Приложение. Ведомственная целевая программа развития "Капитальный ремонт зданий и сооружений МАУ "ЦОДД г. Пензы" в 2010 году"

Приложение
к постановлению
администрации г. Пензы
от 25 августа 2010 г. N 917

Ведомственная целевая программа развития
"Капитальный ремонт зданий и сооружений МАУ "ЦОДД г. Пензы" в 2010 году"

1. Паспорт Программы

1.	Наименование Программы	Ведомственная целевая программа развития "Капитальный ремонт зданий и сооружений МАУ "ЦОДД г.Пензы" в 2010 году"
2.	Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения	Приказ Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы от 02.08.2010 N 32 "О разработке ведомственной целевой программы развития "Капитальный ремонт зданий и сооружений МАУ "ЦОДД г.Пензы" в 2010 году"
3.	Заказчик Программы	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы
4.	Цели и задачи Программы	Цель: осуществление капитального ремонта зданий и сооружений МАУ "ЦОДД г.Пензы" с целью приведения их в соответствие с требованиями нормативных документов. Задачи: Задача 1. Организация капитального ремонта в помещении охраны. Задача 2. Восстановление и ремонт ограждения. Задача 3. Прокладка наружного водопровода. Задача 4. Организация электроснабжения. Задача 5. Монтаж и пуско-наладка пожарной и тревожной сигнализации, установка пожарных щитов.
5.	Целевые индикаторы Программы и их значения	Отремонтированная площадь помещения охраны - 26,9 м2 Длина замененного ограждения - 230,7 п.м. Длина проложенного водопровода - 28 п.м. Количество замененных электроприборов - 23 шт. Длина отремонтированного кабеля - 80 п.м. Выполнение объема монтажа и пуско-наладки пожарной и тревожной сигнализации, установки пожарных щитов - 1 объект.
6.	Сроки и этапы реализации Программы	Программа реализуется в течение 2010 года. Разбивка на этапы реализации не предусматривается.
7.	Перечень основных мероприятий	1. Капитальный ремонт в помещении охраны. 2. Замена ограждения. 3. Прокладка наружного водопровода. 4. Организация электроснабжения. 5. Монтаж и пуско-наладка пожарной и тревожной сигнализации, установка пожарных щитов.
8.	Исполнитель основных мероприятий	МАУ "ЦОДД г.Пензы"
9.	Объемы и источники финансирования	Бюджет города Пензы. Общие финансовые составляющие - 691,311 тысяч рублей. Объемы финансирования полежат# уточнению в соответствии с возможностями бюджета на текущий год.
10.	Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы осуществляет организацию, координацию и контроль хода реализации Программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации, несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий. Реализацию Программы осуществляет МАУ "ЦОДД г.Пензы"
11.	Ожидаемые результаты реализации программы	Осуществление капитального ремонта зданий и сооружений МАУ "ЦОДД г.Пензы" с целью приведения их в соответствие с требованиями нормативных документов.

2. Содержание проблемы (задачи), анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства

Ведомственная целевая программа развития "Капитальный ремонт зданий и сооружений МАУ "ЦОДД г. Пензы" в 2010 году" разработана в целях приведения муниципального имущества в соответствие с требованиями СН 441-72, ВСН 01-89, СНиП 2.07.01-89, СНиП 21-02-99, ППБ 01-03, НПБ 110-3, НПБ 88-2001.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер названных НПБ следует читать как "НПБ 110-03"

На сегодняшний день в городе Пензе в силу сложившейся ситуации отсутствует специализированная муниципальная стоянка для хранения задержанных транспортных средств (далее - Стоянка). Требования ст. 27.13 КоАП РФ, согласно которой при совершении правонарушения применяется задержание транспортного средства, включающее его перемещение при помощи другого транспортного средства, помещение и хранение на Стоянке до устранения причины задержания, не выполняются.

Стоянка должна быть оборудована в соответствии с установленными нормативами к размещению и оборудованию плоскостных автомобильных стоянок (СН 441-72, ВСН 01-89), а также требованиями противопожарной и санитарной безопасности (СНиП 2.07.01-89, СНиП 21-02-99, ППБ 01-03, НПБ 110-3, НПБ 88-2001).

