Приложение N 13. Производственная программа на 2015 год по водоотведению

Приложение N 13
к приказу
Управления по регулированию тарифов
и энергосбережению Пензенской области
от 19 декабря 2014 г. N 144

Производственная программа на 2015 год по водоотведению

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ОАО "Славянка" 129110, г. Москва, Суворовская площадь, д. 2, стр. 3
Наименование филиала регулируемой организации, его местонахождение	ОАО "Славянка" (филиал "Пензенский") 440026, г. Пенза, ул. Советская, д. 5
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30

Планируемый объем по водоотведению

                                                 г. Пенза, пос. Монтажный

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2015 по 30.06.2015	с 01.07.2015 по 31.12.2015
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб.м	12,538	12,538
2	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м	12,538	12,538
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	12,538	12,538
4	населению	тыс. куб.м	-	-
5	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	11,622	11,622
6	прочим потребителям	тыс. куб.м	0,885	0,885
7	собственное потребление	тыс. куб.м	0,031	0,031

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2015 по 30.06.2015	с 01.07.2015 по 31.12.2015
1	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	27,7	33,1
2	Отчисления	тыс. руб.	8,4	10,0
3	Электроэнергия	тыс. руб.	28,4	31,0
4	Покупка	тыс. руб.	112,7	129,5
5	Итого финансовых потребностей	тыс. руб.	177,3	203,6

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт объектов канализационного хозяйства	I-IV квартал 2015 года	1368,4	Улучшение качества предоставления услуги

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения			ОАО "Славянка" (филиал "Пензенский")
1	Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
1.1.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час./день	24
1.2.	Количество часов предоставления услуг в периоде	час./год	8760
1.3.	Протяженность канализационных сетей (всех видов в однотрубном представлении)	км	1,7
1.4.	Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	-
1.5.	Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения	ед.	-
2	Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.1.	Общий объем сточных вод	тыс. куб.м	12,538
2.1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	100%
2.2.	Общий объем поверхностных сточных вод	тыс. куб.м	-
2.2.1.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-
2.3.	Общее количество проб сточных вод	ед.	-
2.1.2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	-
3	Энергетическая эффективность
3.1.	Объем сточных вод, подвергающихся очистке	тыс. куб.м	-
3.2.	Объем транспортируемых сточных вод	тыс. куб.м	12,538
3.3.	Расход электрической энергии на очистку сточных вод	тыс. кВт*ч	-
3.3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	кВт*ч/куб.м	-
3.4.	Расход электрической энергии на транспортировку сточных вод	тыс. кВт*ч	5,699
3.4.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,45

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию

В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен

Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Фактическая величина показателя за 2013 год
1	Объем принятых сточных вод	тыс. куб.м	11,372
2	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	11,372
	населению	тыс. куб.м
	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	11,295
	прочим потребителям	тыс. куб.м	0,077
	собственное потребление	тыс. куб.м	-

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2015 год	-