Решение Пензенской городской Думы от 27 февраля 2007 г. N 570-31/4 "Об утверждении инвестиционной Программы ОАО "Пензенская теплосетевая компания" на 2007-2009 годы"

2. Администрации города Пензы разработать и утвердить механизм контроля за реализацией инвестиционной Программы ОАО "Пензенская теплосетевая компания" на 2007-2009 годы.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением решения возложить на администрацию города Пензы и постоянную комиссию городской Думы по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, благоустройству территорий и экологии (О.В. Фомин).

Глава города

И.А. Белозерцев

Утверждена

решением

Пензенской городской Думы
от 27 февраля 2007 г. N 570-31/4

Инвестиционная Программа
ОАО "Пензенская теплосетевая компания" 2007-2009 годы

Паспорт Программы

Наименование программы	Инвестиционная Программа ОАО "Пензенская тепло- сетевая компания" на 2007-2009 годы
Заказчик Программы	Администрация г. Пензы.
Основные разработчики Программы	Администрация г. Пензы, УЖКХ г. Пензы, ОАО "Пензенская теплосетевая компания".
Исполнитель мероприятий Программы	ОАО "Пензенская теплосетевая компания".
Цели Программы	1. Обеспечение инженерными коммуникациями новых строительных площадок в соответствии с гене- ральным планом развития г. Пензы. 2. Увеличение пропускной способности сетей теп- лоснабжения. 3. Повышение надежности работы системы тепло- снабжения в соответствии с нормативными требо- ваниями. 4. Обеспечение санитарного благополучия, про- мышленной и экологической безопасности. 5. Повышение качества обеспечения тепловой энергии.
Задачи Программы	1. Строительство новых объектов теплоснабжения на сумму 683 млн. рублей. 2. Реконструкция существующих объектов тепло- снабжения.
Сроки реализации Прог- раммы:	2007-2009 годы.
Объемы финансирования Программы:	705,3 млн. рублей.
Источники финансирова- ния Программы	Финансирование мероприятий Программы осуществ- ляется за счет: 1. платы за подключение. 2. инвестиционной надбавки к тарифу.
Ожидаемые результаты выполнения Программы	1. Обеспечение инженерными коммуникациями и производственными мощностями нового строитель- ства. 2. Обеспечение требуемого уровня надежности и безопасности системы теплоснабжения. 3. Обеспечение санитарного благополучия населе- ния, промышленной и экологической безопасности.
Контроль за ходом реа- лизации Программы	Пензенская городская Дума, администрация г. Пензы, УЖКХ г. Пензы.

I. Введение

Инвестиционная Программа ОАО "Пензенская теплосетевая компания" на 2007-2009 гг. разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 года N 83.

Тарифы на отпуск тепловой энергии устанавливаются на основе "Производственной программы", а надбавки к тарифам и тарифы на подключение устанавливаются на основе "Инвестиционной Программы".

ОАО "Пензенская теплосетевая компания" является организацией энергетического комплекса, которая оказывает услуги в обеспечении абонентов (потребителей) г. Пензы тепловой и электрической энергией.

Инвестиционная Программа ОАО "Пензенская теплосетевая компания" на 2007-2009 гг. разработана в целях обеспечения необходимого развития систем централизованного теплоснабжения, повышения их надежности и эффективности, снижения экологических рисков.

II. Описание действующих систем коммунальной инфраструктуры,
специфика их функционирования, основные технико-экономические показатели

Централизованное теплоснабжение г. Пензы осуществляется от трех источников тепловой энергии:

- Пензенской ТЭЦ-1 с установленной мощностью 1168 Гкал/час, в том числе, в горячей воде 993 Гкал/час;

- Пензенской ТЭЦ-2 с установленной мощностью 335,5 Гкал/час, в том числе, в горячей воде 285,5 Гкал/час;

- Котельной Арбеково с установленной мощностью 432 Гкал/час, в том числе, в горячей воде 400 Гкал/час.

Строительство тепловых сетей осуществлялось по разработанным схемам теплоснабжения. Последняя "Схема теплоснабжения г. Пензы до 2000 года", разработанная Белорусским НИПИ "БелНИПИЭнергопром" выполнена не в полном объеме. В основном она решала вопросы теплоснабжения в микрорайоне Арбеково, для теплоснабжения вновь построенных микрорайонов, частично в южном районе города - для теплоснабжения микрорайона 1-2 Южная Поляна, частично для теплоснабжения Северной Поляны и микрорайона Шуист.

Централизованные схемы теплоснабжения от источников тепловой энергии ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, котельной Арбеково - радиальные с перемычками между тепломагистралями для возможного резервирования и применения более эффективных гидравлических режимов.

