Приложение. Ведомственная целевая программа (Программа развития ведомства) "Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, подведомственных комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы на 2009-2011 гг."

Приложение
к постановлению
Главы администрации г. Пензы
от 9 декабря 2008 г. N 2101

Ведомственная целевая программа (Программа развития ведомства)
"Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, подведомственных комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы на 2009-2011 гг."

С изменениями и дополнениями от:

31 декабря 2008 г.

Паспорт Программы

1. Наименование Программы	Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы на 2009-2011 гг.
2. Дата принятия решения о разработке Программы	Приказ председателя Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пены# от 19.08.2008 г. N 55/1-к "О разработке ведомственной целевой программы развития"
Дата утверждения Программы	Утверждена постановлением главы администрации от 9 декабря 2008 г. N 2101
3. Заказчик Программы	Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы
4. Цели и задачи Программы	Цель: Обеспечение прав граждан на бесплатные услуги учреждений дополнительного образования детей и подростков в сфере физической культуры, спорта и молодежной политике в условиях, соответствующих современным требованиям санитарных норм и правил, предъявляемым к санитарно-технической базе спортивных учреждений и учреждений молодежной политики, требованиям пожарной безопасности. Задачи: проведение капитального ремонта базы подведомственных учреждений для обеспечения санитарно-технического состояния зданий, отвечающего эксплуатационным требованиям, нормам САНПиНа и требованиям пожарной безопасности; укрепление материально-технической базы спортивных учреждений и учреждений молодежной политики
5. Целевые индикаторы Программы и их значения	Доля отремонтированных площадей в общей потребности площадей, подлежащих капитальному ремонту в учреждениях, подведомственных Комитет#: - в 2009 г. на 20,9% - в 2010 г. на 34,5% - в 2011 г. на 42,5%. Увеличение процентного отношения количества массовых спортивных разрядов, присвоенных учащимся ДЮСШ и СДЮСШОР города Пензы к общему количеству занимающихся с 36,5% в 2008 г. до 40,7 в 2011 г.
6. Сроки и этапы реализации Программы	2009 г. - 2011 г.
7. Перечень основных мероприятий	Проведение капитального ремонта базы учреждений для обеспечения санитарно-технического состояния зданий, отвечающего эксплуатационным требованиям, нормам САНПиНа и требованиям пожарной безопасности. Внедрение современных технологий для проведения образовательного процесса, оснащение современным спортивным оборудованием, инвентарем, специальной аппаратурой и прочими основными средствами учреждений дополнительного образования детей и учреждений молодежной политики.
8. Исполнители основных мероприятий	Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы, учреждения подведомственные Комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы
9. Объемы и источники финансирования	2009 год - 6207,4 тыс.руб., бюджет города Пензы; 2010 год - 6089,2 тыс.руб., бюджет города Пензы; 2011 год - 6089,2 тыс.руб., бюджет города Пензы. Всего: 18385,8 тыс.руб.
10. Организационная схема управления контроля за реализацией Программы	Организацию контроля за реализацией Программы осуществляют администрация города Пензы, Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы
11. Ожидаемые результаты реализации Программы	- обеспечить население города Пензы необходимым объемом услуг по дополнительному образованию детей и молодежной политики высокого качества и на современном уровне; - оптимизировать использование ресурсов системы муниципального дополнительного образования детей и оздоровления детей города Пензы; - улучшить качество оказываемых услуг; - сохранить уровень ежегодного охвата занимающихся детей видами спорта и творческим развитием в учреждениях, подведомственных Комитету. - улучшить бытовые условия проведения учебно-тренировочного процесса, соблюдение санитарных правил и норм.

I. Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства

В настоящее время в городе Пензе сложилась сложная ситуация, связанная с сокращением продолжительности жизни, снижением рождаемости, ростом числа заболеваний социального характера. Материально-техническая база муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы (далее Комитет), осуществляющих оказание услуг по дополнительному образованию детей, оздоровлению детей и их социализации, нуждается в улучшении. В муниципальных учреждениях, подведомственных Комитету из-за дефицита площадей создаются неудобства в работе как для персонала, так и для учащихся. Требует обновления морально и физически устаревшее оборудование большинства учреждений Комитета. В целях повышения качества оказания услуг необходимо оснастить учреждения, подведомственные Комитету, современной аппаратурой, инвентарем и оборудованием и внедрение современных технологий в педагогическую деятельность. В связи с этим на основании постановления Главы администрации г. Пензы N 828 от 20.05.2008 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов" разработана данная ведомственная целевая программа развития "Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы на 2009 -2011 гг." (далее Программа).

