Наименование цели (задачи) субъекта бюджетного планирования
|
Наименование функции субъекта бюджетного планирования
|
Наименование количественного показателя (индикатора)
|
Единица измерения
|
2007 год отчет
|
2008 год отчет
|
2009 год оценка
|
2010 год прогноз
|
2011 год прогноз
|
2012 год прогноз
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Управление культуры города Пензы
|
Поддержка приоритетных направлений культуры, искусства для удовлетворения и формирования нравственно- эстетических и интеллектуальных потребностей людей, развитие их творческих способностей в городе Пензе
|
1. Предоставление документа в пользование по требованию (библиотечное обслуживание населения)
|
Количество учреждений библиотечного обслуживания населения
|
Ед.
|
1 (22 филиала)
|
1(22 филиала)
|
1(22 филиала)
|
1 (сеть состоит из 22 библиотек)
|
1 (сеть состоит из 22 библиотек)
|
1 (сеть состоит из 22 библиотек)
|
Число пользователей учреждений библиотечного обслуживания населения
|
Чел.
|
115229
|
115250
|
115250
|
91050
|
91050
|
91050
|
Обеспеченность пользователей учреждениями библиотечного обслуживания населения
|
Ед./10000 пользователей
|
0,09 (1,9 с филиалами)
|
0,09 (1,9 с филиалами)
|
0,09 (1,9 с филиалами)
|
0,11 (обеспеченность библиотекам и 2,4)
|
0,11 (обеспеченность библиотекам и 2,4)
|
0,11 (обеспеченность библиотекам и 2,4)
|
Обеспеченность жителей учреждениями библиотечного обслуживания населения
|
Ед./10000 жителей
|
0,02 (0,44 с филиалами)
|
0,02 (0,44 с филиалами)
|
0,02 (0,44 с филиалами)
|
0,02 (обеспеченность библиотекам и 0,43)
|
0,02 (обеспеченность библиотекам и 0,43)
|
0,02 (обеспеченность библиотекам и 0,43)
|
Общее число посещений библиотек жителями города
|
Число посещений
|
754135
|
755000
|
755000
|
755000
|
755000
|
755000
|
Среднее число посещений одним жителем библиотек
|
Число посещений на 1 жителя
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
Количество экземпляров выданных документов учреждениями библиотечного обслуживания населения
|
Ед.
|
2005346
|
2005300
|
2005300
|
1518000
|
1518000
|
1518000
|
2. Организация культурно-зрелищных мероприятий на базе учреждений клубного типа
|
Количество муниципальных культурно-досуговых учреждений
|
Ед.
|
8 (10 включая филиалы)
|
8 (10 включая филиалы)
|
8 (10 включая филиалы)
|
5 (7 включая филиалы)
|
5 (7 включая филиалы)
|
5 (7 включая филиалы)
|
Обеспеченность жителей культурно-досуговыми учреждениями
|
Ед./10000 жителей
|
0,16
|
0,16
|
0,16
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
Количество организованных и проведенных культурно-досуговых мероприятий
|
Ед.
|
6559
|
5710
|
5733
|
609
|
618
|
621
|
Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий
|
Чел.
|
784382
|
871253
|
884483
|
222515
|
226119
|
229619
|
Среднее число посещений одним жителем клубных учреждений
|
Число посещений
|
1,6
|
1,7
|
1,7
|
0,43
|
0,44
|
0,45
|
3. Организация предоставления дополнительного образования детей по программам художественно- эстетической направленности.
|
Количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей по программам художественно- эстетической направленности
|
Ед.
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
Число учащихся
|
Чел.
|
5729
|
5800
|
5800
|
5910
|
5910
|
5910
|
Обеспеченность обучающихся муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей по программам художественно- эстетической направленности
|
Ед./1000 чел
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
4. Предоставление услуг Пензенского зоопарка
|
Среднее количество посетителей Зоопарка за один день:
|
|
|
|
|
|
|
|
- в осенне-зимний период;
|
Не менее человек
|
71
|
125
|
104
|
106
|
107
|
109
|
-в весенне-летний период
|
Не менее человек
|
432
|
594
|
828
|
845
|
853
|
869
|
Удельный вес в коллекции Зоопарка животных, включенных в международную или российскую Красные книги
|
%
|
-
|
-
|
22,5
|
22,9
|
23,1
|
23,6
|
Процент животных, содержащихся в удовлетворительных условиях
|
%
|
-
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Удельный вес в коллекции Зоопарка животных, давших потомство в неволе
|
%
|
-
|
-
|
22,5
|
18,4
|
18,5
|
19
|
Обеспечение животных кормами с учетом их физиологических потребностей и установленными нормативами
|
%
|
-
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Обеспечение животных необходимыми медикаментами
|
%
|
-
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Количество экскурсий, проводимых в течение года (в том числе для детей)
|
Шт.