Тип системы теплоснабжения от ТЭЦ-1 и котельной Арбеково - закрытая, от ТЭЦ-2 - 55% закрытая, 45% - открытая.

В собственности ОАО "Пензенская теплосетевая компания" находится 116,6 км теплотрасс диаметром от 57 до 900 мм, из них, проложенных подземным способом - 86,2 км, надземным - 30,4 км.

Подземные теплотрассы проложены в железобетонных или кирпичных непроходных или полупроходных каналах.

Краткие сведения о мощностях по источникам теплоснабжения
по состоянию на 1.01.2006 года

NN	Наименование	Данные по системам централи- зованного теплоснабжения
1	Наименование теплоисточника	ТЭЦ-1	ТЭЦ-2	к.Арбеково
2	Тип системы теплоснабжения	Закрытая	Закр. 55% Откр. 45%	Закрытая
3 4	Расчетный температурный график Т1/Т2°С Температура срезки Согласованный на отопительный сезон 2006/2007	150/70 140 105/50	150/70 140 105/50	150/70 (повыш) 140 115/34
5	Тепловая мощность источника тепла: а) в горячей воде, Гкал/час - установленная, - располагаемая, в том числе, водогрев котлов	ТЭЦ-1 993 740 160	ТЭЦ-2 285,5 285,5 200	к.Арбеково 400 400 400
6	Вид топлива: - основной, - резервный	Газ мазут	Газ мазут	Газ мазут
7	Производительность ХВО для подпитки СЦТ, (тепловой сети)	250	150	300
8	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в соответствии с действующи- ми договорами, всего, в т.ч.: - ГВС, - нагрузка открытой системы	740 72,016	248,889 33,439 14,04	331,806 86,4691
9	Максимальная тепловая нагрузка в по- следующие годы	450	157	232

III. Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка услуг
теплоснабжения

Строительство новых объектов соцкультбыта, развитие промышленности, переключение теплоснабжения от ведомственных котельных на централизованное в настоящее время привело к тому, что системы теплоснабжения практически исчерпали свои резервы: теплотрассы исчерпали свою пропускную способность, источники тепловой энергии - тепловую мощь.

В настоящее время перегружена тепломагистраль N 14 "ТЭЦ-1 - к-т "Биосинтез". Подключение к ней новой тепловой нагрузки невозможно. Проложенный дополнительно третий (обратный) трубопровод также исчерпал свою пропускную способность. Участки тепломагистралей по ул. Ворошилова - 8 Марта, проспект Строителей, ул. Пушкина также перегружены, что сдерживает строительство новых объектов.

По состоянию на 1.01.2006 года средний износ оборудования теплотрасс составил 59,4%.

В настоящее время в эксплуатации находится 42,72 км трубопроводов теплотрасс, отработавших свой нормативный срок, в том числе, 23,75 км водяных. Это, в свою очередь, влияет на надежность работы тепловых сетей и технико-экономические показатели работы систем теплоснабжения по причине увеличения потерь тепловой энергии через неудовлетворительное состояние тепловой изоляции, утечек сетевой воды, затопления теплотрасс.

Для выхода из создавшегося положения необходимо выполнить комплекс программных мероприятий.

