Приложение. Ведомственная целевая программа развития "Совершенствование эксплуатации зданий и сооружений и укрепление материально-технической базы муниципальных автономных учреждений образования города Пензы на 2011 год"

Приложение
к постановлению
администрации г. Пензы
от 30 сентября 2010 г. N 1069

Ведомственная целевая программа развития
"Совершенствование эксплуатации зданий и сооружений и укрепление материально-технической базы муниципальных автономных учреждений образования города Пензы на 2011 год"

С изменениями и дополнениями от:

13 июля 2011 г.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 13 июля 2011 г. N 814/2 паспорт настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт программы

Наименование программы	Ведомственная целевая программа развития "Совершенствование эксплуатации зданий и сооружений и укрепление материально-технической базы муниципальных автономных учреждений образования города Пензы на 2011 год"
Дата принятия решения о разработке программы, дата её утверждения	Приказ Управления образования города Пензы от 20.05.2010 г. N 240
Дата утверждения Программы	30.09.2010 г.
Заказчик программы	Управление образования города Пензы
Цели и задачи	Цели программы: 1. Обеспечение прав граждан на бесплатные услуги муниципальных автономных учреждений образования, соответствующих современным требованиям санитарных норм и правил, предъявляемым к санитарно-технической базе образовательных учреждений, требованиям пожарной безопасности. 2. Оснащение муниципальных автономных учреждений образования современным оборудованием. Задачи программы: 1. Проведение капитального ремонта базы муниципальных автономных учреждений образования для обеспечения санитарно-технического состояния зданий, отвечающего эксплуатационным требованиям СанПиНа и требованиям пожарной безопасности. 2. Приобретение современного оборудования
Целевые индикаторы программы и их значения	Доля площади учреждения, находящейся в удовлетворительном санитарно-техническом состоянии с 59,43% в 2010 году до 75,00% в 2011 году Доля учреждений, территория которых оснащена оборудованием, отвечающим современным требованиям, с 0,00% в 2010 году до 50,00% в 2011 году
Сроки и этапы реализации программы	2011 г.
Перечень основных мероприятий	1. Мероприятия по проведению капитального ремонта базы муниципальных автономных учреждений образования для обеспечения санитарно-технического состояния зданий, отвечающего эксплуатационным требованиям СанПиНа и требованиям пожарной безопасности. 2. Мероприятие по оснащению территорий муниципальных автономных учреждений образования современным оборудованием.
Исполнители основных мероприятий	Управление образования города Пензы; Муниципальные автономные учреждения образования города Пензы.
Объёмы и источники финансирования	Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета города. Предусмотрено в бюджете 5935,18 тыс. руб., в том числе: - капитальный ремонт 2011 год - 5 735,18 тыс. руб.; - приобретение современного оборудования 2011 год - 200,00 тыс. руб.
Организационная схема управления и контроля за реализацией программы	Контроль за реализацией программы осуществляет Управление образования города Пензы. Управление образования города Пензы вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий программы.
Ожидаемые результаты реализации программы	- укрепление и развитие материально-технической базы в части проведения капитального ремонта в муниципальных автономных учреждениях образования города Пензы; - увеличение процента учреждений, территория которых оснащена оборудованием, отвечающим современным требованиям; - повышение безопасности учреждений путем снижения рисков возникновения пожаров, травматизма.

1. Содержание проблемы (задачи), анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства

В настоящие время в городе Пензе функционируют несколько муниципальных автономных учреждений образования города Пензы, содержание которых относится к полномочиям органов местного самоуправления.

Развитие материально-технической базы муниципальных автономных учреждений образования города Пензы является одним из основных условий успешного осуществления учебного процесса.

Муниципальным автономным учреждениям образования города Пензы требуется: капитальный ремонт труб ГВС, ХВС, канализации и системы отопления, т.к. частые аварийные ситуации этих систем мешают учебному процессу, также требуется ремонт кровельного покрытия зданий, асфальтового покрытия, фасада, санузлов, ограждений, обустройство территорий, спортивных зон.

Безопасность муниципальных автономных учреждений образования города Пензы - условие сохранения жизни и здоровья обучающихся, сбережения материальных ценностей учреждения от возможных чрезвычайных ситуаций.

Необходимость обеспечения безопасности муниципальных автономных учреждений образования города Пензы очевидна, т.к. является одной из важнейших составляющих государственной политики в области образования и должна подкрепляться финансовой и материально-технической базой.

