Приложение. Долгосрочная целевая программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Пензы на 2010-2012 годы"

Приложение
к постановлению
администрации г. Пензы
от 30 сентября 2009 г. N 1202/4

Долгосрочная целевая программа
"Капитальное строительство и реконструкция объектов города Пензы на 2010-2012 годы"

С изменениями и дополнениями от:

2 февраля, 23 апреля, 26 мая, 23 июня, 27 августа, 23 сентября, 26 октября, 26 ноября, 20 декабря 2010 г., 25 марта 2011 г.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 25 марта 2011 г. N 298/5 паспорт настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт долгосрочной целевой программы

Наименование программы	Долгосрочная целевая программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Пензы на 2010-2012 годы (далее Программа)
Дата принятия решения о разработке программы (наименование и номер соответствующего правового акта)	Постановление администрации г. Пензы от 29.09.2009 N 1199/5 "Об утверждении концепции долгосрочной целевой программы "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Пензы на 2010-2012 годы".
Заказчик	Администрация города Пензы, Управление по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы.
Заказчик-координатор	Управление по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы.
Разработчик	Управление по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы.
Исполнители	Управление по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы, МУ "Управление капитального строительства г. Пензы"
Цели и задачи программы	Цель программы: - повышение уровня социально-экономического развития города Пензы посредством строительства и реконструкции объектов социально-культурного назначения, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения. Задачи программы: 1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социально-культурного назначения и жилищно-коммунального хозяйства. 2. Строительство и реконструкция объектов социально-культурного назначения, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения
Основные целевые индикаторы	Основные целевые индикаторы: - количество разработанной ПСД - проект, - количество мест в дошкольных учреждениях, - количество проложенных инженерных коммуникаций - км, - количество посещений - человек в год
Сроки и этапы реализации	Срок реализации программы 2010-2012 годы.
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования Программы на 2010-2012 годы составляет - 956117,93327 тыс. руб., из бюджета города Пензы - 836975,23327 тыс. руб., из бюджета Пензенской области - 119142,7 тыс. руб. в том числе по годам: 2010 год: из бюджета города Пензы - 189497,01727 тыс. руб., из бюджета Пензенской области - 119142,7 тыс. руб. 2011 год: из бюджета города Пензы - 467478,216 тыс. руб. 2012 год: из бюджета города Пензы - 180000,0 тыс. руб.
Основные ожидаемые конечные результаты	В результате реализации Программы будет обеспечено: - доступность дошкольного образования и сокращение очередности с увеличением мест в дошкольных учреждениях города Пензы на 3100 мест, - повышение качества и надёжности системы инженерных коммуникаций, - повышение качества услуг, предоставляемых объектом здравоохранения.
Организация управления программой и контроль над ходом её реализации	- Контроль и координация реализации Программы осуществляется Управлением экономического развития и внешних связей администрации города Пензы, - исполнение программных мероприятий и своевременное направление сведений об исполнении Программы в администрацию города Пензы обеспечивается МУ "Управление капитального строительства г. Пензы", - отчет и доклад о реализации Программы обеспечивается МУ "Управление капитального строительства г. Пензы" и Управлением по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решение программными методами

1.1. Строительство социально значимых объектов в городе Пензе является одной из приоритетных задач, направленной на повышение уровня социально-экономического развития города Пензы.

За последние годы в городе Пензе значительно сократилось строительство детских дошкольных учреждений, дорог и инженерных коммуникаций.

Основная причина такого положения - недостаток бюджетных средств, выделяемых на строительство.

В настоящее время в городе остро назрела необходимость в развитии дорожной сети, строительстве детских садов, инженерных коммуникаций и объектов социально-культурного назначения.

Для решения поставленных задач и решения проблем необходимо применение программно-целевого метода в финансировании капитального строительства.

1.2. Риски, которые могут возникнуть при реализации программных мероприятий, следующие:

- инфляционные процессы,

- изменение стоимости программных мероприятий,

- форс-мажорные обстоятельства (террористические акты, пожары, эпидемии и др.).