IV. Система программных мероприятий на 2007-2009 гг.

NN п/п	Мероприятия	Ориентир. тепловая нагрузка, Гкал/час	Ориентир. стоимость млн.руб.	Источник фи- нансирования
1	Замена участка тепломагистрали N 35 ТК-3403 - ТК-3545 по пр. Строителей 2Ду 400-500 мм на 2Ду 700 мм, L = 2 км	73,13	66,7	За счет платы за подключе- ние. Инвести- ционная над- бавка к тари- фу.
2	Строительно-монтажные работы по подкачивающе-откачивающей насос- ной станции (N 9) в р-не поста ГИБДД		65,0
3	Монтаж в котельной Арбеково водо- грейного котла КВГМ-100 N 7		118,0
4	Замена участка тепломагистрали N 35 от ТК-3525 до ТК 3536 по пр. Строителей 2Ду 400 мм на 2Ду 700 мм, L=1500 пм.		21,6
5	Итого:	73,13	271,3
6	Замена участка теплотрассы ТК-1108 - ТК-1704 по ул.Аустрина: 2Ду 500 мм на 2Ду 700 мм, L=0,5 км	55	16,7	За счет платы за подключе- ние. Инвести- ционная над- бавка к тари- фу.
7	Строительство теплотрассы 2Ду 500 мм от ТК-1704 до РПС-1714 по ул. Аустрина, L=1,2 км		27,7
8	Замена участка теплотрассы от РПС-1714 до а/д "Москва-Челя- бинск" 2Ду 400 мм на 2Ду 500 мм, L=1,85 км		45,5
9	Строительство насосной станции		65,0
10	Итого:	55	154,9
11	Замена участка теплотрассы ТК-2102 - ТК-2403 по ул.Калинина, L=0,3 км (2Ду 500 мм на 2Ду 700 мм)	60	4,5	За счет платы за подключе- ние. Инвести- ционная над- бавка к тари- фу.
12	Строительство теплотрассы 2Ду 500 мм от ОАО "Строммаш" по ул. Кри- возерье, L=1 км		23,1
13	Замена участка теплотрассы от ТК-2403 (ул. Калинина) до насос- ной станции N 5 2Ду 400 мм на 2Ду 500 мм, L=1300 пм.		18,2
14	Замена участка теплотрассы от на- сосной станции N 5 до ТК 2416 2Ду 400 мм на 2Ду 500 мм, L=220 пм.		2,2
15	Итого:	60	48
16	Замена участка теплотрассы от ТК-1826 до ТК-1914/4 2Ду 400-500 мм на 2Ду 700 мм, L=2 км	80	66,7	За счет платы за подключе- ние. Инвести- ционная над- бавка к тари- фу.
17	Замена участка теплотрассы от НС-4 до ТК-1826 2Ду 600 мм на 2Ду 700 мм, L=0,35 км		11,7
18	Замена участка теплотрассы от ТК-1324 до ТК-1331 2Ду 500 мм на 2Ду 700 мм, L=1,1 км		15,6
19	Замена участка теплотрассы от ТК-1331 до ТК-1331В 2Ду 300 мм на 2Ду 600 мм, L=0,75 км		14,0
20	Замена участка теплотрассы от ТК-1324 до ТК-1914 2Ду 500 мм на 2Ду 700 мм, L=0,95 км		20,0
21	Замена участка теплотрассы от ТК-1341 до ТК-1345 2Ду 300 мм на 2Ду 500 мм, L=1050 пм.		12,0
22	Замена участка теплотрассы от ТК-1128/7 (ул. Нахимова) до ТК-1345 (пр. Победы) 2Ду 400 мм на 2Ду 500 мм, L=450 пм.		6,0
23	Замена участка теплотрассы от ТК-1328/5 до ТК-1334 по ул. Кар- пинского 2Ду 300 мм на 2Ду 500 мм, L=250 пм.		3,0
24	Итого:	80	149,0
25	Строительство тепломагистрали N 14 2Ду 700 мм, L=2 км	20	64,0
26	Строительство нового участка теп- лотрассы N 12 от ОП N 20 2Ду 400 мм, L=0,8 км	22	18,1
27	Итого:	42	82,1
28	Всего:		705,3