Ограниченное выделение денежных средств на развитие муниципальных автономных учреждений образования города Пензы не позволяет укрепить учебно-материальную базу с соблюдением всех норм и правил законодательства. Имеется огромное количество предписаний Роспотребнадзора, Пожнадзора, Охраны труда и Энергонадзора.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 13 июля 2011 г. N 814/2 раздел 2 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

2. Определение измеримых целей и задач программы и обоснование их выбора

Цели программы:

- обеспечение прав граждан на бесплатные услуги муниципальных автономных учреждений образования, соответствующих современным требованиям санитарных норм и правил, предъявляемым к санитарно-технической базе образовательных учреждений, требованиям пожарной безопасности;

- оснащение муниципальных автономных учреждений образования современным оборудованием.

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих задач:

- проведение капитального ремонта базы муниципальных автономных учреждений образования для обеспечения санитарно-технического состояния зданий, отвечающего эксплуатационным требованиям СанПиНа и требованиям пожарной безопасности;

- приобретение современного оборудования.

Достижение поставленных целей и задач будет способствовать улучшению условий учебно-воспитательного процесса и обеспечению комфортной среды, способствующей сохранению и укреплению здоровья детей.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 13 июля 2011 г. N 814/2 раздел 3 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Целевые индикаторы программы (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и достижения целей программы), включая значения показателей по годам

Целевые индикаторы	Ед. из.	2010 год	2011 год
Доля площади учреждений, находящейся в удовлетворительном санитарно-техническом состоянии	%	59,43%	75,00%
Доля учреждений, территория которых оснащена	%	0,00%	50,00%
оборудованием, отвечающим современным требованиям

Методика расчета индикаторов

Базовый процент определяется, как доля площади, требующая ремонта (состояние конструкций и коммуникаций, срок их технической эксплуатации) к общей площади зданий и сооружений.

Показатель 1: Общая площадь конструкций зданий и сооружений.

S стен - 11499,68 (кв. м);

S кровли - 7037,4 (кв. м);

S иная - 14421,1 (кв. м)

Всего: S - 32958,18 (кв. м).

= 13371,6 (кв. м)

в том числе:

S кр. - 100% = 7037,4 (кв. м);

S стен - 30% = 3449,8 (кв. м);

S иных помещ. - 20% = 2884,4 (кв. м);

где:

- площадь конструкций, требующих ремонта;

S кр. - площадь кровли, требующей ремонта;

S стен - площадь стен, требующих ремонта;

S иных помещ. - иная площадь конструкций, требующих ремонта.

;

100% - 40,57% = 59,43%;

где:

59,43% - доля площади, находящейся в удовлетворительном санитарно-техническом состоянии.

Индикатор определяется, как отношение отремонтированной площади к площади, требующей ремонта.

;

59,43% + 15,57% = 75,00%.

Показатель 2: Доля учреждений, территория которых оснащена оборудованием, отвечающим современным требованиям, рассчитывается, как количество учреждений, территория которых оснащена оборудованием, отвечающим современным требованиям, к общему числу образовательных учреждений отчетного года.

;

где:

- доля учреждений, территория которых оснащена оборудованием, отвечающим современным требованиям;

- количество учреждений, территория которых оснащена оборудованием, отвечающим современным требованиям;

- общее число образовательных учреждений отчетного года.

4. Сроки и этапы реализации программы

Программа рассчитана на 2011 год. Система программных мероприятий не предусматривает их разделение на этапы. Реализация мероприятий рассчитана на весь период действия целевой программы.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 13 июля 2011 г. N 814/2 раздел 5 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Система программных мероприятий

N п/п	Программные мероприятия	Описание программных мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.	Мероприятия по проведению капитального ремонта базы муниципальных автономных учреждений образования для обеспечения санитарно-технического состояния зданий, отвечающего эксплуатационным требованиям СанПиНа и требованиям пожарной безопасности	Обеспечение соответствия технического состояния зданий современным эксплуатационным требованиям, проведения капитального ремонта зданий, контроль и обеспечение санитарно-технического состояния здания	2011 г.	Управление образования города Пензы; Муниципальные автономные учреждения образования города Пензы
2.	Мероприятия по оснащению территорий муниципальных автономных учреждений образования современным оборудованием.	Приобретение современного оборудования

Проведение этих мероприятий ведет к созданию комфортных условий для организации образовательного процесса.

