Постановление администрации Никольского района Пензенской области от 1 декабря 2009 г. N 838 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы Никольского района на 2010-2015 годы"

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Главы администрации Никольского района Пензенской области от 22.10.2008 N 506 "Об утверждении порядков принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Никольского района, их формирования и реализации, подготовки материалов по областным целевым программам, в реализации которых участвует муниципальное образование Никольский район, а также проведения оценки эффективности их реализации" (с последующими изменениями и дополнениями), заключением отдела экономики, имущественных и земельных отношений администрации Никольского района Пензенской области, Уставом Никольского района Пензенской области, администрация Никольского района Пензенской области постановляет:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы Никольского района на 2010-2015 годы".

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене "Вестник Никольского района".

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Никольского района К.А. Тимофеева.

Глава администрации Никольского района

М.В. Кузнецов

Долгосрочная целевая программа
"Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы Никольского района на 2010-2015 годы"

Паспорт программы

Наименование Программы	-	Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы Никольского района на 2010-2015 годы"
Основание для разработки Программы	-	Постановление Главы администрации Никольского района Пензенской области от 22.10.208 N 506 "Об утверждении порядков принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Никольского района, их формирования и реализации, подготовки материалов по областным целевым программам, в реализации которых участвует муниципальное образование Никольский район, а также проведения оценки эффективности их реализации" (с последующими изменениями и дополнениями), устав Никольского района
Муниципальный заказчик-координатор Программы	-	Администрация Никольского района
Муниципальный заказчик программы	-	Отдел архитектуры и муниципального хозяйства администрации Никольского района
Основные разработчики Программы	-	Отдел архитектуры и муниципального хозяйства администрации Никольского района
Цели и задачи Программы, важнейшие целевые показатели	-	Цель: повышение эффективности использования и снижение оплаты за потребление топливно-энергетических ресурсов организациями и учреждениями, финансируемыми из бюджета Никольского района и бюджета Пензенской области Задачи: - сокращение оплаты за топливно-энергетические ресурсы, потребляемые организациями и учреждениями, финансируемыми из бюджета Пензенской области и бюджета Никольского района; - осуществление приборного учета потребления топливно-энергетических ресурсов организаций и учреждений, финансируемых из бюджета Пензенской области и бюджета Никольского района; - создание на территории Никольского района эффективной системы контроля за потреблением топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере
Сроки и этапы реализации Программы	-	Срок реализации 2010-2015 годы
Перечень подпрограмм и основных мероприятий	-	1. Установка приборов учета; 2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы; 3. Увеличение теплозащитных характеристик наружных конструкций: 3.1. Замена двойного остекления 4. Утепление наружных стен пенополистиролом.
Исполнители подпрограмм и основных мероприятий	-	МУЗ "Никольская ЦРБ"; Управление образования Никольского района; Управление социальной защиты населения администрации Никольского района; Отдел архитектуры и муниципального хозяйства администрации Никольского района
Объемы и источники финансирования	-	общий объем финансирования программы - 77004, 1 тыс. рублей в 2010-2015 гг. в том числе: - за счет средств бюджета Никольского района Пензенской области, всего - 53902,87 тыс. руб. из них финансирование по годам: 2010 - 0,0 тыс. рублей 2011 - 993,405 тыс. рублей 2012 - 17600,058 тыс. рублей 2013 - 20409,347 тыс. рублей 2014 - 6565,958 тыс. рублей 2015 - 8334,116 тыс. рублей - на условиях софинансирования из бюджета Пензенской области, (по согласованию), всего - 23101,23 тыс. рублей; из них финансирование по годам: 2010 - 0,0 тыс. рублей 2011 - 425,745 тыс. рублей 2012 - 7542,882 тыс. рублей 2013 - 8746,863 тыс. рублей 2014 - 2813,982 тыс. рублей 2015 - 3571,764 тыс. рублей (при наличии утвержденной областной программы "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы Пензенской области на 2010-2015 годы"
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	-	сокращение оплаты за топливно-энергетические ресурсы, потребляемые учреждениями и организациями, финансируемыми из бюджета Пензенской области и бюджета Никольского района к 2016 году на 40% по отношению к 2007 году; - прекращение безучетного потребления топливно-энергетических ресурсов организациями и учреждениями, финансируемыми из бюджета Пензенской области и бюджета Никольского района к 2013 году; - создание системы управления, мониторинга и контроля за проведением энергосбережения на территории Никольского района;
Система организации контроля за исполнением Программы	-	контроль за реализацией долгосрочной целевой Программы осуществляют: - Отдел архитектуры и муниципального хозяйства администрации Никольского района готовит ежеквартальные отчеты о ходе реализации программы по перечню установленных показателей и направляет их в Управление по регулированию тарифов, энергосбережению и размещению государственного заказа Пензенской области до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы Никольского района на 2010-2015 годы" направлена на решение следующих проблем.

