Приложение. Ведомственная целевая программа (Программа развития ведомства) "Совершенствование эксплуатации зданий и сооружений и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных Управлению здравоохранения города Пензы, (2009-2011 годы)"

Приложение
к постановлению
Главы администрации г. Пензы
от 15 декабря 2008 г. N 2143

Ведомственная целевая программа (Программа развития ведомства)
"Совершенствование эксплуатации зданий и сооружений и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных Управлению здравоохранения города Пензы, (2009-2011 годы)"

Паспорт программы

1. Наименование программы	Ведомственная целевая программа (Программа развития ведомства) "Совершенствование эксплуатации зданий и сооружений и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных Управлению здравоохранения города Пензы, (2009-2011 годы)"
2. Дата принятия решения о разработке программы	Приказ Управления здравоохранения города Пензы от 02.12.2008 г. N 556-"о"
3. Дата утверждения программы
4. Заказчик программы	Управление здравоохранения города Пензы
5. Цели и задачи программы	Цели: - обеспечение прав граждан на получение первичной амбулаторно-поликлинической, стационарной, скорой медицинской помощи в условиях, соответствующих современным требованиям санитарных норм и правил, предъявляемым к санитарно-технической базе медицинских учреждений, требованиям пожарной безопасности; - повышение качества получаемой гражданами медицинской помощи. Задачи: - проведение капитального ремонта для улучшения санитарно-технического состояния зданий и сооружений; - оснащение муниципальных учреждений, подведомственных Управлению здравоохранения города Пензы, медицинским оборудованием.
6. Целевые индикаторы программы и их значения	- увеличение доли медицинских учреждений муниципальной системы здравоохранения, находящихся в удовлетворительном санитарно-техническом состоянии с 52% в 2008 году до 90% в 2011 году; - увеличение уровня охвата диспансерным наблюдением взрослого населения с 22% в 2008 году до 32% в 2011 году; - увеличение уровня охвата диспансерного наблюдения детского населения с 24% в 2008 году до 36% в 2011 году; - обеспечение ежегодного обновления в учреждениях, подведомственных Управлению здравоохранения г.Пензы, современного оборудования на 20%.
7. Сроки и этапы реализации программы	2009-2011 годы
8. Перечень основных мероприятий	- Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных учреждений здравоохранения города Пензы; - Замена физически изношенного и морально устаревшего медицинского и иного оборудования; - Модернизация имеющейся техники.
9. Исполнители основных мероприятий	Управление здравоохранения города Пензы, муниципальные учреждения, подведомственные Управлению здравоохранения города Пензы.
10. Объемы и источники финансирования	Средства бюджета города Пензы - общий объем финансирования по программе - 98981,3 тыс.руб., в том числе: 2009 г. - 32989,1 тыс.руб.; 2010 г. - 32996,1 тыс.руб.; 2011 г. - 32996,1 тыс.руб.
11. Организационная схема управления, и контроля за реализацией программы	Организацию, координацию и контроль за ходом реализации программы осуществляет Управление здравоохранения города Пензы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации, несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий. Реализация программы осуществляется муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению здравоохранения города Пензы.
12. Ожидаемые результаты реализации программы	В результате реализации программы в 2011 году должны быть достигнуты следующие значения целевых индикаторов. Цель 1. Обеспечение прав граждан на получение первичной амбулаторно-поликлинической, стационарной, скорой медицинской помощи в условиях, соответствующих современным требованиям санитарных норм и правил, предъявляемым к санитарно-технической базе медицинских учреждений: - увеличение доли муниципальных учреждений здравоохранения города Пензы, находящихся в удовлетворительном санитарно-техническом состоянии, до 90%; - повышение уровня ежегодного охвата диспансерным наблюдением взрослого населения до 32%; - обеспечение уровня охвата диспансерного наблюдения детского населения до 36%. Цель 2. Повышение качества получаемой гражданами медицинской помощи: - обеспечение ежегодного обновления в учреждениях здравоохранения медицинского оборудования на 20%.

I. Содержание проблемы (задачи), анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства

В настоящее время в городе Пензе сложилась сложная демографическая ситуация, связанная с уменьшением продолжительности жизни, незначительным ростом рождаемости, ростом числа заболеваний социального характера. Материально-техническая база муниципальных учреждений здравоохранения города Пензы, осуществляющих оказание населению первичной медико-санитарной помощи, характеризуется значительной изношенностью, все медицинские учреждения работают в условиях дефицита полезной площади, с нарушением существующих санитарных норм и правил. Имеются проблемы со своевременной госпитализацией на стационарное лечение плановых больных. В амбулаторно-поликлинических учреждениях города из-за дефицита площадей создаются неудобства в работе, как для персонала, так и для больных. Требует обновления морально и физически устаревшее оборудование большинства учреждений здравоохранения города. В целях повышения качества медицинской помощи необходимо оснащать медицинские учреждения современной аппаратурой и внедрять современные медицинские технологии в медицинскую деятельность. В связи с этим, на основании постановления Главы администрации города Пензы от 30.05.2008 г. N 828 "Об утверждении положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов" разработана данная ведомственная целевая программа развития "Совершенствование эксплуатации зданий и сооружений и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных Управлению здравоохранения города Пензы, (2009-2011 годы)".

