Приложение. Долгосрочная целевая Программа "Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, подведомственных Управлению образования города Пензы, и здания Управления образования города Пензы на 2010-2012 гг."

"Приложение
к постановлению
Главы администрации г. Пензы
от 18 декабря 2008 г. N 2162

Долгосрочная целевая Программа
"Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, подведомственных Управлению образования города Пензы, и здания Управления образования города Пензы на 2010-2012 гг."

Паспорт Программы

Наименование	Долгосрочная целевая Программа "Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, подведомственных Управлению образования города Пензы, и здания Управления образования города Пензы на 2010-2012 гг."
Дата принятия решения о разработке (наименование и номер соответствующего правового акта)	Постановление администрации города Пензы от 27 октября 2010 г. N 1189/1 "Об утверждении концепции долгосрочной целевой Программы "Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, подведомственных Управлению образования города Пензы, и здания Управления образования города Пензы на 2010-2012 гг."
Заказчик-координатор	Управление образования города Пензы
Разработчик	Управление образования города Пензы
Исполнители	Управление образования города Пензы и подведомственные учреждения Управления образования города Пензы; Управление здравоохранения города Пензы.
Цели и задачи Программы	Цель 1: - Обеспечение прав граждан на бесплатные услуги образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям санитарных норм и правил, предъявляемым к санитарно-технической базе образовательных учреждений, требованиям пожарной безопасности. Задача 1: - Проведение капитального ремонта здания Управления образования города Пензы и подведомственных ему учреждений для обеспечения санитарно-технического состояния зданий, отвечающего эксплуатационным требованиям СанПиНа, требованиям пожарной безопасности; Задача 2: - Оснащение подведомственных учреждений Управления образования города Пензы современным оборудованием, мебелью. Цель 2: - Сохранение и укрепление здоровья учащихся образовательных учреждений. Задача 1: - Повышение безопасности и комфортности учащихся в процессе обучения.
Основные целевые индикаторы	1. Доля учреждений, соответствующих требованиям СанПиНа; 2. Доля учреждений, оснащенных оборудованием, отвечающим современным требованиям; 3. Снижение уровня заболеваний учащихся образовательных учреждений.
Сроки и этапы реализации	2010-2012 годы
Объемы и источники финансирования	Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета города. Предусмотрено в бюджете 359330,516 тыс. рублей, в том числе: - в 2010 году 264670,7 тыс. рублей; - в 2011 году 91625,000 тыс. рублей; - в 2012 году 3034,816 тыс. рублей.
Основные ожидаемые конечные результаты	- укрепление и развитие материально-технической базы в части проведения капитального ремонта здания Управления образования города Пензы и подведомственных ему образовательных учреждений; - увеличение количества учреждений, оснащенных мебелью и оборудованием, отвечающим современным требованиям; - создание благоприятных условий для полноценного развития и безопасности учащихся образовательных учреждений.
Организация управления Программой и контроль над ходом ее реализации	Общий контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет Управление образования города Пензы. Информация о ходе реализации мероприятий Программы предоставляется исполнителями Программы курирующему заместителю главы администрации города Пензы ежегодно. Управление образования города Пензы ежегодно до 1 марта направляет в Управление экономического развития и внешних связей Администрации города Пензы и Финансовое управление города Пензы доклад о ходе реализации Программы и использовании финансовых средств. Ход выполнения отдельных мероприятий или Программы в целом может рассматриваться на коллегии Администрации города Пензы.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

1.1 Содержание проблем (задач), анализ причин их возникновения, обоснование их связи с приоритетами социально-экономического развития города, обоснование необходимости решения проблем программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения

В настоящее время в городе Пензе функционируют 175 учреждений, подведомственных Управлению образования города Пензы, содержание которых относится к полномочиям органов местного самоуправления.

В последние годы в учреждениях образования проводилась большая работа по проведению капитального ремонта, но темпы износа зданий и их инженерных коммуникаций существенно опережают темпы ремонта и строительства. Вследствие, здания образовательных учреждений требуют срочного капитального ремонта и реконструкции. В здании Управления образования города Пензы по ул. Володарского, 5 ремонт не проводился с 1993 года.

В первую очередь необходимо обеспечить сохранение, использование, популяризацию и государственную охрану здания Управления образования города Пензы, являющегося объектом культурного наследия федерального значения. В учреждениях образования требуется капитальный ремонт труб ГВС, ХВС, канализации и системы отопления, так как частые аварийные ситуации этих систем мешают учебному и рабочему процессам, также требуется ремонт кровельного покрытия зданий, асфальтового покрытия, фасадов, санузлов, ограждений, замена оконных блоков, обустройство территории спортивных зон, приобретение мебели, технологического оборудования, спортивного оборудования, приобретение оргтехники в соответствии с требованиями Государственных образовательных стандартов, социальных норм и нормативов.

Безопасность образовательного учреждения, административного здания - условие сохранения жизни и здоровья обучающихся, работников, сбережения материальных ценностей от возможных чрезвычайных ситуаций.

Обеспечение безопасности является одной из важнейших составляющих государственной политики в области образования и должно подкрепляться финансовой и материально-технической базой.

1.2. Оценка рисков реализации программы и мероприятия по их снижению

Риски:

- уровень инфляции;

- отсутствие кадровых ресурсов необходимой квалификации;

- непредвиденный выход из строя оборудования;

- аварийные ситуации при проведении эксплуатации зданий, сооружений.

Мероприятия по их снижению:

- создание необходимых условий по выполнению мероприятий Программы;

- правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических мероприятий;

- своевременный ремонт инженерно-технических коммуникаций,

- поддержание в постоянной готовности противопожарных средств.