Бюджетные расходы на энергопотребление учреждений, финансируемых из бюджета Никольского района, ежегодно возрастают (в связи с увеличением тарифов на энергоносители, увеличением количества энергопринимающего оборудования и т.д.). В связи с этим повышение эффективности потребления энергоресурсов организациями и учреждениями бюджетной сферы является экономически актуальным.

При отсутствии приборов учета плата за коммунальные услуги бюджетных организаций осуществляется на основе расчетных параметров, определяемых энергоснабжающими организациями, что часто превышает фактическое потребление, следовательно, бюджет оплачивает непотребленные ресурсы.

Необходимость разработки и реализации долгосрочной целевой программы "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы Никольского района на 2010-2015 годы" обусловлена также необходимостью разработки мер, направленных на обеспечение снижения потребления топливно-энергетических ресурсов организациями и учреждениями, финансируемыми из бюджета Никольского района к 2016 году на 39% по отношению к 2008 году.

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы

Целевая направленность Программы определена задачей сокращения оплаты за потребление топливно-энергетических ресурсов учреждениями и организациями, финансируемыми из бюджета Пензенской области.

Целями настоящей Программы являются:

- повышение эффективности использования и снижение оплаты за потребление топливно-энергетических ресурсов предприятиями и организациями, финансируемыми из бюджета Никольского района;

- формирование и совершенствование экономических и организационных механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- снижение финансовой нагрузки на бюджет Никольского района за счет сокращения платежей за топливо, тепловую и электрическую энергию, потребляемые предприятиями и организациями, финансируемыми из бюджета Никольского района;

- создание экономических, технических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов, стимулирование проведения энергосберегающей политики исполнителями настоящей Программы.

Основными задачами Программы являются:

- сокращение оплаты за топливно-энергетические ресурсы, потребляемые учреждениями и организациями, финансируемыми из бюджета Никольского района;

- осуществление приборного учета потребления топливно-энергетических ресурсов учреждений и организаций, финансируемых из бюджета Никольского района;

- создание на территории Никольского района эффективной системы контроля и управления за потреблением топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере.

3. Сроки реализации Программы

Программа рассчитана на период с 2010 года до 2015 года.

4. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы Никольского района на 2010-2015 годы" изложена в приложении к Программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение долгосрочной целевой Программы составляет 23101,23 тыс. рублей за счет средств бюджета Пензенской области и в объеме 53902,87 тыс. рублей за счет средств бюджета Никольского района.

Субсидии из бюджета Пензенской области бюджету Никольского района на реализацию долгосрочной целевой Программы Никольского района "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы Никольского района на 2010-2015 годы" предоставляются в размере 30% от общей стоимости работ.

В ходе реализации программных мероприятий объем и источники их финансирования подлежат корректировке на основе анализа объема работ с учетом фактически выделенных средств из бюджета Никольского района.

