Решение Пензенской городской Думы от 27 февраля 2007 г. N 565-31/4 "Об утверждении инвестиционной Программы ООО "Горводоканал" на 2007-2009 годы"

2. Администрации города Пензы разработать и утвердить механизм контроля за реализацией инвестиционной Программы ООО "Горводоканал" на 2007-2009 годы.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением решения возложить на администрацию города Пензы и постоянную комиссию городской Думы по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, благоустройству территорий и экологии (О.В. Фомин).

Глава города

И.А. Белозерцев

Утверждена

решением

Пензенской городской Думы
от 27 февраля 2007 г. N 565-31/4

Инвестиционная программа ООО "Горводоканал" на 2007-2009 гг.

Паспорт Программы

Наименование программы	Инвестиционная Программа ООО "Горводоканал" на 2007-2009 годы
Заказчик Программы	Администрация г.Пензы.
Основные разработчики Программы	Администрация г.Пензы, УЖКХ г.Пензы, ООО "Горводоканал" г.Пензы.
Исполнитель мероприятий Программы	ООО "Горводоканал" г.Пензы.
Цели Программы	1. Повышение надежности работы систем водоснаб- жения и канализации в соответствии с норматив- ными требованиями. 2. Обеспечение санитарного благополучия промыш- ленной и экологической безопасности. 3. Повышение качества очистки питьевой воды и сточных вод. 4. Обеспечение инженерными коммуникациями новых строительных площадок в соответствии с гене- ральным планом развития г.Пензы. Увеличение пропускной способности сетей водо- снабжения и канализации.
Задачи Программы	1. Строительство новых объектов водоснабжения и канализации на сумму 1073500 тыс.рублей. 2. Реконструкция существующих объектов водо- снабжения и канализации. 3. Сокращение эксплуатационных затрат на отпуск питьевой воды и оказание услуг водоотведения ООО "Горводоканал". 4. Сокращение потерь по воде на 8%.
Сроки реализации Прог- раммы:	2007-2009 годы.
Объемы финансирования программы:	1073500 тыс. рублей.
Источники финансирова- ния Программы	Финансирование мероприятий Программы осуществ- ляется: 1. За счет платы за подключение. 2. За счет инвестиционной надбавки к тарифу
Ожидаемые результаты выполнения Программы	1. Обеспечение требуемого уровня надежности ра- боты водозаборных сооружений. 2. Обеспечение требуемого уровня надежности ра- боты напорных коллекторов. 3. Обеспечение надежности очистки питьевой и сточной воды. 4. Обеспечение инженерными коммуникациями и производственными мощностями водоснабжения и канализации застраиваемых жилых микрорайонов и объектов в районах юго-восточной (Терновка), южной (Тепличный) части, микрорайоне Арбеково. 5. Обеспечение надежности утилизации осадка с очистных сооружений водоснабжения и очистных сооружений канализации. 6. Создание требуемого резерва по сооружениям водопровода и канализации.
Контроль за ходом реа- лизации Программы	Пензенская городская Дума, администрация г.Пензы, УЖКХ г.Пензы.

I. Введение

Инвестиционная Программа ООО "Горводоканал" на 2007-2009 годы разработана в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" в целях обеспечения необходимого развития систем коммунального водоснабжения и водоотведения, снижения экологических рисков, повышения эффективности деятельности ООО "Горводоканал".

II. Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка услуг
по водоснабжению и водоотведению

Основной деятельностью ООО "Горводоканал" является бесперебойное обеспечение потребителей водой питьевого качества, прием и очистка сточных вод.

Источниками водоснабжения г. Пензы являются:

- Сурское водохранилище, из которого насосами насосной станции 1-го подъема, размещенной в теле плотины, сырая вода подается на очистные сооружения водопровода пл. "Кирпичная", производительностью 250 т.м3/сутки.

- Р. Сура, является вторым источником водоснабжения г. Пенза. Забор воды осуществляется насосами насосной станции первого подъема "Терновский водозабор" и подается на очистные сооружения водопровода пл. "Подгорная" - мощностью 150 т.м3/сутки.

Подача воды от насосных станций первого подъема на очистные сооружения осуществляется по водоводам диаметром 600, 800 и 1200 мм.

