Приложение. Ведомственная целевая программа (Программа развития ведомства) "Реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Пензы на 2011 год"

Приложение
к постановлению
администрации г. Пензы
от 26 октября 2010 г. N 1175/1

Ведомственная целевая программа (Программа развития ведомства)
"Реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Пензы на 2011 год"

С изменениями и дополнениями от:

25 мая, 22 августа, 22 сентября 2011 г.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 22 сентября 2011 г. N 1129/1 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

1. Паспорт программы

1. Наименование программы	Ведомственная целевая программа (Программа развития ведомства) "Реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Пензы на 2011 год"
2. Дата принятия решения о разработке программы, дата ее утверждения	Приказ начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы от 06.10.2010 N 47 "О разработке ведомственной целевой программы (Программа развития ведомства) "Реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Пензы на 2011 год"
3. Заказчики программы	Администрация города Пензы, Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы
4. Цели и задачи программы	Цель 1. Бесперебойная работа объектов теплового хозяйства города Пензы. Задача 1. Улучшение технического состояния тепловых сетей и оборудования. Цель 2. Повышение качества и надежности теплоснабжения. Задачи программы: Задача 1. Снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения.
5. Целевые индикаторы программы и их значения	1. Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов горячего водоснабжения (ГВС) - 5684 п. м. 2. Капитальный ремонт котельной - 1 шт. 3. Капитальный ремонт теплотехнического оборудования центральных тепловых пунктов (ЦТП) - 21 шт. 4. Реконструкция системы диспетчеризации узлов учета энергоресурсов (тепловой энергии, холодного водоснабжения на горячее водоснабжение, электрической энергии), установленных в ЦТП, находящихся на балансе МКП "Теплоснабжение г. Пензы" - 1 шт.
6. Сроки и этапы реализации программы	Программа реализуется в 2011 году. Разделение Программы на этапы не предусмотрено
7. Перечень основных мероприятий	1. Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС. 2. Капитальный ремонт котельной. 3. Капитальный ремонт теплотехнического оборудования ЦТП. 4. Реконструкция системы диспетчеризации узлов учета энергоресурсов (тепловой энергии, холодного водоснабжения на горячее водоснабжение, электрической энергии), установленных в ЦТП, находящихся на балансе МКП "Теплоснабжение г. Пензы".
8. Исполнители основных мероприятий	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы, МКП "Теплоснабжение г.Пензы"
9. Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования Программы составляет 40735,463 тыс. рублей, из них: - 29711,463 тыс. рублей из бюджета города Пензы; - 11024,0 тыс. рублей субсидии из бюджета Пензенской области. Расчет финансирования потребностей на реализацию Программы и распределение денежных средств подлежит корректировке в соответствии с лимитами бюджетного финансирования, уточнением стоимости запланированных мероприятий согласно проектно-сметной документации
10. Организационная схема управления и контроля за реализацией программы	Контроль и координацию исполнителей программы осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы
11. Ожидаемые результаты реализации программы	Реализация настоящей Программы позволит обеспечить бесперебойную работу объектов теплового хозяйства и повысить качество и надежность теплоснабжения города Пензы.

2. Содержание проблемы (задачи), анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства

Описание проблемы, на решение которой направлена программа	Анализ причин возникновения проблем	Целесообразность и необходимость решения проблемы программными методами
На балансе муниципальных предприятий находится 128 ЦТП, год ввода в эксплуатацию до 1990 года, с износом 80-85% и 252 км. тепловых сетей с физическим износом более 80%.	В связи с недостаточностью финансирования в предыдущие годы и сокращением финансирования в 2009-2010 годах системы теплоснабжения имеют высокий уровень физического износа, что приводит к частым отключениям, сверхнормативным потерям тепловой энергии, снижению качества теплоснабжения города Пензы и многочисленным жалобам жителей города Пензы на качество предоставляемых коммунальных услуг.	Ведомственная целевая программа (Программа развития ведомства) "Реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Пензы на 2011 год" (далее - Программа) разработана для комплексного решения вопросов, связанных с повышением качества и надежности теплоснабжения в городе Пензе, сокращением сверхнормативных тепловых потерь. В соответствии с законодательством, финансирование жилищно-коммунального хозяйства города Пензы осуществляется за счет средств бюджета города Пензы. Настоящая Программа устанавливает плановые показатели по капитальному ремонту и реконструкции систем теплоснабжения города Пензы. На сегодняшний день других вариантов достижения целей и задач, предусмотренных программой нет, поэтому для достижения целей и решения поставленных задач необходимо применение программно-целевого метода