Учитывая, что перечисленные риски не всегда возможно правильно спланировать, планируемые мероприятия по снижению рисков программой не предусмотрены.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 23 июня 2010 г. N 651/12 в раздел 2 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

2. Цели и задачи Программы

Цель программы:

- повышение уровня социально-экономического развития города Пензы посредством строительства и реконструкции объектов социально-культурного назначения, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения.

Задачи программы:

- разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социально-культурного назначения, жилищно-коммунального хозяйства;

- строительство и реконструкция объектов социально-культурного назначения, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения.

Для достижения поставленных целей и успешного решения задач, формирование программы "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Пензы на 2010-2012 годы" осуществляется с учетом целесообразности и экономической обоснованности строительства объектов.

Приоритетность объектов, включаемых в Программу, определялась на основании Инвестиционных заявок, поступивших от Инициаторов инвестиционных проектов.

Сроки достижения поставленных целей Программы:

по задаче 1 - 2012 год.

по задаче 2 - 2011 год.

3. Сроки реализации долгосрочной целевой Программы

3.1. Программа рассчитана на период с 2010 по 2012 год.

Система программных мероприятий рассчитана на весь период действия данной программы и не предусматривает разделения на этапы.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 26 октября 2010 г. N 1174/1 пункт 4.1 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

4.1. Отбор объектов, включаемых в Программу, производится с учетом их бюджетной и социальной эффективности, согласно требованиям постановления главы администрации города Пензы от 27 июня 2008 г. N 1024 (в ред. постановления администрации города Пензы от 04.03.2010 N 205).

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 25 марта 2011 г. N 298/5 в пункт 4.2 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

4.2. Общий объем и источники финансирования целевой программы. Реализация Программы планируется за счет средств бюджета города Пензы и бюджета Пензенской области.

Таблица 1

Источники и направления финансирования	Общий объем финансирования, предусмотренный по программе на весь период реализации (тыс. руб.)	в том числе:
		2010 г.	2011 г.	2012 г.
Всего: в том числе:	956117,93327	308639,71727	467478,216	180000,0
бюджет города Пензы	836975,23327	189497,01727	467478,216	180000,0
бюджет Пензенской области	119142,70	119142,70

Общий объем финансирования подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета города Пензы и бюджета Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 23 июня 2010 г. N 651/12 в пункт 4.3 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

4.3. Последствия реализации целевой программы:

Таблица 2

Социальные последствия	Экономические последствия	Экологические последствия
Повышение уровня и качества жизни населения города; улучшение условий для дошкольного воспитания детей; улучшение состояния материально-технической базы учреждений образования и культуры, повышение качества услуг здравоохранения	Дополнительные рабочие места в дошкольных учреждениях и учреждениях здравоохранения. Увеличение налоговых отчислений в бюджет города.	Улучшение состояния улично-дорожной сети города и инженерных коммуникаций.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 23 июня 2010 г. N 651/12 в пункт 4.4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

4.4. Реализация Программы повысит уровень социально-экономического развития города Пензы. Реконструкция дорожной сети улучшит транспортную инфраструктуру города, доступность микрорайонов, повысит мобильность населения. Ввод в эксплуатацию детских садов обеспечит дополнительные рабочие места и сократит очередность в дошкольные учреждения. Улучшится состояние материально-технической базы учреждений образования и культуры. Ввод в эксплуатацию пристроя к главному корпусу больницы позволит разместить на его площади магнитно-резонансный томограф, который повысит качество услуг здравоохранения и обеспечит дополнительные рабочие места.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 25 марта 2011 г. N 298/5 раздел 5 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Перечень основных программных мероприятий