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного постановления следует читать как "30.05.2008"

Эта Программа, опираясь на программно-целевой метод при реализации программных мероприятий, позволит оснастить учреждения дополнительного образования современными видами спортивного оборудования, которое увеличит количество и улучшит подготовку обучающихся. Своевременное проведение капитального ремонта зданий позволит улучшить условия оказания услуг дополнительного образования и социализации детей в соответствии с современными санитарными нормами и правилами.

II. Определение измеримых целей и задач Программы и обоснование их выбора

Цель: Обеспечение прав граждан на бесплатные услуги учреждений дополнительного образования детей и подростков в сфере физической культуры, спорта и молодежной политике в условиях, соответствующих современным требованиям санитарных норм и правил, предъявляемым к санитарно-технической базе спортивных учреждений и учреждений молодежной политики, требованиям пожарной безопасности.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач:

Проведение капитального ремонта базы учреждений для обеспечения санитарно-технического состояния зданий, отвечающего эксплуатационным требованиям, нормам САНПиНа и требованиям пожарной безопасности

Укрепление материально-технической базы спортивных учреждений и учреждений молодежной политики.

III. Целевые индикаторы Программы (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и достижение целей Программы)

Целевые индикаторы Программы	Единица измерения индикатора	Значение базового показателя 2008 год	Значение индикатора
			2009 год	2010 год	2011 год
1. Доля отремонтированных площадей в общей потребности площадей, подлежащих капитальному ремонту в учреждениях, подведомственных Комитету	%	Общая оценка площадей, требующих капитального ремонта в муниципальных учреждениях культуры, на среднесрочную перспективу (10358 кв.м.)	20,9	34,5	42,5
2. Процентное отношение количества массовых спортивных разрядов, присвоенных учащимся ДЮСШ и СДЮСШОР города Пензы к общему количеству занимающихся	%	36,5	37,7	39,2	40,7

Исходя из основной цели и задач Программы можно выделить следующие индикаторы, характеризующие эффективность реализации данной Программы:

1. Для исчисления показателя индикатора Программы по капитальному ремонту Комитетом проведена общая оценка площадей, подлежащих капитальному ремонту. В соответствии с проведенным мониторингом, по предъявленным проектно-сметным документациям, дефектным актам общая оценка площадей, требующих проведения капитального ремонта составила 10358 кв. м. Данная оценка принята за базовое значение.

Описание показателя (доля отремонтированных площадей в общей потребности площадей, подлежащих капитальному ремонту в учреждениях, подведомственных Комитету) - отражает отношение количества площадей, предусмотренных на проведение капитального ремонта по годам к базовой оценке площадей, требующих капитального ремонта в количественных показателях (кв. м.)

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2. Процентное отношение количества массовых спортивных разрядов, присвоенных учащимся ДЮСШ и СДЮСШОР города Пензы к общему количеству занимающихся (40,7 к 2011 году).

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы посредством данного индикатора производится по следующей формуле:

,

Где

X - отношение количества массовых спортивных разрядов (в процентах), присвоенных учащимся ДЮСШ и СДЮСШОР города Пензы к общему количеству занимающихся в этих спортивных школах;

- количество человек, занимающихся в муниципальных ДЮСШ и СДЮСШОР города Пензы за отчетный период;

- количество присвоенных массовых разрядов учащимся муниципальных ДЮСШ, СДЮСШОР города Пензы за отчетный период.

Расчет базового значения показателя производился по вышеуказанной формуле:

;

- количество человек, занимающихся в муниципальных учреждениях ДЮСШ и СДЮСШОР города Пензы за отчетный период;

- количество присвоенных массовых спортивных разрядов учащимся муниципальных ДЮСШ, СДЮСШОР города Пензы за отчетный период.