Поступающая на очистные сооружения вода проходит все стадии очистки, предусмотренные технологическим регламентом:

- первичное хлорирование;

- коагулирование;

- отстаивание;

- фильтрование;

- вторичное хлорирование.

Очищенная вода поступает в 16 резервуаров чистой воды, общей емкостью 70 тыс.м3, а из резервуаров насосами 2-го подъема подается в разводную сеть.

Протяженность водопроводной сети, находящейся на балансе предприятия, составляет 650 км.

Система водоотведения состоит из внутриквартальных сетей и магистральных коллекторов канализации, протяженностью 410 км., 17 перекачивающих станций и очистных сооружений канализации мощностью: 1-я очередь 200 тыс.м3/сутки и 2-ая очередь 100 тыс.м3/сутки.

III. Система программных мероприятий на 2007-2009 годы

N п/п	Мероприятия	Стоимость мероприятий млн.руб.	Источник финансирования
Водоснабжение
1.	Строительство водопровода Д-1000, 700 мм (насосной станции. "Побочино", на- сосной станции с резервуарами мкр. Ма- гистральный - Побочино)	10,00	1. За счет пла- ты за подключе- ние. 2. Инвестицион- ная надбавка к тарифу.
2.	Реконструкция площадки "Кирпичная" ул. Окружная (мкр 6, 7, 8 III оч. Арбе- ково)	10,0
3.	Строительство водовода Д-600 мм (3, 10 мкр. Арбеково)	25,0
4.	Строительство водопровода по ул. Воро- шилова, Толстого Д-300 мм (р-н ул. Тру- довая - Западная, Коммунистическая)	8,0
5.	Водопровод Д-600 мм по ул. Кураева, Красная, Пушкина до насосной станции "Коллективная" (мкр. ул. 8-е Марта, Ма- ресьева, мкр. "Б" ул. Пушкина - Бекеш- ская - Суворова)	11,0
6.	Водопровод от насосной станции "Коллек- тивная" Д-400 мм (р-н "Райки" ул. Бе- кешская - Пушкина - Космодемьяновская). Реконструкция насосной станции "Коллек- тивная"	6,5
7.	Строительство водопровода Д-300 мм по застраиваемым улицам (р-н Центр)	3,5
8.	Строительство водопровода Д-400 от мкр. 1, 2 Южная Поляна (участок в мкр. N 2 жилого района Кривозерье, Веселовка: р-н ул. Львовская - 40 лет Октября)	17,0
9.	Строительство водопровода Д-400 мм (мкр. Северная Поляна). Реконструкция насосной станции "Бессновская#"	13,0
10.	Строительство водопровода Д-500 мм от ул. Литвинова до ул. Кл.Цеткин (мкр. Шуист, район МЖК "Шуист")	15,0
11.	Строительство водопровода Д-300 мм от ул. Измайлова - Стрельбищенская)	5,6
12.	Строительство водопровода Д-400 мм с ул. Урицкого (р-н Пенза-III)	9,5
13.	Строительство водопровода (о. Пески)	5,0
14.	Строительство внеплощадочного водопро- вода Д-300 мм (мкр. ДСК-2 - ул. Иванов- ская)	7,0
15.	Строительство 3-ей нитки водовода не- очищенной воды насосной станции в теле плотины (р-н Терновка)	100,0
16.	Строительство новой площадки очистных сооружений "Засечная"	480,0
	Итого:	726,100
Водоотведение
1.	Строительство НСК-2а с напорным водово- дом	45,0
2.	Строительство коллектора Д-1000 мм по ул.Дзержинского (р-н ул. Трудовая - За- падная, Коммунистическая)	2,0
3.	Строительство 3-ей нитки Суворовского коллектора Д-600, 800, 1000 мм (р-н ул. 8-е Марта, Маресьева, мкр. 5"Б", ул. Пушкина - Бекешская - Суворова)	16,0
4.	Строительство канализации Д-500, 600 по ул. Пушкина (р-н "Райки" ул. Бекешская - Пушкина - Космодемьяновская)	5,0
5.	Строительство НСК-17, напорно-самотеч- ного коллектора Д-800, 1000, 2Д-800 мм до канализации правого берега (уч. в микрорайоне N 2 жилого района Криво- зерье - Веселовка, р-н ул. Львовская - ул. 40 лет Октября)	153,5
6.	Строительство НСК-2а, канализации Д-500 мм (мкр. Северная Поляна)	3,2
7.	Реконструкция НСК N 13 (3 мкр. Шуист, р-н МЖК Шуист)	4,7
8.	Строительство блока очистных сооружений канализации (мкр Терновка)	118
	Итого:	347,400
	Всего:	1073,500

