффективности реализации программы базируется на предположении о достижении в заданные сроки установленных целевых индикаторов и осуществляется в соответствии с Порядком проведения мониторинга эффективности реализации долгосрочных целевых программ города Заречного, утвержденным постановлением Главы города Заречного от 24.09.2008 N 1136. Оценка эффективности программы осуществляется исполнителем-координатором по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации программы.

X. Организация управления целевой программой и контроль за ходом ее реализации

Исполнитель-координатор программы - отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации г. Заречного:

- осуществляет в пределах своей компетенции координацию деятельности исполнителей программы;

- готовит предложения по уточнению перечня программных мероприятий и объемов их финансирования;

- ежегодно до 1 марта готовит доклад о ходе реализации программы и использовании финансовых средств за предшествующий год.

Реализация мероприятий осуществляется исполнителями программы в соответствии с перечнем мероприятий и сроками их реализации.

По отдельным мероприятиям программы исполнителями программы разрабатываются и осуществляются конкретные планы действий, заключаются договоры (контракты, соглашения) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Исполнитель ежеквартально представляет в Администрацию г. Заречного отчет о ходе выполнения программных мероприятий. Контроль за ходом исполнения программных мероприятий осуществляет заместитель Главы Администрации г. Заречного (вопросы архитектуры, градостроительства, городской инфраструктуры).

Контроль за расходованием выделенных средств осуществляет Финансовое управление г. Заречного.