Приложение. Ведомственная целевая Программа "Чистая вода в городе Пензе на 2010 год"

Приложение
к постановлению
администрации г. Пензы
от 15 октября 2010 г. N 1140

Ведомственная целевая Программа
"Чистая вода в городе Пензе на 2010 год"

1. Паспорт ведомственной целевой Программы

1. Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Чистая вода в городе Пензе на 2010 год" (далее - Программа)
2. Дата принятия решения о разработке программы, дата ее утверждения	Приказ Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы от 16.09.2010 N 45 "О разработке ведомственной целевой программы развития "Чистая вода в городе Пензе на 2010 год"
3. Заказчики программы	Администрация города Пензы, Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы
4. Цели и задачи программы	Целью Программы является - повышение эффективности использования холодного водоснабжения (ХВС). Задачей Программы является - выполнение установленных заданий по установке узлов учета ХВС
5. Целевые индикаторы программы и их значения	Количество установленных узлов ХВС - 7 шт.
6. Сроки и этапы реализации программы	Программа реализуется в 2010 году. Разделение Программы на этапы не предусмотрено
7. Перечень основных мероприятий	Выполнение установленных заданий по установке 7 узлов учета ХВС
8. Исполнители основных мероприятий	МУ "Департамент ЖКХ г. Пензы"
9. Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования Программы в 2010 году составляет 600,000 тыс. рублей, из них: - 420,000 тыс. рублей средства бюджета города Пензы; - 180,000 тыс. рублей субсидии из бюджета Пензенской области
10. Организационная схема управления и контроля за реализацией программы	Контроль и координацию исполнителей программы осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы
11. Ожидаемые результаты реализации программы	Установка 7 узлов учета ХВС в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда города Пензы

2. Содержание проблемы (задачи), анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства

В многоквартирных жилых домах муниципального жилищного фонда города Пензы, эффективность использования ХВС продолжает оставаться недопустимо низкой.

Наибольшая часть потерь холодного водоснабжения связана с их конечным потреблением и составляет около 20%, поэтому установка приборов учета ХВС имеет исключительно важное значение для жителей жилых домов муниципального жилищного фонда города Пензы.

Нерациональное расходование холодной воды, превышение отпущенных лимитов приводят к переплате за полученные ресурсы, росту задолженности перед поставщиками.

Для достижения целей и решения поставленных задач необходимо применение программно-целевого метода.

3. Определение измеримых целей и задач программы и обоснование их выбора

Цель. Повышение эффективности использования ХВС.

Задача. Выполнение установленных заданий по установке узлов учета ХВС.

Мероприятие. Выполнение установленных заданий по установке 7 узлов учета ХВС.

4. Целевые индикаторы Программы (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и достижения целей программы)

Цели и задачи	Наименование конечного индикатора достижения целей и задач	Ед. изм.	Значение индикатора
			2010 год
Цель. Повышение эффективности использования ХВС.
Задача. Выполнение установленных заданий по установке узлов учета ХВС.
Мероприятие. Выполнение установленных заданий по установке 7 узлов учета ХВС.	Установка узлов учета ХВС	шт.	7

5. Сроки и этапы реализации Программы

Настоящая Программа реализуется в 2010 году. Разделение Программы на этапы не предусмотрено.

6. Система программных мероприятий. Перечень и описание программных мероприятий с указанием сроков реализации и ответственных исполнителей

Наименование целей, задач и мероприятий Программы	Ответственные исполнители	Пока- затель (ед. изме- рения)	Ожидаемый результат
			2010 год
Цель. Повышение эффективности использования ХВС.
Задача. Выполнение установленных заданий по установке узлов учета ХВС.
Мероприятие.	МУ "Департамент ЖКХ г. Пензы"
Выполнение установленных заданий по установке 7 узлов учета ХВС, из них:		шт.	7
- 5 Виноградный проезд, 22		шт.	2
- пр. Строителей, 1		шт.	1
- ул. Коммунистическая, 38а		шт.	1
- ул. Ленинградская, 8а		шт.	1
- ул. Егорова, 2		шт.	1
- ул. Егорова, 2а		шт.	1

7. Оценка рисков реализации программы и мероприятия по их снижению

Мероприятия	Наименование риска реализации	Оценка веро- ятности наступ- ления риска	Меры по снижению риска
Цель. Повышение эффективности использования ХВС. Задача. Выполнение установленных заданий по установке узлов учета ХВС. Мероприятие. Выполнение установленных заданий по установке 7 узлов учета ХВС.	Инфляционные процессы	100%	Учитывать коэффициенты инфляции при подтверждении сумм на программные мероприятия
	Изменение стоимости программных мероприятий	80%	Корректировать суммы программных мероприятий согласно предложений по предоставлению товара и услуг на текущий программный год
	Несчастные случаи при выполнении программных мероприятий	1%	При выполнении программных мероприятий необходимо строгое соблюдение правил техники безопасности
	Обстоятельства непреодолимой силы (террористические акты, пожары, эпидемии и др.)	1%	Поддержание в постоянной готовности противопожарных средств
	Непредвиденный выход из строя оборудования	1%	Правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических мероприятий

8. Ресурсное обеспечение программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение (с обоснованием потребностей в необходимых ресурсах)

Кадровое обеспечение программы будет осуществляться за счет имеющихся штатных специалистов исполнителей программы. Дополнительное организационно-техническое обеспечение не требуется.

8.1. Финансовое обеспечение программы

Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет целевых ассигнований из бюджета города Пензы и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования Программы в 2010 году составляет 600,000 тыс. рублей, из них:

- 420,000 тыс. рублей средства бюджета города Пензы;

- 180,000 тыс. рублей субсидии из бюджета Пензенской области.

Наименование цели, задачи, мероприятия	Сумма расходов на мероприятие, тыс. руб.
	2010 г.
Цель. Повышение эффективности использования ХВС.
Задача. Выполнение установленных заданий по установке узлов учета ХВС.
Мероприятие. Выполнение установленных заданий по установке 7 узлов учета ХВС.	600,000

9. Система мониторинга за реализацией программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы осуществляет мониторинг за реализацией программы и обеспечивает координацию деятельности исполнителей программы.

10. Система контроля за реализацией программы

Контроль за ходом реализации программы возлагается на Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы. Согласно постановлению главы администрации города Пензы от 30.05.2008 N 828 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов" Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы раз в год готовит и направляет в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы и Финансовое управление города Пензы отчет о ходе выполнения программных мероприятий, согласно приложению N 1 к Программе. Ежеквартальный отчет о расходовании субсидий, полученных из бюджета Пензенской области, согласно приложению N 2 к Программе представляется в Управление жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Программные мероприятия подлежат корректировке в связи с дополнительным финансированием, а также в связи с решением собственников помещений.

11. Оценка эффективности реализации программы

11.1. Эффективность реализации программы оценивается на основании актов выполненных работ, информации об использовании выделенных бюджетных средств и результатов проверок специалистами Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.

Оценка эффективности реализации программы будет проводиться по динамике индикатора - количество установленных узлов учета ХВС в домах муниципального жилищного фонда в городе Пензе.

Показатели эффективности - количество установленных узлов учета ХВС.

11.2. Ожидаемые результаты реализации программы (на уровне достижения целей и решения задач Программы).

Программой предусмотрена установка узлов учета ХВС - 7 шт.

Заместитель главы администрации

А.В. Макаров