Приложение N 16. Производственная программа на 2015 год по питьевой воде (питьевое водоснабжение)

Приложение N 16
к приказу
Управления по регулированию тарифов
и энергосбережению Пензенской области
от 19 декабря 2014 г. N 144

Производственная программа на 2015 год по питьевой воде (питьевое водоснабжение)

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ОАО "Славянка" 129110, г. Москва, Суворовская площадь, д. 2, стр. 3
Наименование филиала регулируемой организации, его местонахождение	ОАО "Славянка" (филиал "Пензенский") 440026, г. Пенза, ул. Советская, д. 5
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30

Планируемый объем подачи воды

                          Пензенская область, Кузнецкий район, г. Кузнецк

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2015 по 30.06.2015	с 01.07.2015 по 31.12.2015
1	Объем выработки воды	тыс. куб.м	0,767	0,767
2	Объем покупной воды	тыс. куб.м	0,444	0,444
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м	-	-
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м	1,211	1,211
6	Объем потерь	тыс. куб.м	0,094	0,094
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	12%	12%
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	1,117	1,117
9	населению	тыс. куб.м	-	-
10	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	0,935	0,935
11	прочим потребителям	тыс. куб.м	0,182	0,182
12	собственное потребление	тыс. куб.м	-	-

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2015 по 30.06.2015	с 01.07.2015 по 31.12.2015
1	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	10,1	11,7
2	Отчисления	тыс. руб.	3,0	3,5
3	Электроэнергия	тыс. руб.	2,3	2,5
4	Водный налог	тыс. руб.	0,04	0,04
5	Покупка	тыс. руб.	8,8	10,1
6	Итого финансовых потребностей	тыс. руб.	24,3	27,9

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства	I, II, III, IV квартал 2015 года	-	Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения			ОАО "Славянка" (филиал "Пензенский")
1	Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)	Единица измерения	Показатель
1.1.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час./день	24
1.2.	Количество часов предоставления услуг в периоде	час./год	8760
1.3.	Протяженность водопроводной сети (всех видов в однотрубном представлении)	км	0,770
1.4.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения	ед.	-
1.5.	Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	-
2	Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.1.	Количество проб качества воды	ед.	24
2.1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб	%	50,0%
2.1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб	%	-
3	Энергетическая эффективность
3.1.	Объем воды	тыс. куб.м	0,767
3.1.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	12,26%
3.2.	Расход электрической энергии	тыс. кВт*ч/куб.м	0,453
3.2.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	0,59
3.2.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	тыс. кВт*ч	-

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен

Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Фактическая величина показателя за 2013 год
1	Объем выработки воды	тыс. куб.м	1,068
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м	-
3	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м	1,068
4	Объем потерь	тыс. куб.м	-
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0%
6	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	1,068
	населению	тыс. куб.м	-
	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	0,886
	прочим потребителям	тыс. куб.м	0,182
	собственное потребление	тыс. куб.м	-

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2015 год	-