3. Определение измеримых целей и задач программы и обоснование их выбора

Для решения выше обозначенных проблем разработана данная Программа.

Основными целями и задачами Программы являются:

Цель 1. Бесперебойная работа объектов теплового хозяйства города Пензы.

Задача 1. Улучшение технического состояния тепловых сетей и оборудования.

Цель 2. Повышение качества и надежности теплоснабжения.

Задача 1. Снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 22 сентября 2011 г. N 1129/1 в раздел 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Целевые индикаторы Программы (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и достижения целей программы)

Цели и задачи	Наименование конечного индикатора достижения целей и задач	Ед. изм.	Значение индикатора 2011 год
Цель 1. Бесперебойная работа объектов теплового хозяйства города Пензы
Задача 1. Улучшение технического состояния тепловых сетей и оборудования
Мероприятие 1. Реконструкция системы диспетчеризации узлов учета энергоресурсов (тепловой энергии, холодного водоснабжения на горячее водоснабжение, электрической энергии), установленных в ЦТП, находящихся на балансе МКП "Теплоснабжение г. Пензы"	Реконструкция системы диспетчеризации узлов учета энергоресурсов (тепловой энергии, холодного водоснабжения на горячее водоснабжение, электрической энергии), установленных в ЦТП, находящихся на балансе МКП "Теплоснабжение г. Пензы"	шт.	1
Цель 2. Повышение качества и надежности теплоснабжения
Задача 1. Снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения
Мероприятие 1. Капитальный ремонт объектов теплоснабжения города Пензы	Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС	п. м.	5684
	Капитальный ремонт котельной	шт.	1
	Капитальный ремонт теплотехнического оборудования ЦТП	шт.	21

5. Сроки и этапы реализации Программы

Настоящая Программа реализуется в 2011 году. Разделение Программы на этапы не предусмотрено.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 22 сентября 2011 г. N 1129/1 в раздел 6 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Система программных мероприятий. Перечень и описание программных мероприятий с указанием сроков реализации и ответственных исполнителей