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер названных НПБ следует читать как "НПБ 110-03"

3. Определение измеримых целей и задач программы и обоснование их выбора

Цель 1. Осуществление капитального ремонта зданий и сооружений МАУ "ЦОДД г. Пензы" с целью приведения их в соответствие с требованиями нормативных документов.

Для достижения этой цели необходимо решение ряда задач:

задача 1- организация капитального ремонта в помещении охраны;

задача 2 - восстановление и ремонт ограждения;

задача 3 - прокладка наружного водопровода;

задача 4 - организация электроснабжения;

задача 5 - монтаж и пуско-наладка пожарной и тревожной сигнализации, установка пожарных щитов.

4. Целевые индикаторы Программы

Цели и задачи	Наименование конечного индикатора достижения целей и задач	Ед. изм.	Базовое значение	Значение индикатора после завершения программы
				2010 г.
Цель 1. Осуществление капитального ремонта зданий и сооружений МАУ "ЦОДД г. Пензы" с целью приведения их в соответствие с требованиями нормативных документов.
Задача 1. Организация ремонта в помещении охраны.	Отремонтированная площадь помещения охраны	м2	5,65	26,9
Задача 2. Восстановление и ремонт ограждения.	Длина замененного ограждения	п.м.	0	230,7
Задача 3. Прокладка наружного водопровода.	Длина проложенного водопровода	п.м.	0	28
Задача 4. Организация электроснабжения.	Количество замененных электроприборов	шт	0	23
	Длина отремонтированного кабеля	п.м.	0	80
Задача 5. Монтаж и пуско-наладка пожарной и тревожной сигнализации, установка пожарных щитов.	Выполнение объема монтажа и пуско-наладки пожарной и тревожной сигнализации, установки пожарных щитов	объект	0	1

Для исчисления показателя индикатора по капитальному ремонту помещения охраны за базовое значение принята площадь, находящаяся в удовлетворительном состоянии - 5,65 м2.

Для исчисления показателя индикатора по восстановлению и ремонту ограждения за базовое значение принята длина ограждения, не требующая ремонта - 0 п.м.

Для исчисления показателя индикатора по организации электроснабжения за базовое значение принято количество замененных электроприборов - 0 штук и длина отремонтированного кабеля - 0 п.м.

Для исчисления показателя монтажа и пуско-наладки пожарной и тревожной сигнализации, установки пожарных щитов за базовое значение принято выполнение данных работ - 0 объектов.

5. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на период до конца 2010 года. Разбивка на этапы реализации не предусматривается.

6. Система программных мероприятий

Программные мероприятия	Ответственные исполнители	Ед. измерения	Показатель	Сумма расходов на меро- приятия, тыс. руб.
Цель 1. Осуществление капитального ремонта зданий и сооружений МАУ "ЦОДД г.Пензы" с целью приведения их в соответствие с требованиями нормативных документов.
Задача 1. Организация ремонта в помещении охраны.	МАУ "ЦОДД г.Пензы"	м2	21,25	83,328
Задача 2. Восстановление и ремонт ограждения.	МАУ "ЦОДД г.Пензы"	п.м.	230,7	312,466
Задача 3. Прокладка наружного водопровода	МАУ "ЦОДД г.Пензы"	п.м.	28	149,941
Задача 4. Организация электроснабжения	МАУ "ЦОДД г.Пензы"	шт.	23	25,852
		п.м.	80	45,957
Задача 5. Монтаж и пуско-наладка пожарной и тревожной сигнализации, установка пожарных щитов.	МАУ "ЦОДД г.Пензы"	объект	1	73,767

7. Оценка рисков реализации программы и мероприятия по их снижению

Реализация данной Программы имеет ключевое значение в финансово-хозяйственной деятельности МАУ "ЦОДД г.Пензы". Невыполнение мероприятий ведомственной Программы возможно по техническим и иным устранимым причинам. К данным рискам относятся:

- неблагоприятные погодные условия при проведении капитального ремонта зданий и сооружений;

- срыв сроков исполнения работ на оказание услуг по вине подрядчика (поставщика);

- уточнение объемов площадей, подлежащих ремонту.