IV. Организационный и финансовый планы реализации инвестиционной программы

1. Организационный план

Водоснабжение

N п/п	Мероприятия	Этапы реализации
N п/п	Мероприятия	2007 г.	2008 г.	2009 г.
1	2	3	4	5
1.	Строительство водопровода Д-1000, 700 мм (н.с. "Побочино", насосной станции с резер- вуарами мкр. Магистральный - Побочино)	+
2.	Реконструкция площадки "Кирпичная" ул. Ок- ружная (мкр. 6, 7, 8 III оч. Арбеково)	+
3.	Строительство водовода Д-600 мм (3, 10 мкр. Арбеково)	+
4.	Строительство водопровода по ул.Ворошилова, Толстого Д-300 мм (р-н ул.Трудовая - Запад- ная, Коммунистическая)	+	+
5.	Водопровод Д-600 мм по ул.Кураева, Красная, Пушкина до насосной станции "Коллективная" (мкр. ул. 8-е Марта-Маресьева, мкр."Б", ул. Пушкина - Бекешская - Суворова)		+
6.	Водопровод от насосной станции "Коллектив- ная" Д-400 мм (р-н "Райки" ул. Бекешская - Пушкина - Космодемьяновская). Реконструкция насосной станции "Коллектив- ная".		+
7.	Строительство водопровода Д-300 мм по за- страиваемым улицам (р-н Центр)	+
8.	Строительство водопровода Д-400 от микро- района 1-2 Южная Поляна (участок в м-не N 2 жилого района Кривозерье, Веселовка - р-н ул. Львовская - 40 лет Октября)		+	+
9.	Строительство водопровода Д-400 мм (мкр. Северная Поляна) Реконструкция насосной станции "Бессонов- ская"		+	+
10.	Строительство водопровода Д-500 мм от ул. Литвинова до ул. Кл.Цеткин (мкр. Шуист, район МЖК "Шуист")			+
11.	Строительство водопровода Д-300 мм (от ул. Измайлова - Стрельбищенская)			+
12.	Строительство водопровода Д-400 мм с ул. Урицкого (р-н Пенза-III)		+	+
13.	Строительство водопровода (о. Пески)		+
14.	Строительство внеплощадочного водопровода Д-300 мм (мкр. ДСК-2 - ул. Ивановская)			+
15.	Строительство 3-ей нитки водовода неочищен- ной воды насосной станции в теле плотины (р-н Терновка)		+	+
16.	Строительство новой площадки очистных со- оружений водопровода "Засечная"		+	+

Водоотведение

1	2	3	4	5
1.	Строительство НСК-3а с напорным водоводом Д-900 мм р-н Пр. Победы: Цыганский поселок до школы N 9	+	+
2.	Строительство коллектора Д-1000 мм по ул. Дзержинского (р-н ул. Трудовая, Западная, Коммунистическая)		+
3.	Строительство 3-ей нитки Суворовского кол- лектора Д-600, 800, 1000 мм (р-н ул. 8-е Марта, Маресьева, мкр. "Б", ул. Пушкина - Бекешская - Суворова)		+
4.	Строительство канализации Д-500, 600 по ул. Пушкина (р-н "Райки" ул. Бекешская - Пушки- на - Космодемьяновская)		+
5.	Строительство НСК-17, напорно-самотечного коллектора Д-800, 1000, 2Д-800 мм до кана- лизации правого берега (участок в м-не N 2 жилого района Кривозерье - Веселовка, р-н ул. Львовская - ул. 40 лет Октября)		+	+
6.	Строительство НСК-2а, канализации Д-500 мм (мкр. Северная Поляна)		+
7.	Реконструкция НСК N 13 (3 мкр. Шуист, р-н МЖК Шуист)			+
8.	Строительство блока очистных сооружений ка- нализации (мкр. Терновка)	+	+	+

