Приложение N 15. Производственная программа

Приложение N 15
к приказу
Управления по регулированию тарифов
и энергосбережению Пензенской области
от 19 декабря 2014 г. N 144

Производственная программа

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ОАО "Славянка" 129110, г. Москва, Суворовская площадь, д. 2, стр. 3
Наименование филиала регулируемой организации, его местонахождение	ОАО "Славянка" (филиал "Пензенский") 440026, г. Пенза, ул. Советская, д. 5
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30

Планируемый объем по водоотведению

                                Пензенская область, войсковая часть 34011

                (г. Кузнецк-8 в/г N 1, Чемодановский сельсовет в/г N 401,

                                       Кижеватовский сельсовет в/г N 402)

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2015 по 30.06.2015	с 01.07.2015 по 31.12.2015
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб.м	409,764	409,764
2	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м	409,764	409,764
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	409,764	409,764
4	населению	тыс. куб.м	181,076	181,076
5	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	166,901	166,901
6	прочим потребителям	тыс. куб.м	27,975	27,975
7	собственное потребление	тыс. куб.м	33,812	33,812

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2015 по 30.06.2015	с 01.07.2015 по 31.12.2015
1	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	371,5	485,9
2	Отчисления	тыс. руб.	112,2	146,8
3	Электроэнергия	тыс. руб.	342,8	373,3
4	Реагенты	тыс. руб.	3,7	3,7
5	Текущий ремонт	тыс. руб.	104,1	121,5
6	Итого финансовых потребностей	тыс. руб.	934,3	1131,2

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт объектов канализационного хозяйства	I-IV квартал 2015 года	121,5	Улучшение качества предоставления услуги

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения			ОАО "Славянка" (филиал "Пензенский")
1	Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
1.1.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час./день	24
1.2.	Количество часов предоставления услуг в периоде	час./год	8760
1.3.	Протяженность канализационных сетей (всех видов в однотрубном представлении)	км	13,220
1.4.	Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	-
1.5.	Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения	ед.	-
2	Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.1.	Общий объем сточных вод	тыс. куб.м	409,764
2.1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	89
2.2.	Общий объем поверхностных сточных вод	тыс. куб.м	-
2.2.1.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-
2.3.	Общее количество проб сточных вод	ед.	12
2.1.2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	-
3	Энергетическая эффективность
3.1.	Объем сточных вод, подвергающихся очистке	тыс. куб.м	46,085
3.2.	Объем транспортируемых сточных вод	тыс. куб.м	409,764
3.3.	Расход электрической энергии на очистку сточных вод	тыс. кВт*ч	2,765
3.3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,06
3.4.	Расход электрической энергии на транспортировку сточных вод	тыс. кВт*ч	63,364
3.4.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,15

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию

В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.

Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год

Производственная программа по транспортировке сточных вод на 2013 год не утверждалась

1	Объем принятых сточных вод	тыс. куб.м	444,674
2	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	444,674
	населению	тыс. куб.м	182,570
	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	224,250
	прочим потребителям	тыс. куб.м	8,120
	собственное потребление	тыс. куб.м	29,734

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2015 год	-