V. Организационный и финансовый планы
реализации инвестиционной Программы

1. Организационный план

N	Мероприятия	Этапы реализации:
N	Мероприятия	2007 г.	2008 г.	2009 г.
1	Замена участка тепломагистрали N 35 ТК-3403 - ТК-3545 по пр. Строителей 2 Ду 400-500 мм на 2Ду 700 мм, L=2 км		+	+
2	Строительно-монтажные работы по подкачиваю- ще-откачивающей насосной станции (N 9) в р-не поста ГИБДД		+	+
3	Монтаж в котельной Арбеково водогрейного котла КВГМ-100 N 7		+	+
4	Замена участка тепломагистрали N 35 от ТК-3525 до ТК 3536 по пр.Строителей 2Ду 400 мм на 2Ду 700 мм, L=1500 пм.	+	+
5	Замена участка теплотрассы ТК-1108-ТК-1704 по ул. Аустрина: 2Ду 500 мм на 2Ду 700 мм, L=0,5 км		+
6	Строительство теплотрассы 2Ду 500 мм от ТК-1704 до РПС-1714 по ул. Аустрина, L=1,2 км		+	+
7	Замена участка теплотрассы от РПС-1714 до а/д "Москва-Челябинск" 2Ду 400 мм на 2Ду 500 мм, L= 1,85 км		+	+
8	Строительство насосной станции		+	+
9	Замена участка теплотрассы ТК-2102-ТК-2403 по ул. Калинина, L=0,3 км (2Ду 500 мм на 2Ду 700 мм)	+
10	Строительство теплотрассы 2Ду 500 мм от ОАО "Строммаш" по ул. Кривозерье, L=1 км			+
11	Замена участка теплотрассы от ТК-2403 (ул. Калинина) до насосной станции N 5 2Ду 400 мм на 2Ду 500 мм, L=1300 пм.	+	+
12	Замена участка теплотрассы от насосной станции N 5 до ТК 2416 2Ду 400 мм на 2Ду 500 мм, L=220 пм.	+
13	Замена участка теплотрассы от ТК-1826 до ТК-1914/4 2Ду 400-500 мм на 2Ду 700 мм, L=2 км		+	+
14	Замена участка теплотрассы от НС-4 до ТК-1826 2Ду 600 мм на 2Ду 700 мм, L=0,35 км			+
15	Замена участка теплотрассы от ТК-1324 до ТК-1331 2Ду 500 мм на 2Ду 700 мм, L=1,1 км	+	+
16	Замена участка теплотрассы от ТК-1331 до ТК-1331В 2Ду 300 мм на 2Ду 600 мм, L=0,75 км	+	+
17	Замена участка теплотрассы от ТК-1324 до ТК-1914 2Ду 500 мм на 2Ду 700 мм, L=0,95 км	+	+
18	Замена участка теплотрассы от ТК-1341 до ТК-1345 2Ду 300 мм на 2Ду 500 мм, L=1050 пм.	+	+
19	Замена участка теплотрассы от ТК-1128/7 (ул. Нахимова) до ТК-1345 (пр. Победы) 2Ду 400 мм на 2Ду 500 мм, L=450 пм.	+
20	Замена участка теплотрассы от ТК-1328/5 до ТК-1334 по ул. Карпинского 2Ду 300 мм на 2Ду 500 мм, L=250 пм.	+
21	Строительство тепломагистрали N 14 2Ду 700 мм, L=2 км		+	+
22	Строительство нового участка теплотрассы N 12 от ОП N 20 2Ду 400 мм, L=0,8 км			+

2. Расчет финансовых потребностей для реализации Программы

N	Мероприятия	Этапы реализации:			Всего, млн.руб.
N	Мероприятия	2007 г.	2008 г.	2009 г.	Всего, млн.руб.
1	Замена участка т/м N 35 ТК-3403 - ТК-3545 по пр. Строителей 2Ду 400-500 мм на 2Ду 700 мм, L=2 км	33,4	33,3		66,7
2	Строительно-монтажные работы по подкачивающе-откачивающей насосной станции (N 9) в р-не поста ГИБДД		26	39	65,0
3	Монтаж в котельной Арбеково водо- грейного котла КВГМ-100 N 7		47	71	118,0
4	Замена участка тепломагистрали N 35 от ТК-3525 до ТК 3536 по пр. Строителей 2Ду 400 мм на 2Ду 700 мм, L=1500 пм.	10,8	10,8		21,6
5	Замена участка теплотрассы ТК-1108 - ТК-1704 по ул. Аустрина: 2Ду 500 мм на 2Ду 700 мм, L=0,5 км		16,7		16,7
6	Строительство теплотрассы 2Ду 500 мм от ТК-1704 до РПС-1714 по ул. Аустрина, L=1,2 км		16,6	11,1	27,7
7	Замена участка теплотрассы от РПС-1714 до а/д "Москва-Челябинск" 2Ду 400 мм на 2Ду 500 мм, L=1,85 км		13,6	31,9	45,5
8	Строительство насосной станции		29,2	35,8	65,0
9	Замена участка теплотрассы ТК-2102 - ТК-2403 по ул.Калинина, L=0,3 км (2Ду 500 мм на 2Ду 700 мм)	4,5			4,5
10	Строительство теплотрассы 2Ду 500 мм от ОАО "Строммаш" по ул. Криво- зерье, L=1 км			23,1	23,1
11	Замена участка теплотрассы от ТК-2403 (ул. Калинина) до насосной станции N 5 2Ду 400 мм на 2Ду 500 мм, L=1300 пм.	9,1	9,1		18,2
12	Замена участка теплотрассы от на- сосной станции N 5 до ТК 2416 2Ду 400 мм на 2Ду 500 мм, L=220 пм.	2,2			2,2
13	Замена участка теплотрассы от ТК-1826 до ТК-1914/4 2Ду 400-500 мм на 2Ду 700 мм, L=2 км		33,4	33,3	66,7
14	Замена участка теплотрассы от НС-4 до ТК-1826 2Ду 600 мм на 2Ду 700 мм, L=0,35 км			11,7	11,7
15	Замена участка теплотрассы от ТК-1324 до ТК-1331 2Ду 500 мм на 2Ду 700 мм, L=1,1 км	7,8	7,8		15,6
16	Замена участка теплотрассы от ТК-1331 до ТК-1331/3В 2Ду 300 мм на 2Ду 600 мм, L=0,75 км	7,0	7,0		14,0
17	Замена участка теплотрассы от ТК-1324 до ТК-1914 2Ду 500 мм на 2Ду 700 мм, L=0,95 км	10,0	10,0		20,0
18	Замена участка теплотрассы от ТК-1341 до ТК-1345 2Ду 300 мм на 2Ду 500 мм, L=1050 пм.	6,0	6,0		12,0
19	Замена участка теплотрассы от ТК-1128/7 (ул.Нахимова) до ТК-1345 (пр. Победы) 2Ду 400 мм на 2Ду 500 мм, L=450 пм.	6,0			6,0
20	Замена участка теплотрассы от ТК-1328/5 до ТК-1334 по ул.Карпин- ского 2Ду 300 мм на 2Ду 500 мм, L=250 пм.	3,0			3,0
21	Строительство тепломагистрали N 14 2Ду 700 мм, L=2 км		32,0	32,0	64,0
22	Строительство нового участка теп- лотрассы N 12 от ОП N 20 2Ду 400 мм, L=0,8 км			18,1	18,1