Финансовое обеспечение Программы осуществляется согласно данным таблицы:

Таблица

N п/п		2011 год		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
		Установка приборов учета, тыс. руб.	Затраты на замену ламп, тыс. руб.	Затраты на замену деревянных окон, тыс. руб.	Затраты на замену деревянных окон, тыс. руб.	Затраты на утепление стен, тыс. руб.	Затраты на утепление стен, тыс. руб.
1.	Управление образования Никольского района
	Бюджет Пензенской области	171,3	156,99	6734,97	7052,169	2226,192	2923,192
	Бюджет Никольского района	399,7	365,31	15714,93	16455,061	5194,448	6820,38
	Всего:	571,0	522,3	22449,9	23507,23	7420,64	9743,4
	Всего в 2011 году:	1093,3
2.	Учреждения культуры
	Бюджет Пензенской области	0	19,17	415,35	681,735	125,583	88,827
	Бюджет Никольского района	0	44,73	969,15	1590,715	293,027	207,263
	Всего:	0	63,9	1384,5	2272,45	418,61	296,09
3.	Управление социальной защиты населения администрации Никольского района
	Бюджет Пензенской области	24	5,805	99,894	212,055	249,942	0
	Бюджет Никольского района	56	13,545	233,086	494,795	583,198	0
	Всего:	80,0	19,35	332,98	706,85	833,14	0
	Всего в 2011 году:	99,35
4.	МУЗ "Никольская ЦРБ"
	Бюджет Пензенской области	0	48,78	292,671	800,904	212,265	559,917
	Бюджет Никольского района	0	113,82	682,899	1868,776	495,285	1306,473
	Всего:	0	162,6	975,57	2669,68	707,55	1866,39
	Итого:	651,0 тыс. руб., в том числе из бюджета Пензенской области - 195,3 тыс. руб.; из бюджета Никольского района - 455,7 тыс. руб.	768,15 тыс. руб., в том числе из бюджета Пензенской области - 230,445 тыс. руб.; из бюджета Никольского района - 537,705 тыс. руб	25142,94 тыс. руб., в том числе из бюджета Пензенской области - 7542,882 тыс. руб.; из бюджета Никольского района - 17600,058 тыс. руб	29156,21 тыс. руб., в том числе из бюджета Пензенской области - 8746,863 тыс. руб.; из бюджета Никольского района - 20409,347 тыс. руб.	9379,94 тыс. руб., в том числе из бюджета Пензенской области - 2813,982 тыс. руб.; из бюджета Никольского района - 6565,958 тыс. руб	11905,88 тыс. руб., в том числе из бюджета Пензенской области - 3571,764 тыс. руб.; из бюджета Никольского района - 8334,116 тыс. руб.
	Итого в 2011 году:	1419,15 тыс. руб., в том числе из бюджета Пензенской области - 425,745 тыс. руб.; из бюджета Никольского района - 993,405 тыс. руб.

6. Механизм реализации Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется ее исполнителями в соответствии с перечнем программных мероприятий, изложенных в приложении к Программе.

В реализации Программы участвуют: Администрация Никольского района, Управление образования Никольского района, учреждения культуры, Управление социальной защиты населения администрации Никольского района, МУЗ "Никольская ЦРБ" в пределах средств, предусмотренных в бюджете Никольского района на реализацию Программы.

Средства на выполнение мероприятий по приложению к Программе "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы Никольского района на 2010-2015 годы" предоставляются в виде субсидий из бюджета Пензенской области в соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета Пензенской области на реализацию долгосрочной целевой программы "Энергосбережение в учреждениях и организациях бюджетной сферы Пензенской области на 2010-2015 годы" согласно приложению N 3 к Программе.

Субсидии перечисляются в бюджет Никольского района при условии заключения соглашений о намерениях между Управлением по регулированию тарифов, энергосбережению и размещению государственного заказа Пензенской области и муниципальными образованиями.

Реализация долгосрочной целевой Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) по установленной законодательством форме на закупку и поставку продукции для муниципальных нужд, заключаемых муниципальным заказчиком Программы со всеми исполнителями программных мероприятий. Муниципальный контракт (договор) определяет права и обязанности муниципального заказчика и поставщика по обеспечению областных государственных нужд, регулирует их отношения при выполнении контракта (договора), в том числе предусматривает контроль муниципального заказчика Программы за ходом работ по выполнению контракта (договора).