Мероприятия Программы выполняются согласно муниципальным контрактам, заключенным в соответствии с действующим законодательством.

Альтернативных механизмов достижения поставленной в Программе цели не существует.

6. Оценка рисков реализации программ и мероприятия по их снижению

Риски:

- уровень инфляции;

- непредвиденный выход из строя оборудования;

- аварийная ситуации при проведении ремонта.

Мероприятия по их снижению:

- создание всех условий по выполнению данных мероприятий;

- правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических мероприятий;

- своевременный ремонт инженерно-технических коммуникаций;

- поддержание в постоянной готовности противопожарных средств.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 13 июля 2011 г. N 814/2 раздел 7 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

7. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, организационное и финансовое обеспечение

Ресурсное обеспечение программы включает в себя следующие направления:

- финансовое;

- техническое;

- кадровое;

- организационное.

План финансового обеспечения Программы ориентирован на бюджет города Пензы. Объем финансирования Программы составляет 5935,180 тыс. рублей, в том числе:

Мероприятия	Объем финансирования 2011 год (тыс. руб.)	Направление расходов	Источник финансирования	Ожидаемые результаты
мероприятия по проведению капитального ремонта базы муниципальных автономных учреждений образования для обеспечения санитарно-технического состояния зданий, отвечающего эксплуатационным требованиям СанПиНа и требованиям пожарной безопасности	5735,180	проведение капитального ремонта в муниципальных автономных учреждениях образования	Бюджет города Пензы	- укрепление и развитие материально-технической базы в муниципальных автономных учреждениях образования города Пензы; - увеличение процента учреждений, территория которых оснащена оборудованием, отвечающим современным требованиям; - повышение безопасности учреждений путем снижения рисков возникновения пожаров, травматизма.
мероприятия по оснащению территорий муниципальных автономных учреждений образования современным оборудованием.	200,00	приобретение современного оборудования	Бюджет города
Всего	5935,180

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 13 июля 2011 г. N 814/2 раздел 8 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

8. Система мониторинга за реализацией Программы

Мониторинг выполнения Программы осуществляет Управление образования города Пензы. Основными задачами проведения мониторинга являются:

- анализ соответствия запланированных мероприятий;

- анализ соответствия фактических результатов Программы ее целям;

- анализ соотношения затрат, направленных на реализацию Программы, с полученным эффектом (анализ эффективности);

- анализ причин успехов и неудач выполнения Программы.

Информационно-аналитическая система мониторинга реализации Программы позволит проанализировать динамику изменения показателей и сформулировать выводы об эффективности хода реализации Программных мероприятий.

Финансирование программных мероприятий производится за счет средств бюджета города Пензы.

На реализацию Программы в 2011 году предусмотрены средства в размере 5935,180 тыс. рублей.

9. Система контроля за реализацией Программы

Контроль и реализацию Программы осуществляет Управление образования города Пензы.

Для реализации Программы Управление образования города Пензы организует выполнение мероприятий целевой программы, проводит контроль использования финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, ежеквартально осуществляет мониторинг показателя результативности целевого индикатора.

Основные исполнители Программы осуществляют организацию и обеспечивают выполнение в полном объеме предусмотренных программных мероприятий. Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета города Пензы, выделенных на реализацию Программы, осуществляет Управление образования города Пензы.

10. Оценка эффективности реализации Программы

Для оценки эффективности Программы используется целевой индикатор, определяющий изменение ситуации в результате реализации программных мероприятий.

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит:

- улучшить материально-техническое состояние муниципальных автономных учреждений.

Отчет о реализации Программы обобщается планово-экономическим отделом и направляется в Управление экономического развития и внешних связей Администрации города Пензы и Финансовое управление города Пензы в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основании информации о выполнении ведомственной целевой программы развития "Совершенствование эксплуатации зданий и сооружений и укрепление материально-технической базы муниципальных автономных учреждений образования города Пензы на 2011 год" и отчета о выполнении ведомственной целевой программы развития "Совершенствование эксплуатации зданий и сооружений и укрепление материально-технической базы муниципальных автономных учреждений образования "города, Пензы на 2011 год". (Приложение 1, Приложение 2).

Заместитель главы администрации города Пензы

А.В. Макаров