Таблица 3

Мероприятия	Ответственные исполнители	Показатель (единица измерения)	Ожидаемый результат
			2010 г.	2011 г.	2012 г.
Цель - повышение уровня социально-экономического развития города Пензы посредством строительства и реконструкции объектов социально-культурного назначения, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения.
Задача 1 - разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социально-культурного назначения и жилищно-коммунального хозяйства.
Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы	По результатам аукциона	Количество разработанной ПСД (проект)	7	0	0
Реконструкция дороги от Аэропорта до Бауманского путепровода	По результатам аукциона	Количество разработанной ПСД (проект)	0	1	0
Реконструкция дороги по ул. Гагарина, от ул. Ленина до ул. Островная, с выходом на автомагистраль М-5 "Урал"	По результатам аукциона	Количество разработанной ПСД (проект)	1	0	0
Строительство системы инженерных коммуникаций на территории, ограниченной улицами Суворова, Толстого, Пушкина, Некрасова	По результатам аукциона	Количество разработанной ПСД (проект)	1	0	0
Строительство детского сада в районе ул. Измайлова, 56	По результатам аукциона	Количество разработанной ПСД (проект)	0	1	0
Строительство пристроя к ДОУ N 88 по ул. Новый Кавказ, 30	По результатам аукциона	Количество разработанной ПСД (проект)	0	1	0
Реконструкция корпуса N 2 ДОУ N 39 по ул. Беляева, 25 а	По результатам аукциона	Количество разработанной ПСД (проект)	0	1	0
Реконструкция Пензенского городского зоопарка, ул. Красная, 10	По результатам аукциона	Количество разработанной ПСД (проект)	1	0	0
Реконструкция парка культуры и отдыха "Олимпийский"	По результатам аукциона	Количество разработанной ПСД (проект)	1	0	0
Реконструкция муниципального учреждения "Центр культуры и досуга", в том числе для использования людьми с ограниченными возможностями, ул. Ленина, 11а.	По результатам аукциона	Количество разработанной ПСД (проект)	0	1	0
Задача 2 - строительство и реконструкция объектов социально-культурного назначения, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения
Строительство системы инженерных коммуникаций на территории, ограниченной улицами Суворова, Толстого, Пушкина, Некрасова	По результатам аукциона	Количество проложенных километров инженерных коммуникаций (км):
		протяжённость теплосети	0	1,553	0
		протяжённость сети водопровода	0	1,239	0
		протяжённость сети канализации	0	1,063	0
		длина кабельных линий	0	1,725	0
Детский сад по ул. Антонова (4 мкр. "Среда")	По результатам аукциона	Количество мест в детских садах (мест)	245	0	0
Детский сад по ул. Измайлова-Стрельбищенская	По результатам аукциона	Количество мест в детских садах (мест)	245	0	0
Детский сад по ул. Ладожской (4 мкр. Арбеково)	По результатам аукциона	Количество мест в детских садах (мест)	245	0	0
Детский сад по ул. Можайского в мкр. Северная поляна	По результатам аукциона	Количество мест в детских садах (мест)	0	245	0
Детский сад в мкр. Терновка по ул. Челябинской	По результатам аукциона	Количество мест в детских садах (мест)	0	245	0
Строительство детского сада в районе ул. Измайлова, 56	По результатам аукциона	Количество мест в детских садах (мест)	0	400	0
Строительство детского сада в микрорайоне Шуист	По результатам аукциона	Количество мест в детских садах (мест)	0	400	0
Строительство детского сада в микрорайоне "Среда" (АПЗ-24)	По результатам аукциона	Количество мест в детских садах (мест)	0	0	400
Строительство детского сада во II микрорайоне III очереди застройки жилого района Арбеково	По результатам аукциона	Количество мест в детских садах (мест)	0	0	400
Реконструкция корпуса N 2 ДОУ N 39 по ул. Беляева, 25а	По результатам аукциона	Количество мест в детских садах (мест)	0	0	70
Реконструкция ДОУ по ул. Мира, 33а	По результатам аукциона	Количество мест в детских садах (мест)	0	0	205
Реконструкция главного корпуса МУЗ ГКБ СМП им. Захарьина со строительством пристроя для размещения МРТ	По результатам аукциона	Количество посещений (человек в год)	6205	0	0