Программа будет реализована через систему планирования, которая включает в себя критерии оценки промежуточных и итоговых результатов, мониторинг потребления и удельных расходов топливно-энергетических ресурсов.

Вопросы финансирования мероприятий Программы в следующем финансовом году решаются при обязательном рассмотрении результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий Программы в отчетном периоде.

7. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Организация управления Программой осуществляется администрацией Никольского района, финансовым управлением Никольского района Пензенской области, отделом архитектуры и муниципального хозяйства администрации Никольского района.

Система управления и контроля включает:

- постоянное отслеживание хода реализации Программы;

- наличие постоянной обратной связи с исполнителями мероприятий Программы;

- корректировку мероприятий Программы;

- обеспечение выполнения мероприятий Программы финансовыми ресурсами;

- установление ежеквартальной обязательной отчетности всех исполнителей Программы о ходе выполнения ее мероприятий.

8. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы

	Качественные показатели эффективности реализации Программы	Количественные показатели эффективности реализации Программы
		затраты тыс. рублей	экономическая эффективность после завершения программы, тыс. рублей	срок окупаемости, лет
1.	Затраты на установку приборов учета	651
2.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы	768,15	624,46	1,2
3.	Замена двойного остекления
3.1.	деревянный оконный блок с тройным остеклением	54299,15	6323,92	8,6
4.	Утепление наружных стен пенополистирольными плитами	21285,82	5232,88	3,5-4,6
	Итого по Никольскому району	с 2011-2015 год 77004,12 тыс. рублей	12181,26 тыс. рублей

Приложение
к программе
"Энергосбережение в учреждениях
и организациях бюджетной сферы
Никольского района на 2010-2015 годы"