Эта программа позволит оснастить муниципальные учреждения, подведомственные Управлению здравоохранения города, современными видами медицинского оборудования, которое улучшит диагностику и лечение заболеваний на ранних стадиях их возникновения. Своевременное проведение капитального ремонта зданий позволит улучшить условия оказания медицинской помощи больным в соответствии с современными санитарными нормами и правилами и на основе программно-целевого метода контролировать индикаторы.

II. Определение измеримых целей и задач Программы и обоснование их выбора

Цель 1. Обеспечение прав граждан на получение первичной амбулаторно-поликлинической, стационарной и скорой медицинской помощи в условиях, соответствующих современным требованиям санитарных норм и правил, предъявляемым к санитарно-технической базе медицинских учреждений, требованиям пожарной безопасности.

Цель 2. Повышение качества получаемой гражданами медицинской помощи.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач:

- проведение капитального ремонта для улучшения санитарно-технического состояния зданий;

- оснащение муниципальных учреждений, подведомственных Управлению здравоохранения города Пензы, современным оборудованием.

Решение указанных задач позволит в планируемом периоде провести частичную замену физически изношенного и морально устаревшего медицинского и иного оборудования, модернизировать имеющуюся технику, провести капитальный ремонт зданий и помещений в отдельных муниципальных учреждениях, подведомственных Управлению здравоохранения города Пензы.

III. Целевые индикаторы Программы (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и достижения целей Программы), включая значения показателей по годам

Целевые индикаторы	Описание показателя	Ед. измерения индикатора	Базовое значение индикатора, 2008 год	Значение индикатора
				2009 год	2010 год	2011 год
1. Доля медицинских учреждений муниципальной системы здравоохранения, находящихся в удовлетворительном санитарно-техническом состоянии	Отражает процент учреждений, отвечающих требованиям по безопасности эксплуатации и современным санитарным нормам и правилам	%	52	63	76	90
2. Увеличение уровня охвата диспансерным наблюдением взрослого населения	Характеризует уровень качества предоставления услуги "Оказание амбулаторно-поликлинической помощи"	%	22	24	27	32
3. Увеличение уровня охвата диспансерного наблюдения# детского населения	Характеризует уровень качества предоставления услуги "Оказание амбулаторно-поликлинической помощи"	%	24	27	31	36
4. Обеспечение ежегодного обновления в учреждениях, подведомственных Управлению здравоохранения г.Пензы, современного оборудования	Отражает работу по созданию условий для качественного предоставления муниципальных услуг по оказанию населению первичной медико-санитарной, скорой, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов	%	60	20	20	20

Показатель 1 определяется как отношение учреждений, отвечающих требованиям по безопасности эксплуатации и современным санитарным нормам и правилам, к общему количеству учреждений, подведомственных Управлению здравоохранения города Пензы, умноженного# на 100%.

Показатель 2 определяется как отношение количества больных взрослого населения, охваченных диспансерным наблюдением по конкретному виду заболевания, к числу больных взрослого населения, зарегистрированных по конкретному виду заболевания, умноженного# на 100%.

Показатель 3 определяется как отношение количества больных взрослого населения, охваченных диспансерным наблюдением по конкретному виду заболевания, к числу больных взрослого населения, зарегистрированных по конкретному виду заболевания, умноженного# на 100%.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущены опечатки. Вместо слов "взрослого" следует читать "детского"

Показатель 4 определяется как отношение количества обновленного оборудования к общему числу оборудования, умноженного# на 100%.

IV. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации программы 2009-2011 годы.