С целью минимизации этих рисков реализовать следующие механизмы: осуществлять расчеты с учетом индексов-дефляторов, уточнять параметры объемов и сроков работ.

8. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение

8.1. Кадровое, организационно-техническое обеспечение Программы

Кадровое обеспечение Программы будет осуществляться за счет имеющихся штатных специалистов МАУ "ЦОДД г. Пензы".

В техническом обеспечении Программы задействованы следующие ресурсы:

- финансовые,

- информационные,

- кадровый состав учреждения, участвующий в реализации мероприятий.

8.2. Финансовое обеспечение Программы

Для определения расходов по каждому мероприятию использовался метод прямого счета, действовавший на момент формирования Программы. Стоимость оборудования определена на основании анализа сложившихся рыночных цен, прайс-листов, заказов. Затраты на реализацию мероприятий по капитальному ремонту зданий и сооружений МАУ "ЦОДД г. Пензы" подлежат уточнениям при формировании годового плана реализации Программы, а также уточнения объемов согласно дефектным актам. Уточнение параметров Программы будет утверждаться постановлением администрации города Пензы.

Объем финансирования Программы составляет 691,311 тыс. руб.

Источники финансирования	Общий объем финансирования, предусмотренный по Программе на весь период реализации, тыс. руб.
Всего средств из бюджета города Пензы:	691,311
из них:
- организация ремонта в помещении охраны	83,328
- восстановление и ремонт ограждения	312,466
- прокладка наружного водопровода	149,941
- организация электроснабжения	71,809
- монтаж и пуско-наладка пожарной и тревожной сигнализации, установка пожарных щитов	73,767

9. Система мониторинга за реализацией Программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы осуществляет мониторинг за реализацией программы и обеспечивает координацию деятельности исполнителя. МАУ "ЦОДД г. Пензы" по запросу Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы направляет информацию о выполнении Программы согласно приложению N 1 к Программе.

10. Система контроля за реализацией Программы

Контроль за реализацией мероприятий и достижением целевых показателей результативности Программы осуществляется Управлением жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.

Согласно постановлению главы администрации города Пензы от 30.05.2008 N 828 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов" Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы совместно с МАУ "ЦОДД г.Пензы" раз в год готовит и направляет в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы и Финансовое управление города Пензы отчет о ходе выполнения программных мероприятий, согласно приложению N 2 к Программе.

11. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики изменений показателей за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий Программы.

Цели и задачи	Наименование показателя эффективности	Ед. изм.	Значение показателя эффективности (базовое значение)
			2010 г.
Цель 1. Осуществление капитального ремонта зданий и сооружений МАУ "ЦОДД г. Пензы" с целью приведения их в соответствие с требованиями нормативных документов
Задача 1. Организация ремонта в помещении охраны.	Отремонтированная площадь помещения охраны	м2	26,9
Задача 2. Восстановление и ремонт ограждения.	Длина замененного ограждения	п.м.	230,7
Задача 3. Прокладка наружного водопровода.	Длина проложенного водопровода	п.м.	28
Задача 4. Организация электроснабжения.	Количество замененных электроприборов	шт	23
	Длина отремонтированного кабеля	п.м.	80
Задача 5. Монтаж и пуско-наладка пожарной и тревожной сигнализации, установка пожарных щитов	Выполнение объема монтажа и пуско-наладки пожарной и тревожной сигнализации, установки пожарных щитов	объект	1

Оценка эффективности Программы определяется путем присвоения каждому целевому индикатору соответствующего балла:

при выполнении целевого индикатора - 0 баллов;

- при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждые 10 единиц увеличения;

- при снижении целевого индикатора - минус 1 балл за каждые 10 единиц снижения.

В случае недостижения или недовыполнения целевых индикаторов результативности программы администрация города Пензы вправе принять решение о применении процедуры сокращения расходов, предусмотренных на реализацию соответствующей программы, в установленном бюджетным законодательством порядке, в соответствии с заключением Управления экономического развития и внешних связей администрации города Пензы.

Заместитель главы администрации города

Л.Ю. Рябихина