|
76
|
363
|
270
|
275
|
278
|
284
|
Количество лекций, проводимых в течение года
|
Шт.
|
4
|
17
|
14
|
14
|
15
|
17
|
Количество выставок, проводимых в течение года
|
Шт.
|
37
|
36
|
10
|
25
|
26
|
29
|
Количество праздничных мероприятий, организованных и проведенных в течение года
|
Шт.
|
236
|
89
|
90
|
125
|
126
|
130
|
Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью Услуги
|
%
|
-
|
-
|
100
|
99
|
99
|
99
|
Процент обращений потребителей, по которым приняты меры
|
%
|
-
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
5. Организация культурно-досуговых мероприятий на базе Парков культуры и отдыха
|
Количество парков культуры и отдыха
|
Ед.
|
-
|
-
|
-
|
2
|
2
|
2
|
Количество посетителей парков культуры и отдыха
|
Чел.
|
-
|
-
|
-
|
530000
|
540000
|
540000
|
Обеспеченность жителей парками культуры и отдыха
|
Ед./10000 жителей
|
-
|
-
|
-
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
Количество проводимых мероприятий
|
Шт.
|
3393
|
3318
|
3365
|
2600
|
2600
|
2600
|
Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий
|
Количество направлений
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
6
|
Общий уровень укомплектованности кадрами согласно утвержденному штатному расписанию
|
%
|
90,7
|
89,4
|
91,7
|
95,6
|
95,6
|
95,6
|
6. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры (театрально-зрелищная услуга)
|
Количество посетителей спектаклей
|
Количество посетителей
|
20033
|
20237
|
25000
|
20000
|
20000
|
20000
|
Количество проводимых спектаклей
|
Количество спектаклей
|
160
|
184
|
210
|
190
|
190
|
190
|
Время на подготовку одного спектакля
|
час
|
2,5
|
2,5
|
2,5
|
2,5
|
2,5
|
2,5
|
Осуществление мер по развитию сети муниципальных учреждений культуры и искусства, творческих коллективов
|
7. Расширение спектра предоставляемых населению услуг в сфере культуры, соответствующих источников и объемов внебюджетного финансирования
|
Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений культуры, получающих ассигнования из бюджета Пензенской области (бюджета соответствующего муниципального образования), от всех услуг, предоставляемых по законодательству за плату, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования
|
%
|
14,5
|
10,6
|
10,0
|
5,13
|
5,13
|
5,13
|
Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений культуры, получающих ассигнования из бюджета УР (бюджета соответствующего муниципального образования), от благотворительной деятельности, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования
|
%
|
0,2
|
0,07
|
0,06
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
Отношение фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений культуры от платных услуг, направленных на оплату труда, к общему объему доходов этих бюджетных учреждений за счет всех источников финансирования
|
%
|
4,3
|
3,5
|
3,4
|
1,26
|
1,26
|
1,26
|
Отношение фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений культуры от платных услуг, направленных на укрепление материальной базы, к общему объему доходов этих бюджетных учреждений за счет всех источников финансирования
|
%
|
1,3
|
0,9
|
0,8
|
0,6
|
0,6
|
0,6
|
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы
|
Формирование, координация и поддержка деятельности системы организации и управления физической культурой и спортом г.Пензы
|
1. Организация и проведение общегородских массовых физкультурно- спортивных мероприятий
|
Количество организованных и проведенных общегородских массовых физкультурно-спортивных мероприятий
|
Ед.
|
230
|
230
|
240
|
210
|
210
|
210
|
Число участников общегородских массовых физкультурно-спортивных мероприятий
|
Чел.
|
37426
|
37926
|
38226
|
30000
|
30000
|
30000
|
2. Организация обучения по программам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
|
Количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности (детско-юношеские спортивные школы и т.п.)
|
Ед.