V. Система программных мероприятий

Программные мероприятия	Описание программных мероприятий	Сроки реализации	Ответственные исполнители
Цель 1. Обеспечение прав граждан на получение медицинской помощи в условиях, соответствующих современным требованиям санитарных норм и правил, предъявляемым к санитарно-технической базе муниципальных учреждений здравоохранения		2009-2011 годы
Задача 1.1. Укрепление материально-технической базы больниц	Проведение капитального ремонта больниц для обеспечения санитарно-технического состояния зданий, отвечающего эксплуатационным требованиям, нормам САНПиНа и требованиям пожарной безопасности	2009-2011 годы	МУЗ: - "Городская больница N 1"; - "Городская больница N 2"; - "Городская больница им. Н.А. Семашко"; - Городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Г.А. Захарьина".
Задача 1.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений города Пензы санаторного типа	Проведение капитального ремонта базы муниципальных учреждений города санаторного типа для обеспечения санитарно-технического состояния зданий, отвечающего эксплуатационным требованиям, нормам САНПиНа и требованиям пожарной безопасности	2009 год	МУЗ "Городской детский санаторий "Солнышко".
Задача 1.3. Укрепление материально-технической базы родильных домов	Проведение капитального ремонта базы родильного дома для обеспечения санитарно-технического состояния зданий, отвечающего эксплуатационным требованиям, нормам САНПиНа и требованиям пожарной безопасности	2009 год	МУЗ "Пензенский городской родильный дом N 1"
Цель 2. Повышение качества получаемой гражданами медицинской помощи		2009-2011 годы
Задача 2.1. Оснащение современным оборудованием больниц	Внедрение современных медицинских технологий для приведения медицинских услуг в соответствие с современными достижениями медицинской науки и техники	2009-2011 годы	МУЗ: - "Городская больница N 1"; - "Городская больница N 2"; - "Городская больница N 3"; - "Пензенская городская клиническая больница N 4"; - "Пензенская городская клиническая больница N 5"; - "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Г.А. Захарьина"; - "Городская больница им. Н.А. Семашко"
Задача 2.2. Оснащение современным оборудованием муниципальных амбулаторно-поликлинических учреждений	Внедрение современных медицинских технологий для приведения медицинских услуг в соответствие с современными достижениями медицинской науки и техники	2009-2011 годы	МУЗ: - "Городская детская поликлиника"; - "Детская стоматологическая поликлиника".
Задача 2.3. Оснащение современным оборудованием станции скорой медицинской помощи	Внедрение современных медицинских технологий для приведения медицинских услуг в соответствие с современными достижениями медицинской науки и техники	2009-2011 годы	МУЗ "Городская станция скорой медицинской помощи"
Задача 2.4. Оснащение современным оборудованием учреждения по производству специальной молочной продукции	Внедрение современных технологий для приведения услуг в соответствие с требованиями существующих санитарных норм и правил	2009-2011 годы	МУЗ МО "Детское и лечебное питание"
Задача 2.5. Оснащение современным оборудованием учреждения санаторного типа	Внедрение современных технологий для приведения услуг в соответствие с требованиями существующих санитарных норм и правил	2009-2011 годы	МУЗ "Городской детский санаторий "Солнышко"
Задача 2.6. Оснащение современным оборудованием учреждения по транспортному обслуживанию муниципальных учреждений здравоохранения	Внедрение современных технологий для приведения услуг в соответствие с требованиями существующих санитарных норм и правил	2009-2011 годы	МБУ "Автотранспортное предприятие по обслуживанию муниципальных учреждений здравоохранения г.Пензы"

При реализации мероприятий Программы развития ведомства альтернативных механизмов достижения целей не предусматривается.

VI. Оценка рисков реализации Программы и мероприятия по их снижению

Риски:

- уровень инфляции в стране;

- непредвиденный выход из строя оборудования;

- аварийные ситуации при эксплуатации зданий.

Мероприятия по снижению:

- правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических мероприятий;

- своевременный ремонт инженерно-технических коммуникаций;

- поддержание в постоянной готовности противопожарных средств.

Организационное и кадровое обеспечение выполнения программы:

- эксплуатация оборудования, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности осуществляются силами и средствами действующей сети муниципальных учреждений здравоохранения города Пензы;

- мероприятия по ремонту зданий, проводятся специализированными организациями на договорной основе.

VII. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение (с обоснованием потребностей в необходимых ресурсах)

Кадровое обеспечение Программы будет осуществляться за счет имеющихся штатных специалистов муниципальных учреждений, подведомственных Управлению здравоохранения города Пензы.

В техническом обеспечении Программы будут задействованы следующие ресурсы: финансовые, информационные, кадровый состав муниципальных учреждений, подведомственных Управлению здравоохранения города Пензы.

Для определения расходов по каждому мероприятию использовался метод прямого счета в ценах, действующих на момент формирования ведомственной целевой Программы. Стоимость оборудования определена исходя из средних сложившихся цен на медицинское и иное оборудование ведущих поставщиков.

Стоимость работ по капитальному ремонту определена исходя из стоимости работ по предварительным локальным сметам.

Уточнение (корректировка) целевых индикаторов и других параметров ведомственной целевой Программы развития утверждается постановлением Главы администрации города Пензы, согласованным в установленном порядке.