VI. Обоснование стоимости объектов коммунальной инфраструктуры

Стоимость программных мероприятий объектов коммунальной инфраструктуры будет определяться проектно-сметной документацией.

VII. Состав и структуры финансовых источников
для реализации инвестиционной Программы

1. За счет платы за подключение.

2. За счет инвестиционной надбавки к тарифу.

VIII. Оценка риска при возможных срывах в реализации
инвестиционной Программы

При невыполнении инвестиционной Программы не будут обеспечены:

1. Инженерными коммуникациями и производственными мощностями новое строительство и реконструируемые объекты.

2. Требуемый уровень надежности системы теплоснабжения.

3. Требуемый уровень теплоэнергосбережения.

4. Создание взаимного резервирования теплоснабжения от источников.

5. Требуемый уровень безопасности эксплуатации.

6. Санитарное благополучие населения, промышленная, экологическая безопасность.

IX. Оценка социально-экономического влияния на стоимость
коммунальных услуг с учетом изменения тарифов и надбавок к ним

При изменении тарифов и надбавок к ним будет реализована разработанная Программа, которая сочетается с развитием и застройкой г. Пензы.

X. Расчет показателей экономической эффективности
инвестиционной Программы

При фактическом росте подключаемой тепловой нагрузки на 8% ежегодно срок окупаемости мероприятий Программы составит 12 лет. При увеличении ежегодного прироста подключаемой тепловой нагрузки до 20% срок окупаемости мероприятий Программы составит 7-8 лет.

XI. Критерии оценки выполнения Программы

Обеспечение новых и реконструируемых объектов тепловой энергией.

Сокращение эксплуатационных затрат по передаче тепловой энергии.

Снижение сверхнормативных потерь.

Санитарное благополучие, экологическая и промышленная безопасность.

Создание требуемого уровня надежности работы предприятия.

XII. Предложения о размерах тарифа на подключение к объектам
коммунальной инфраструктуры и надбавок к тарифам организаций
коммунального комплекса

Общие затраты на новое строительство и реконструкцию системы теплоснабжения и источников тепловой энергии составят - 705,3 млн. рублей.

Увеличение тепловой нагрузки - 310,13 Гкал/час.

Тариф на подключение по теплоснабжению:

705,3 млн.руб. : 310,13 Гкал/час = 2,274 млн.руб./Гкал/час.

XIII. Организация управления инвестиционной программой
и контроля за ходом ее реализации

Управление исполнением Программы осуществляется руководством ОАО "Пензенская теплосетевая компания" через подготовку, утверждение и организацию исполнения Плана мероприятий по реализации инвестиционной Программы ОАО "Пензенская теплосетевая компания".

ОАО "Пензенская теплосетевая компания" представляет отчетность о ходе выполнения указанного Плана мероприятий ежеквартально в администрацию г. Пензы, УЖКХ г. Пензы.

Контроль за ходом исполнения Программы осуществляется администрацией г. Пензы и УЖКХ г. Пензы путем анализа отчетности, представляемой ОАО "Пензенская теплосетевая компания", а также при необходимости путем осуществления выездных контрольных проверок за ходом исполнения Плана мероприятий по реализации инвестиционной Программы ОАО "Пензенская теплосетевая компания".

На основании Устава г. Пензы глава администрации города ежегодно представляет отчет о ходе выполнения настоящей Программы в Пензенскую городскую Думу.

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.