IV. Сроки и этапы реализации программы

Реализация мероприятий программы не предполагает разделение ее на этапы и рассчитана на весь период действия Программы с 2009 г. по 2011 г.

V. Система программных мероприятий

Программные мероприятия	Описание программных мероприятий	Сроки реализации	Ответственные исполнители
Цель. Обеспечение прав граждан на бесплатные услуги дополнительного образования детей и подростков в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики в условиях, соответствующих современным требованиям санитарных норм и правил, предъявляемым к санитарно-технической базе спортивных учреждений и учреждений молодежной политики, требованиям пожарной безопасности
Задача 1.1. Проведение капитального ремонта базы учреждений для обеспечения санитарно-технического состояния зданий, отвечающего эксплуатационным требованиям, нормам САНПиНа и требованиям пожарной безопасности	Проведение капитального ремонта базы учреждений для обеспечения санитарно-технического состояния зданий, отвечающего эксплуатационным требованиям, нормам САНПиНа и требованиям пожарной безопасности	2009-2011 годы	учреждения, подведомственные Комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы
Задача 1.2. Укрепление материально-технической базы спортивных учреждений и учреждений молодежной политики.	Внедрение современных технологий для проведения образовательного процесса, оснащение современным спортивным оборудованием, инвентарем, специальной аппаратурой и прочими основными средствами учреждений дополнительного образования детей и учреждений молодежной политики	2009-2011 годы	учреждения, подведомственные Комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы

Материально-техническая база учреждений, подведомственных Комитету нуждается в улучшении. В муниципальных учреждениях, подведомственных Комитету из-за дефицита площадей создаются неудобства в работе, как для персонала, так и для учащихся. Требует обновления морально и физически устаревшее оборудование большинства учреждений Комитета. В целях повышения качества оказания услуг необходимо оснастить учреждения, подведомственные Комитету, современной аппаратурой, инвентарем и оборудованием и внедрение современных технологий в педагогическую деятельность.

Альтернативных механизмов достижения поставленной в Программе цели не существует.

VI. Оценка рисков реализации Программы и мероприятия по их снижению

Риски:

- уровень инфляции в стране;

- непредвиденный выход из строя оборудования;

- аварийные ситуации при эксплуатации зданий.

Мероприятия по снижению:

- правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических мероприятий;

- своевременный ремонт инженерно-технических коммуникаций.

VII. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение
(с обоснованием потребностей в необходимых ресурсах)

Информация об изменениях:

Постановлением Главы администрации г. Пензы от 31 декабря 2008 г. N 2275 действие отдельных положений раздела VII настоящей программы частично приостановлено с 1 января по 31 декабря 2009 г.

Цель, задачи	Ответственные исполнители	Код бюджетной классификации	Объем финансирования, тыс.руб.			Ожидаемый результат
			Городской бюджет
			2009	2010	2011
Цель. Обеспечение прав граждан на бесплатные услуги дополнительного образования детей и подростков в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики в условиях, соответствующих современным требованиям санитарных норм и правил, предъявляемым к санитарно-технической базе спортивных учреждений и учреждений молодежной политики, требованиям пожарной безопасности	Всего по Программе		6207,4	6089,2	6089,2	- обеспечить население города Пензы необходимым объемом услуг по дополнительному образованию детей и молодежной политики высокого качества и на современном уровне; - оптимизировать использование ресурсов системы муниципального дополнительного образования детей и оздоровления детей города Пензы; - улучшить качество оказываемых услуг; - привлечь большее количество детей к занятиям физической культурой, спортом и творческому, социальному развитию; - улучшить бытовые условия проведения учебно-тренировочного процесса, соблюдение санитарных правил и норм.
Задача 1. Проведение капитального ремонта базы учреждений для обеспечения санитарно-технического состояния зданий, отвечающего эксплуатационным требованиям, нормам САНПиНа и требованиям пожарной безопасности	Всего		3690,8	3690,8	3690,8
	ДЮСШ и СДЮСШОР г.Пензы;	967 07 02 7969671 967 225	3690,8	3690,8	3690,8
Задача 2. Укрепление материально-технической базы спортивных учреждений и учреждений молодежной политики	Всего:		2516,6	2398,4	2398,4
	В том числе: ДЮСШ и СДЮСШОР г.Пензы	967 07 02 7969671 967 310	2465,5	2347,3	2347,3
	Учреждения молодежной политики г.Пензы	967 07 07 7969672 967 310	51,1	51,1	51,1

План финансового обеспечения программы ориентирован на бюджет города Пензы. Организационное и кадровое обеспечение выполнения программы:

- эксплуатация оборудования, мероприятия по обеспечению безопасности осуществляются силами и средствами действующей сети муниципальных учреждений дополнительного образования детей и молодежной политики.