Объем финансирования Программы составляет 98981,3 тыс.руб.,

в том числе:

2009 г. - 32989,1 тыс.руб.;

2010 г. - 32996,1 тыс.руб.;

2011 г. - 32996,1 тыс.руб.

Цель, задачи		Объем финансирования, тыс.руб.
		Бюджет города Пензы
		2009 г.	2010 г.	2011 г.
Цель 1. Обеспечение прав граждан на получение медицинской помощи в условиях, соответствующих современным требованиям	Всего:	20180,0	20180,0	20180,0
	В том числе:
	Больницы	17490,0	20180,0	20180,0
	Родильные дома	760,0	0	0
	Детские санатории	1930,0	0	0
Задачи
Проведение капитального ремонта для улучшения технического состояния зданий	Всего:	20180,0	20180,0	20180,0
	В том числе:
	Больницы	17490,0	20180,0	20180,0
	Родильные дома	760,0	0	0
	Детские санатории	1930,0	0	0
Цель 2. Повышение качества получаемой гражданами медицинской помощи	Всего:	12809,1	12816,1	12816,1
	В том числе:
	Больницы	7394,2	7394,2	7394,2
	Поликлиники	1393,9	1393,3	1393,9
	Скорая медицинская помощь	260,0	267,0	267,0
	Детские санатории	214,0	214,0	214,0
	Детское и лечебное питание	400,0	400,0	400,0
	АТП по обслуживанию муниципальных учреждений здравоохранения г.Пензы	3147,0	3147,0	3147,0
задачи
Оснащение современным оборудованием, транспортными средствами, в том числе для службы "скорой помощи"	Всего:	12809,1	12816,1	12816,1
	В том числе:
	Больницы	7394,2	7394,2	7394,2
	Поликлиники	1393,9	1393,3	1393,9
	Скорая медицинская помощь	260,0	267,0	267,0
	Детские санатории	214,0	214,0	214,0
	Детское и лечебное питание	400,0	400,0	400,0
	АТП по обслуживанию муниципальных учреждений здравоохранения г.Пензы	3147,0	3147,0	3147,0

VIII. Система мониторинга за реализацией Программы

Мониторинг за реализацией программы осуществляется в установленном порядке Управлением здравоохранения города Пензы:

- отдел организации медицинской помощи Управления осуществляет координацию внедрения современных медицинских технологий в муниципальные учреждения здравоохранения города Пензы;

- заместитель начальника Управления, в соответствии с программными мероприятиями, координирует планирование мероприятий по капитальному ремонту и укреплению материально-технической базы помещений муниципальных учреждений здравоохранения города Пензы, по укомплектованию муниципальных учреждений здравоохранения города Пензы современной аппаратурой;

- планово-экономический отдел Управления осуществляет планирование целевого финансового обеспечения мероприятий программы.

IX. Система контроля за реализацией Программы

Контроль за реализацией программы осуществляется Управлением здравоохранения города Пензы, перед которым ежеквартально исполнители программных мероприятий отчитываются об их выполнении и эффективности использования выделенных средств. Управление здравоохранения города Пензы ежеквартально осуществляет ведение мониторинга показателей результативности целевых индикаторов. Отчет о реализации программы обобщается планово-экономическим отделом и направляется в отдел по стратегическому развитию, инвестициям и целевым программам Администрации города Пензы и Финансовое управление города Пензы в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

Уточнение (корректировка) целевых индикаторов и других параметров ведомственной целевой программы развития осуществляется постановлением Главы администрации города Пензы по представлению Управления здравоохранения города Пензы, согласованному с отделом по стратегическому развитию, инвестициям и целевым программам Администрации города Пензы и Финансовым управлением города Пензы.

X. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит:

- обеспечить население города Пензы необходимым объемом первичной медико-санитарной помощи высокого качества и на современном уровне;

- оптимизировать использование ресурсов системы муниципального здравоохранения города Пензы;

- улучшить качество ежегодных профилактических осмотров населения;

- обеспечить эффективность ежегодной диспансеризации детей;

- улучшить бытовые условия пребывания больных в стационаре, соблюдение санитарных правил и норм;

- улучшить устойчивость работы МУЗ в условиях ЧС.

Управление здравоохранения г. Пензы, ежегодно осуществляет ведение мониторинга показателей результативности (целевых индикаторов) реализации Программы (приложение N 1 к программе развития ведомства) в течение всего периода реализации Программы; отчет о реализации Программы представляют в отдел по стратегическому развитию, инвестициям и целевым программам Администрации города Пензы и Финансовое управление города Пензы (приложение 2 к программе развития ведомства) в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

Заместитель главы администрации города

А.В. Макаров