Наименование целей, задач и мероприятий Программы	Ответственные исполнители	Показатель (ед. изм.)	Ожидаемый результат 2011 год
Цель 1. Бесперебойная работа объектов теплового хозяйства города Пензы
Задача 1. Улучшение технического состояния тепловых сетей и оборудования
Мероприятие 1. Реконструкция системы диспетчеризации узлов учета энергоресурсов (тепловой энергии, холодного водоснабжения на горячее водоснабжение, электрической энергии), установленных в ЦТП, находящихся на балансе МКП "Теплоснабжение г. Пензы"	Управление ЖКХ г. Пензы, МКП "Теплоснабжение г. Пензы"	шт.	1
Цель 2. Повышение качества и надежности теплоснабжения
Задача 1. Снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения
Мероприятие 1. Капитальный ремонт объектов теплоснабжения города Пензы:		п. м./шт.	5684/22
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ТК 347/6 до жилых домов NN 166, 168 по Пр. Строителей	Управление ЖКХ г. Пензы, МКП "Теплоснабжение г. Пензы"	п. м.	985
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП N 341 до жилого дома Лядова, 2		п. м.	808
Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-1135/1 до жилых домов по ул. Циолковского, 37, 39, 41, 43 и ТК-1135/7 до жилых домов по ул. Титова 6, 8		п. м.	431
Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-1133 лев. до жилых домов по ул. Кулибина, Ударная, Беляева		п. м.	348
Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК ТЭЦ-1 8/0 до жилого дома N 71 по ул. Каракозова		п. м.	300
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП N 104 до жилых домов NN 44а, 46 по ул. Карпинского		п. м.	472
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП 125 до жилого дома N 3 по ул. 8-е Марта		п. м.	274
Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-2222 24/0 до ТК 2222 28/0 по ул. Тамбовской (до тубдиспансера)	Управление ЖКХ г. Пензы, МКП "Теплоснабжение г. Пензы"	п. м.	361
Капитальный ремонт тепловых сетей от жилого дома N 16 по ул. Островского до жилого дома N 1 по ул. Фурманова		п. м.	235
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП N 309 до ТК-309/8		п. м.	720
Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-2152/0 до жилых домов NN 6, 6а, 8, 10, 12, 14 по ул. Маркина		п. м.	340
Капитальный ремонт тепловых сетей и котельной по ул. Бийская, 3В		п. м./шт.	410/1
Капитальный ремонт теплотехнического оборудования ЦТП NN 103А, 108, 121, 124, 125, 139, 201, 225, 227, 308(1), 308(2), 346		шт.	12
Капитальный ремонт теплотехнического оборудования ЦТП NN 103, 118, 159, 205, 211, 230, 303, 307(2), 347		шт.	9

7. Оценка рисков реализации программы и мероприятия по их снижению

Наименование риска реализации	Оценка вероятности наступления риска	Мероприятия по снижению риска
Цель 1. Бесперебойная работа объектов теплового хозяйства города Пензы
Задача 1. Улучшение технического состояния тепловых сетей и оборудования
Цель 2. Повышение качества и надежности теплоснабжения
Задача 1. Снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения
Инфляционные процессы	100%	Учитывать коэффициенты инфляции при подтверждении сумм на программные мероприятия
Изменение стоимости программных мероприятий	80%	Корректировать суммы программных мероприятий согласно предложений по предоставлению товара и услуг на текущий программный год
Несчастные случаи при выполнении программных мероприятий	1%	При выполнении программных мероприятий необходимо строгое соблюдение правил техники безопасности
Обстоятельства непреодолимой силы террористические акты, пожары, эпидемии и др.)	1%	Поддержание в постоянной готовности противопожарных средств
Непредвиденный выход из строя оборудования	1%	Правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических мероприятий

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 22 сентября 2011 г. N 1129/1 раздел 8 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

8. Ресурсное обеспечение программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение (с обоснованием потребностей в необходимых ресурсах)

Кадровое обеспечение программы будет осуществляться за счет имеющихся штатных специалистов исполнителей программы. Дополнительное организационно-техническое обеспечение не требуется.

Для определения расходов по каждому мероприятию использовался метод прямого счета в ценах, действующих на момент формирования Программы. Стоимость оборудования определена на основании анализа прайс-листов ведущих поставщиков тепломеханического оборудования. Общий объем финансирования Программы составляет 40735,463 тыс. рублей, из них:

- 29711,463 тыс. рублей из бюджета города Пензы;

- 11024,0 тыс. рублей субсидии из бюджета Пензенской области.