			2011 год								2012 год				2013 год				2014 год				2015 год
N	Наименование организации	Адрес организации	Затраты на установку приборов учета				затраты на замену ламп	затраты на замену дерев. окон	затраты на замену пласт. окон	затраты на утепление стен	затраты на замену ламп	затраты на замену дерев. окон	затраты на замену пласт. окон	затраты на утепление стен	затраты на замену ламп	затраты на замену дерев. окон	затраты на замену пласт. окон	затраты на утепление стен	затраты на замену ламп	затраты на замену дерев. окон	затраты на замену пласт. окон	затраты на утепление стен	затраты на замену ламп	затраты на замену дерев. окон	затраты на замену пласт. окон	затраты на утепление стен
			тепл. эн. тыс. руб	эл. эн. тыс. руб.	газ тыс. руб.	вода тыс. руб.	тыс. руб.	тыс руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
	Никольский район		Установка приборов учёта
	Управление образования Никольского района
1	МОУ ДОД ДЮСШ	г. Никольск					3									3563,47
		бассейн (2008 год)					3,15
2	МОУ ООШ	с. Аришка, ул. Нагорная 3а				1	4,95									1296,87						700,41
3	МОУ СОШ	ст. Ночка, ул. Лесная 27				1						998,94														1318,11
4	МОУ СОШ	с. Столыпино, ул. Школьный пер 4					27,00									1664,90						1417,15
5	МОУ СОШ	р.п. Сура, ул Школьный пер. 13				1	18,00					5082,33
6	МОУ СОШ	с. Маис, ул Школьная 24				1	38,85					2184,82														1758,16
7	МОУ СОШ	с. Базарная Кеньша, ул. Школьная 9				1	20,25									1489,65						548,28
8	МОУ СОШ N 4	г. Никольск, ул. Садовая 21					15,00									2628,79
9	МОУ ООШ	с. Казарка, ул. Советская 7				1	6,60									648,44
10	МДОУ ДС	с. Прудное, ул. Зеленая 12				1	11,55					420,61														350,20
11	МДОУ ДС "Ягодка"	р.п. Сура					4,50									514,07						553,38
12	МДОУ ДС "Колосок"	р.п. Сура, ул Колхозная 18А					2,25					350,51														409,42
13	МДОУ ДС	Н. Шкафт					5,10									239,51						122,52
14	МОУ ДОД ДДТ	г. Никольск, ул. Московская 4	80									1109,93														1155,77
15	МОУ СОШ N 3	г. Никольск, ул. Школьная 1В	120				46,50									3265,54										1832,70
16	МОУ СОШ N 2	г. Никольск, ул. Калинина 94					94,50					7489,14										1906,21
17	МОУ СОШ N 1	г. Никольск, ул. Центральная 4	120				67,50									2523,64
18	МДОУ ДС N 5	г. Никольск, ул. Ленина 182					18,30					2254,92										1316,07
19	МДОУ ДС N 7	г. Никольск, ул. Ульяновская 6	120			1	16,50									2149,77										1396,73
20	МДОУ ДС N 8	г. Никольск, ул. Л. Толстого 184	120				27,00					2103,03										794,34
21	МДОУ ДС N 9	г. Никольск, ул. Есенина 21					43,35									2336,70										1522,31
22	МДОУ ДС "Теремок"	г. Никольск, ул. Почтовая д. 3 (дер)					9,00					297,93
23	МДОУ ДС	ст. Ночка					2,10									186,94						62,28
24	МОУ СОШ	с. Ильмино, ул. Центральная 17				1	12,30									560,81
25	МДОУ ДС 50% БДЦ	с. Ильмино, ул. Центральная 5					10,35					157,73
26	МДОУ ДС	с. Маис				2	10,50									438,13
27	МОУ ООШ	с. Карамалы, ул. Школьная 22					4,20
	Итого по образованию		560	0	0	11	522,3	0	0	0	0	22449,9	0	0	0	23507,23	0	0	0	0	0	7420,64	0	0	0	9743,4
	Итого по образованию на 2011		1093,3
	Учреждения культуры
	МОУ ДОД РДШИ N 1	г. Никольск, ул. Ленина 136 учебн.					6,75					625,07
		учебное (дер кир)					5,85									385,56						265,46
	МУК МЦРБ	г. Никольск, ул. Ульяновская 6					3,60					584,18														296,09
	МУК ДК	г. Никольск, ул. Комсомольская 23					35,40									1664,90
	МУК ПБДЦ	с. Казарка, ул. Советская 31					6,90					175,25										153,15
	МУК ПБДЦ	с. Карамалы, ул. Октябрьская 7					5,40									2272,45
	Итого по культуре:		0	0	0	0	63,9	0	0	0	0	1384,5	0	0	0	2272,45	0	0	0	0	0	418,61	0	0	0	296,09
	Итого по культуре на 2011 год		63,9
	Управление социальной защиты населения
1.	МУ Дом-интернат (инвалид.)	с. Н-Шкафт, ул. Базарная 28			80
		жилое N 1 (дер)					3,45
		Жилое N 2 (дер)					3,9					332,98
2.	МУ СРЦ "Мечта"	г. Никольск, ул. Ленина 72					12									706,85						833,14
	Итого по УСЗН				80		19,35					332,98				706,85						833,14				0
	Итого по УСЗН на 2011 год		99,35
	МУЗ "Никольская ЦРБ"
1.	Участковая больница	р.п. Сура					12
2.	МУЗ ЦРБ	Лечебный корпус N 1					90
		Лечебный корпус N 2					15,6					975,57										707,55
		Поликлиника					27									2669,68										1866,39
		Инфекционное (дер)					3,45
		Детский корпус (дер обл кир)					12,45
		Скорая помощь и аптека (дер)					2,10
	Итого по МУЗ "Никольская ЦРБ"		0	0	0	0	162,6	0	0	0	0	975,57	0	0	0	2669,68	0	0	0	0	0	707,55	0	0	0	1866,39
	Итого по МУЗ "Никольская ЦРБ" на 2011 год		162,6
	Итого по району		560	0	80	11	768,15	0	0	0	0	25142,9	0	0	0	29156,21	0	0	0	0	0	9379,94	0	0	0	11905,88
	Итого по годам		651				768,15				25142,94				29156,21				9379,94				11905,88
	Итого в 2011 году		1419,15
	Общий итог		77004,1