2. Расчет финансовых потребностей для реализации Программы

Водоснабжение

NN п/п	Мероприятия	Этапы реализации			Всего млн.руб.
NN п/п	Мероприятия	2007 г.	2008 г.	2009 г.	Всего млн.руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Строительство водопровода Д-1000, 700 мм насосной станции "Побочи- но", насосной станции с резервуа- рами (мкр.Магистральный-Побочино)	10			10
2.	Реконструкция площадки "Кирпич- ная" ул. Окружная (мкр. 6, 7, 8 - III оч. Арбеково)	10			10
3.	Строительство водовода Д-600 мм (3, 10 мкр. Арбеково)	10	15		25
4.	Строительство водопровода по ул. Ворошилова, Толстого Д-300 мм (р-н ул. Трудовая - Западная, Коммунистическая)	8			8
5.	Водопровод Д-600 мм по ул. Курае- ва, Красная, Пушкина до насосной станции "Коллективная" (мкр. ул. 8-е Марта - Маресьева, мкр. "Б", ул. Пушкина - Бекешская - Суворо- ва)	3	8		11
6.	Водопровод от насосной станции "Коллективная" Д-400 мм (р-н "Райки" ул. Бекешская - Пушкина - Космодемьяновская). Реконструкция насосной станции "Коллективная"		6,5		6,5
7.	Строительство водопровода Д-300 мм по застраиваемым улицам (р-н Центр)	3,5			3,5
8.	Строительство водопровода Д-400 от микрорайона 1-2 Южная Поляна (участок в микрорайоне N 2 жилого района Кривозерье, Веселовка - р-н ул. Львовская - 40 лет Октяб- ря)		10,0	7,0	17,0
9.	Строительство водопровода Д-400 мм (мкр. Северная Поляна). Реконструкция насосной станции "Бессоновская"		3	10	13
10.	Строительство водопровода Д-500 мм от ул. Литвинова до ул. Кл. Цеткин (мкр. Шуист, район МЖК "Шуист")			15	15
11.	Строительство водопровода Д-300 мм от ул. Измайлова - Стрельби- щенская			5,6	5,6
12.	Строительство водопровода Д-400 мм с ул.Урицкого (р-н Пенза-III)		4	5,5	9,5
13.	Строительство водопровода (о. Пески)		5		5
14.	Строительство внеплощадочного во- допровода Д-300 мм (мкр. ДСК-2 - ул. Ивановская)			7	7
15.	Строительство 3-ей нитки водовода неочищенной воды насосной станции в теле плотины (р-н Терновка)		50	50	100
16.	Строительство новой площадки очистных сооружении водопровода "Засечная"		180	300,0	480,0

Водоотведение

1	2	3	4	5	6
1.	Строительство НСК-2а с напорным водоводом	5	40		45
2.	Строительство коллектора Д-1000 мм по ул. Дзержинского (р-н ул. Трудовая, Западная, Коммунисти- ческая)		2		2
3.	Строительство 3-ей нитки Суворов- ского коллектора Д-600, 800, 1000 мм (р-н ул. 8-е Марта, Маресьева, мкр "Б", ул. Пушкина - Бекешская - Суворова)		16		16
4.	Строительство канализации Д-500, 600 по ул. Пушкина (р-н "Райки" ул. Бекешская - Пушкина - Космо- демьяновская)		5		5
5.	Строительство НСК-17, напорно- самотечного коллектора Д-800, 1000, 2Д-800 мм до канализации правого берега (уч. в микрорайоне N 2 жилого района Кривозерье - Веселовка, р-н ул. Львовская - ул. 40 лет Октября)		50	103,5	153,5
6.	НСК-2а, канализации Д-500 мм (мкр. Северная Поляна)		3,2		3,2
7.	Реконструкция НСК N 13 (3 мкр. Шуист, р-н МЖК Шуист)			4,7	4,7
8.	Строительство блока очистных со- оружений канализации (мкр. Тер- новка)	18	70	30	118

V. Обоснование стоимости объектов коммунальной инфраструктуры

Инвестиционная Программа составлена на основе проектов:

1. Расширение и реконструкция водоснабжения г.Пензы - III-я очередь и на основании ТЭО к проектам.