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 25 марта 2011 г. N 298/5 в раздел 6 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Сведения о распределении объемов финансирования целевой Программы по годам в разрезе направлений финансирования и программных мероприятий

Таблица 4

Наименование цели, задачи, мероприятий	Сумма расходов на мероприятие по годам реализации (тыс. руб.)
	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Цель - повышение уровня социально-экономического развития города Пензы посредством строительства и реконструкции объектов социально-культурного назначения, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения
Задача 1 - разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социально-культурного назначения и жилищно-коммунального хозяйства
Мероприятия:
	средства бюджета города Пензы:
1.1. Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы	2100,00	120477,00	0,00
1.2. Реконструкция дороги от Аэропорта до Бауманского путепровода	1000,00	2100,00	0,00
1.3. Реконструкция дороги по ул. Гагарина, от ул. Ленина до ул. Островная, с выходом на автомагистраль М-5 "Урал"	4750,00	0,00	0,00
1.4. Строительство системы инженерных коммуникаций на территории, ограниченной улицами Суворова, Толстого, Пушкина, Некрасова	556,232	0,00	0,00
1.5. Строительство детского сада в районе ул. Измайлова, 56	0,00	2900,00	0,00
1.6. Строительство пристроя к ДОУ N 88 по ул. Новый Кавказ, 30	0,00	1500,00	0,00
1.7. Реконструкция корпуса N 2 ДОУ N 39 по ул. Беляева, 25а	0,00	1800,00	0,00
1.8. Реконструкция Пензенского городского зоопарка, ул. Красная, 10	6000,00	0,00	0,00
1.9. Реконструкция парка культуры и отдыха "Олимпийский"	4299,00	0,00	0,00
1.10. Реконструкция муниципального учреждения "Центр культуры и досуга", в том числе для использования людьми с ограниченными возможностями, ул. Ленина, 11а	320,00	1680,00	0,00
Итого по задаче 1	19025,232	130457,00	0,00
Задача 2 - строительство и реконструкция объектов социально-культурного назначения, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения
Мероприятия:
2.1. Строительство системы инженерных коммуникаций на территории, ограниченной улицами Суворова, Толстого, Пушкина, Некрасова	0,00	212943,768	0,00
бюджет города Пензы	0,00	212943,768	0,00
2.2. Детский сад по ул. Антонова (4 мкр. "Среда"), в том числе:	52838,01977	0,00	0,00
бюджет города Пензы	22838,01977	0,00
бюджет Пензенской области	30000,00
2.3. Детский сад по ул. Измайлова-Стрельбищенская, в том числе:	50527,42341	0,00	0,00
бюджет города Пензы	26991,74841	0,00
бюджет Пензенской области	23535,675
2.4. Детский сад по ул. Ладожской (4 мкр. Арбеково), в том числе:	53570,05669	0,00	0,00
бюджет города Пензы	30034,38169	0,00
бюджет Пензенской области	23535,675
2.5. Детский сад по ул. Можайского в мкр. Северная поляна, в том числе:	76779,0524	48195,523	0,00
бюджет города Пензы	55743,3774	48195,523
бюджет Пензенской области	21035,675
2.6. Детский сад в мкр. Терновка по ул. Челябинской, в том числе:	52399,933	75481,925
бюджет города Пензы	31364,258	75481,925
бюджет Пензенской области	21035,675
2.7. Строительство детского сада в районе ул. Измайлова, 56, в том числе:	0,00	100,00	80000,00
бюджет города Пензы	0,00	100,00	80000,00
2.8. Строительство детского сада в микрорайоне Шуист, в том числе	0,00	100,00	0,00
бюджет города Пензы	0,00	100,00	0,00
2.9. Строительство детского сада в микрорайоне "Среда" (АПЗ-24), в том числе	0,00	100,00	0,00
бюджет города Пензы	0,00	100,00	0,00
2.10. Строительство детского сад во II микрорайоне III очереди застройки жилого района Арбеково, в том числе	0,00	100,00	0,00
бюджет города Пензы	0,00	100,00	0,00
2.11. Реконструкция корпуса N 2 ДОУ N 39 по ул. Беляева, 25а	0,00	0,00	40000,00
бюджет города Пензы	0,00	0,00	40000,00
2.12. Реконструкция ДОУ по ул. Мира, 33а	0,00	0,00	60000,00
бюджет города Пензы	0,00	0,00	60000,00
2.13. Реконструкция главного корпуса МУЗ ГКБ СМП им. Захарьина со строительством пристроя для размещения MPT	3500,00	0,00	0,00
бюджет города Пензы	3500,00	0,00	0,00
Итого по задаче 2	289614,48527	337021,216	180000,00
Всего:	308639,71727	467478,216	180000,00
бюджет города Пензы	189497,01727	467478,216	180000,00
бюджет Пензенской области	119142,7