Техническое обеспечение выполнения программы:

- мероприятия по ремонту зданий, установке приборов учета топливно-энергетических ресурсов проводятся специализированными организациями на договорной основе.

VIII. Система мониторинга за реализацией Программы

Мониторинг за реализацией Программы осуществляется Комитетом. В ходе реализации Программы Комитет обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы - подведомственные учреждения, и осуществляет контроль реализации# мероприятий и эффективным использованием бюджетных средств.

Подведомственные учреждения представляют информацию о выполнении мероприятий Программы ежеквартально, в течение всего периода действия Программы в Комитет, а также информацию об использования# выделенных средств (Приложение N 1 к Программе). Представленные данные будут ежеквартально контролироваться Комитетом. Комитет готовит ежегодный отчет в администрацию города Пензы о ходе выполнения программных мероприятий (Приложение N 2 к Программе).

IX. Система контроля за реализацией Программы

Управление реализацией Программы осуществляется в установленном порядке Комитетом:

- отдел учебно-спортивной, физкультурно-массовой работы и развития видов спорта осуществляет координацию внедрения современных технологий в ДЮСШ, СДЮСШОР, оснащения ДЮСШ, СДЮСШОР современным спортивным оборудованием, инвентарем, специальной аппаратурой и прочими основными средствами в соответствии с программными мероприятиями;

- отдел молодежной политики осуществляет координацию внедрения современных технологий в учреждения молодежной политики, оснащения учреждений молодежной политики современным спортивным оборудованием, инвентарем, специальной аппаратурой и прочими основными средствами в соответствии с программными мероприятиями;

- главный специалист отдела учебно-спортивной, физкультурно-массовой работы и развития видов спорта, в соответствии с программными мероприятиями, координирует планирование мероприятий по капитальному ремонту и укреплению материально-технической базы помещений ДЮСШ, СДЮСШОР, по укреплению состояния пожарной безопасности ДЮСШ, СДЮСШОР, по укомплектованию ДЮСШ, СДЮСШОР современным спортивным оборудованием, инвентарем, специальной аппаратурой и прочими основными средствами;

- начальник отдела молодежной политики, в соответствии с программными мероприятиями, координирует планирование мероприятий по капитальному ремонту и укреплению материально-технической базы помещений учреждений молодежной политики, по укреплению состояния пожарной безопасности учреждений молодежной политики, по укомплектованию учреждений молодежной политики современным спортивным оборудованием, инвентарем, специальной аппаратурой и прочими основными средствами;

- отдел бухгалтерского учета и отчетности осуществляет планирование целевого финансового обеспечения мероприятий программы.

Контроль за реализацией программы осуществляется Комитетом, перед которым ежеквартально исполнители программных мероприятий отчитываются об их выполнении и эффективности использования выделенных средств. Комитет ежеквартально осуществляет ведение мониторинга показателей результативности целевых индикаторов. Отчет о реализации программы обобщается отделом бухгалтерского учета и отчетности и направляется Финансовому управлению города Пензы в срок до 15 января года, следующего за отчетным.

Уточнение (корректировка) целевых индикаторов и других параметров ведомственной целевой программы развития осуществляется постановлением Главы администрации города Пензы по представлению Комитета, согласованному с Финансовым управлением города Пензы.

X. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации программы производится ежегодно на основе использования системных целевых индикаторов. Для оценки эффективности используется 2 индикатора по всем направлениям деятельности курируемой сферы. Оцeнка эффективности программы будет проводиться путем сравнения значений целевых индикаторов в 2008 году с установленными значениями на 2009-2011 годы (согласно Приложениям N 1, 2 к Программе).

Заместитель главы администрации

А.В. Макаров