2. Расширение и реконструкция канализации г.Пензы - III очередь и на основании ТЭО к проектам.

VI. Состав и структура финансовых источников для реализации
инвестиционной Программы

1. За счет платы за подключение.

2. За счет инвестиционной надбавки к тарифу.

VII. Оценка риска при возможных срывах в реализации
инвестиционной Программы

При невыполнении инвестиционной Программы предприятием ООО "Горводоканал" г. Пензы не будут обеспечены:

1. Требуемый уровень надежности работы водозаборных сооружений.

2. Требуемый уровень надежности очистки питьевой и сточных вод.

3. Требуемый уровень надежности работы напорных коллекторов.

4. Санитарное благополучие населения, промышленная, экологическая безопасность.

5. Требуемый резерв по сооружениям и сетям.

VIII. Оценка социально-экономического влияния на стоимость
коммунальных услуг с учетом изменения тарифов и надбавок к ним

При изменении тарифов и надбавок к ним, будет реализована разработанная Программа, которая сочетается с развитием и застройкой г. Пензы.

Расчет показателей экономической эффективности выполнен на основе ТЭО к проектам по расширению и реконструкции водоснабжения и канализации г. Пензы.

	Сумма млн.руб.	Объем тыс.м3	Действ. тариф руб.коп.	Сумма дохода тыс.руб.	Окупа- емость лет	Пла- но- вый тариф	Сумма дохода	Срок оку- пае- мости
Вода	726,100	45625	5-13	21444		10-00	456250
Канализация	347,400	36500	3-39	11315		6-50	19710
Итого:	1073,5			32759			57579
Снижение потерь воды на 8%		15330	5-13	78643		10-00	153300
Рентаб. 10%					9,6 л.	Рент. 20%	210879	5 лет

IX. Критерии оценки выполнения Программы

1. Сокращение эксплуатационных затрат на отпуск питьевой воды и оказание услуг по водоотведению.

2. Сокращение потерь по воде.

3. Санитарное благополучие, экологическая и промышленная безопасность.

4. Создание требуемого уровня надежности работы предприятия.

X. Предложения о размерах тарифа на подключение к объектам
водоснабжения и водоотведения

Затраты по водоснабжению - 726,100 млн.руб.

Затраты по водоотведению - 347,400 млн.руб.

Увеличение мощности по водоснабжению:

Пл. "Подгорная" - 90 тыс.м3/сутки;

Пл. "Кирпичная" - 35 тыс.м3/сутки;

Итого: 125 тыс.м3/сутки.

Увеличение мощности по канализации:

5000 м3/час = 1390 л/с 100 тыс.м3/сутки.

Тариф на подключение по водоснабжению:

125 м3/сутки = 5,208 м3/час = 1450 л/сек.

726100000 руб. : 1450 л/сек. = 500759 руб./л/сек.

Тариф на подключение по канализации:

347400000 руб.: 1390 л/сек. = 249928 руб./л/сек.

XI. Организация управления инвестиционной Программой
и контроля за ходом ее реализации

Управление исполнением Программы осуществляется руководством ООО "Горводоканал" через подготовку, утверждение и организацию исполнения Плана мероприятий по реализации инвестиционной Программы ООО "Горводоканал".

ООО "Горводоканал" представляет отчетность о ходе выполнения указанного Плана мероприятий ежеквартально в администрацию г.Пензы и УЖКХ г. Пензы.

Контроль за ходом исполнения Программы осуществляется администрацией г. Пензы, УЖКХ г. Пензы путем анализа отчетности, представляемой ООО "Горводоканал", а также при необходимости осуществления выездных контрольных проверок за ходом исполнения Плана мероприятий по реализации инвестиционной Программы ООО "Горводоканал".

На основании Устава г. Пензы глава администрации города ежегодно представляет отчет о ходе выполнения настоящей Программы в Пензенскую городскую Думу.

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.