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
Число обучающихся
|
Чел.
|
5332
|
5341
|
4700
|
4400
|
4400
|
4400
|
3. Предоставление в пользование населению спортивных сооружений
|
Количество учащихся спортивных школ, занимающихся на муниципальных сооружениях
|
Чел.
|
68600
|
74376
|
82950
|
80000
|
80000
|
80000
|
Количество населения города, занимающегося на муниципальных спортсооружениях
|
Чел.
|
228560
|
247600
|
276120
|
270000
|
270000
|
270000
|
4. Организация участия и координация деятельности футбольной команды, официально представляющей город Пензу в чемпионате, первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по футболу
|
Общий уровень укомплектованности кадрами по штатному расписанию в соответствии с нормативами по численности персонала
|
%
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
Число тренеров без категории от общей численности тренерского состава
|
%
|
-
|
-
|
-
|
10
|
10
|
10
|
Количество игроков- профессионалов, заключивших договор с Организацией (для первого и второго дивизионов)
|
Количество игроков
|
24
|
24
|
-
|
20
|
20
|
20
|
Количество зрителей (одна игра, для первого и второго дивизионов)
|
Зрителей на 1000 человек
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
1000
|
Количество проводимых мастер-классов для МОУ ДОД ДЮСШ N 8 г. Пензы, отделение - футбол (в год)
|
Количество мастер-классов
|
22
|
22
|
22
|
12
|
12
|
12
|
Количество спаррингов между спортивным резервом команды и командой МОУ ДОД ДЮСШ N 8 г. Пензы, отделение - футбол (в год)
|
Количество спаррингов
|
20
|
20
|
20
|
3
|
3
|
3
|
5. Организация участия и координация деятельности регбийной команды, официально представляющей город Пензу в чемпионате, первенстве и Кубке России, на всероссийских, межрегиональных и международных соревнованиях по регби
|
Общий уровень укомплектованности кадрами по штатному расписанию в соответствии с нормативами по численности персонала
|
%
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
Число тренеров без категории от общей численности тренерского состава
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Количество игроков-профессионалов, заключивших договор с Организацией (для первого и второго дивизионов)
|
Количество игроков-профессионалов
|
32
|
32
|
32
|
25
|
25
|
25
|
Участие игроков Организации в национальной сборной команде
|
Количество игроков
|
10
|
10
|
10
|
2
|
2
|
2
|
Наличие мастеров спорта в команде Организации
|
Количество мастеров спорта
|
27
|
27
|
27
|
25
|
25
|
25
|
Развития на территории городского округа молодежной политики
|
6. Организация и проведение общегородских массовых мероприятий по молодежной политике
|
Количество организованных и проведенных общегородских мероприятий по молодежной политике
|
Количество мероприятий
|
88
|
63
|
16
|
14
|
14
|
14
|
Количество потребителей Услуги, на одно мероприятие
|
Количество потребителей
|
240
|
240
|
240
|
100
|
100
|
100
|
Соблюдение общественного порядка и безопасности участников
|
Кол-во нарушений законодательных и иных нормативных актов
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7. Организация комплексного решения актуальных социальных проблем молодежи в учреждениях
|
Востребованность Услуги детскими и молодежными общественными организациями
|
Кол-во организаций
|
88
|
63
|
16
|
10
|
12
|
14
|
Количество потребителей Услуги, в год
|
% от муниципального задания
|
-
|
-
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Соблюдение законодательных и иных нормативных актов
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Формирование, координация и поддержка деятельности системы организации и управления физической культурой и спортом г. Пензы
|
7. Расширение спектра предоставляемых населению услуг в сфере физической культуры и спорта, соответствующих источников и объемов внебюджетного финансирования
|
Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений физической культуры и спорта, получающих ассигнования из бюджета Пензенской области (бюджета соответствующего муниципального образования), от всех услуг, предоставляемых по законодательству за плату, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования
|
%
|
0,39
|
0,2
|
0,17
|
0,83
|
0,89
|
0,89
|
Отношение фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений физической культуры и спорта от платных услуг, направленных на оплату труда, к общему объему доходов этих бюджетных учреждений за счет всех источников финансирования
|
%
|
0,13
|
0,06
|
0,06
|
0,42
|
0,45
|
0,45
|
Отношение фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений физической культуры и спорта от платных услуг, направленных на укрепление материальной базы, к общему объему доходов этих бюджетных учреждений за счет всех источников финансирования
|
%
|
0,001
|
0,001
|
0,001
|
0,27
|
0,29
|
0,29
|