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 23 июня 2010 г. N 651/12 в раздел 7 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

7. Прогноз ожидаемых результатов целевой Программы

Ожидаемый результат реализации Программы - повышение уровня социально-экономического развития города Пензы, а именно:

- доступность дошкольного образования и сокращение очередности с увеличением мест в дошкольных учреждениях на 1225 мест. В настоящее время в городе Пензе количество мест в дошкольных учреждениях - 15820, после ввода новых детских садов ожидается - 17045 мест.

- повышение качества и надежности системы инженерных коммуникаций.

- повышение качества услуг, предоставляемых объектом здравоохранения.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 25 марта 2011 г. N 298/5 в раздел 8 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

8. Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности Программы

Таблица 5

Цели и задачи	Наименование индикатора достижения	По годам
		2010 г.	2011 г.	2012 г.
Цель - повышение уровня социально-экономического развития города Пензы посредством строительства и реконструкции объектов социально-культурного назначения, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения
Задача 1 - разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социально-культурного назначения и жилищно-коммунального хозяйства.
	Количество разработанной ПСД (проект)	11	16	16
Задача 2 - строительство и реконструкция объектов социально-культурного назначения, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения.
	Количество мест в детских садах (мест)	735	2025	3100
	Количество проложенных инженерных коммуникаций (км)
	протяжённость теплосети		1,553	1,553
	протяжённость сети водопровода		1,239	1,239
	протяжённость сети канализации		1,063	1,063
	длина кабельных линий		1,725	1,725
	Количество посещений (человек в год)	6205	6205	6205

Комментарий: индикаторы определены на основании инвестиционных заявок и проектно-сметной документации.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам в течение всего срока реализации программы.

Оценка эффективности реализации Программы базируется на предположении о достижении в заданные сроки установленных целевых индикаторов и осуществляется путем присвоения каждому целевому индикатору соответствующего балла:

- при выполнении целевого индикатора - 0 баллов;

- при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;

- при снижении целевого индикатора - минус 1 балл за каждую единицу уменьшения.

9. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Общий контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет Управление по стратегическому развитию, инвестициям и целевым программам администрации города Пензы.

Информация о ходе реализации мероприятий Программы предоставляется исполнителями программы курирующему заместителю главы администрации города Пензы ежегодно.

Заказчик-координатор ежегодно до 1 марта направляет в Управление по стратегическому развитию, инвестициям и целевым программам администрации города Пензы и в Финансовое управление города Пензы доклад о ходе реализации Программы и использовании финансовых средств.

Ход выполнения отдельных мероприятий или Программы в целом может рассматриваться на коллегии администрации города Пензы.

Контроль за целевым использованием и эффективным расходованием бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы осуществляют МУ "Управление капитального строительства г. Пензы", Управление по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы.

Заместитель главы администрации города Пензы

А.В. Макаров