Наименование цели, задачи, мероприятия	Финансирование, тыс. руб.
	Всего	Бюджет Пензенской области	Бюджет города Пензы
Цель 1. Бесперебойная работа объектов теплового хозяйства города Пензы
Задача 1. Улучшение технического состояния тепловых сетей и оборудования
Мероприятие 1. Реконструкция системы диспетчеризации узлов учета энергоресурсов (тепловой энергии, холодного водоснабжения на горячее водоснабжение, электрической энергии), установленных в ЦТП, находящихся на балансе МКП "Теплоснабжение г. Пензы"	4707,087	1095,624	3611,463
Цель 2. Повышение качества и надежности теплоснабжения
Задача 1. Снижение уровня физического износа объектов теплоснабжения
Мероприятие 1. Капитальный ремонт объектов теплоснабжения города Пензы:	36028,376	9928,376	26100,0
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ТК 347/6 до жилых домов NN 166, 168 по Пр. Строителей	4544,07	0,0	4544,07
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП N 341 до жилого дома ул. Лядова, 2	4419,525	0,0	4419,525
Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-1135/1 до жилых домов по ул. Циолковского, 37, 39, 41, 43 и ТК-1135/7 до жилых домов по ул. Титова 6, 8	2186,1	0,0	2186,1
Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-1133 лев. до жилых домов по ул. Кулибина, Ударная, Беляева	1966,01	0,0	1966,01
Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК ТЭЦ-1 8/0 до жилого дома N 71 по ул. Каракозова	1768,23	0,0	1768,23
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП N 104 до жилых домов NN 44а, 46 по ул. Карпинского	2289,32	0,0	2289,32
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП 125 до жилого дома N 3 по ул. 8-е Марта	1483,25	0,0	1483,25
Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-2222 24/0 до ТК 2222 28/0 по ул. Тамбовской (до тубдиспансера)	2044,02	0,0	2044,02
Капитальный ремонт тепловых сетей от жилого дома N 16 по ул. Островского до жилого дома N 1 по ул. Фурманова	1249,43	0,0	1249,43
Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП N 309 до ТК-309/8	6370,484	5324,0	1046,484
Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-2152/0 до жилых домов NN 6, 6а, 8, 10, 12, 14 по ул. Маркина	1603,561	0,0	1603,561
Капитальный ремонт тепловых сетей и котельной по ул. Бийская, 3В	1500,0	0,0	1500,0
Капитальный ремонт теплотехнического оборудования ЦТП NN 103А, 108, 121, 124, 125, 139, 201, 225, 227, 308(1), 308(2), 346	2452,362	2452,362	0,0
Капитальный ремонт теплотехнического оборудования ЦТП NN 103, 118, 159, 205, 211, 230, 303, 307(2), 347	2152,014	2152,014	0,0
Итого по Программе:	40735,463	11024,0	29711,463

9. Система мониторинга за реализацией программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы осуществляет мониторинг за реализацией программы и обеспечивает координацию деятельности исполнителей программы.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 25 мая 2011 г. N 589/1 в раздел 10 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

10. Система контроля за реализацией программы

Контроль за ходом реализации программы возлагается на Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы. Согласно постановлению главы администрации города Пензы от 30.05.2008 N 828 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов" Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы раз в год готовит и направляет в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы и Финансовое управление города Пензы отчет о ходе выполнения программных мероприятий, согласно приложению N 1 к Программе. Ежеквартальный отчет о расходовании субсидий, полученных из бюджета Пензенской области, представляется в Управление жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области согласно приложению N 2 к Программе.

Программные мероприятия подлежат корректировке в связи с дополнительным финансированием.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 22 сентября 2011 г. N 1129/1 в раздел 11 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

11. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы оценивается на основании актов выполненных работ, информации об использовании выделенных бюджетных средств и результатов проверок специалистами Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.

Оценка эффективности реализации программы будет проводиться по динамике индикаторов.

Показатели эффективности:

1. Капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС.

2. Капитальный ремонт котельной.

3. Капитальный ремонт теплотехнического оборудования ЦТП.

4. Реконструкция системы диспетчеризации узлов учета энергоресурсов (тепловой энергии, холодного водоснабжения на горячее водоснабжение, электрической энергии), установленных в ЦТП, находящихся на балансе МКП "Теплоснабжение г. Пензы".

Оценка эффективности реализации Программы базируется на предположении о достижении в заданные сроки установленных целевых индикаторов и осуществляется путем присвоения целевому индикатору соответствующего балла:

- при выполнении целевого индикатора - 0 баллов;

- при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;

- при снижений целевого индикатора - минус 1 балл за каждую единицу уменьшения.

Заместитель главы администрации

А.В. Макаров