2. Цели и задачи целевой Программы

Цель 1:

- Обеспечение прав граждан на бесплатные услуги образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям санитарных норм и правил, предъявляемым к санитарно-технической базе образовательных учреждений, требованиям пожарной безопасности.

Задача 1:

- Проведение капитального ремонта здания Управления образования города Пензы и подведомственных ему учреждений для обеспечения санитарно-технического состояния зданий, отвечающего эксплуатационным требованиям СанПиНа, требованиям пожарной безопасности;

Задача 2:

- Оснащение подведомственных учреждений Управления образования города Пензы современным оборудованием, мебелью.

Цель 2:

- Сохранение и укрепление здоровья учащихся образовательных учреждений.

Задача 1:

- Повышение безопасности и комфортности учащихся в процессе обучения.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период с 2010-2012 гг. Система программных мероприятий не предусматривает их разделение на этапы. Реализация мероприятий рассчитана на весь период действия программы.

4. Ресурсное обеспечение и технико-экономическое обоснование Программы

Ресурсное обеспечение программы включает в себя следующие направления:

- финансовое;

- техническое;

- кадровое;

- организационное.

План финансового обеспечения Программы ориентирован на бюджет города Пензы. Объем финансирования Программы составляет 359330,516 тыс. рублей, в том числе:

Таблица 1

N п/п	Наименование мероприятий	Исполнители	Стоимость по годам (тыс. руб.)			Результаты и сроки реализации мероприятий Программы
			2010 год	2011 год	2012 год
1.	Мероприятия по проведению капитального ремонта	Управление образования города Пензы, подведомственные учреждения Управления образования города Пензы	263043,6	91625,000	3034,816	- укрепление и развитие материально-технической базы; - повышение безопасности образовательных учреждений 2010-2012 гг.
1.1	Школы		179081,4	44299,338	1212,574
1.2	Детские сады		63793,400	29149,422	1822,242
1.3	Учреждения дополнительного образования		6168,800	10576,24	-
1.4.	МУПК		14000,00	-	-
1.5.	Аппарат		-	7600,00	-
2.	Мероприятия по приобретению современной мебели и оборудования	Управление образования города Пензы, подведомственные учреждения Управления образования города Пензы	1627,1	-	-	- увеличение количества учреждений, оснащенных мебелью и оборудованием, отвечающим современным требованиям 2010-2012 гг.
2.1	Школы		834,385	-	-
2.2	Детские сады		377,952	-
2.3	Учреждения дополнительного образования		-	-	-
2.4.	МУПК		414,763	-	-
3.	Мониторинг здоровья учащихся образовательных учреждений до проведения комплекса мероприятий по укреплению материально-технической базы и оснащению современным оборудованием подведомственных учреждений Управления образования города Пензы и после его реализации	Управление здравоохранения города Пензы, Управление образования города Пензы	без финансирования	без финансирования	без финансирования	- создание благоприятных условий для полноценного развития и безопасности учащихся образовательных учреждений 2010-2012 гг.
Всего:			264670,7	91625,000	3034,816

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

4.2. Общий объем и источники финансирования программы

Таблица 2

Источники и направления финансирования	Общий объем финансирования, предусмотренный по программе на весь период реализации	В том числе (тыс. руб.)
		2010 год	2011 год	2012 год
Всего в том числе:	-	-	-	-
Федеральный бюджет	-	-	-	-
Бюджет субъекта РФ	-	-	-	-
Бюджет города	359330,516	264670,7	91625,000	3034,816
Внебюджетные источники	-	-	-	-

4.3. Последствия реализации программы (социальные, экономические и экологические последствия)

Реализация программных мероприятий не приведет к возникновению негативных экологических и социальных последствий.

4.4. Оценка вклада целевой Программы в социально-экономическое развитие города Пензы

Кадровое обеспечение Программы будет осуществляться за счет имеющихся штатных специалистов учреждений образования города Пензы.

В техническом обеспечении Программы будут задействованы следующие ресурсы: финансовые, информационные, кадровый состав учреждений образования города Пензы.

Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет целевых ассигнований из бюджета города Пензы на соответствующий финансовый год на основе технико-экономического обоснования, разработанного специалистами Управления образования города Пензы. Объемы средств, направленные на реализацию Программы, уточняются при разработке проекта бюджета на соответствующий год с учетом возможностей бюджета города Пензы.

Долгосрочная целевая Программа "Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, подведомственных Управлению образования города Пензы, и здания Управления образования города Пензы на 2010-2012 гг." направлена на создание благоприятных условий для жизнедеятельности, обучения и развития детей - главную цель образовательного учреждения.

В современных условиях сложились неблагоприятные тенденции в демографических процессах и состоянии здоровья детей, их острота требует безотлагательного решения.

Реализация мероприятий Программы позволит снизить уровень простудных заболеваний, заболеваний органов зрения и опорно-двигательного аппарата у учащихся, а также создать благоприятные условия для полноценного развития и жизнедеятельности детей.

Программа будет осуществляться за счет бюджетных средств, привлечение внебюджетных источников не предусмотрено.

5. Перечень программных мероприятий

Таблица 3

Перечень основных мероприятий Программы

Мероприятия	Ответственные исполнители	Показатель (ед. измерения)	Ожидаемый результат
			2010 год	2011 год	2012 год
Цель 1. - Обеспечение прав граждан на бесплатные услуги образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям санитарных норм и правил, предъявляемым к санитарно-технической базе образовательных учреждений, требованиям пожарной безопасности.
Задача 1. - Проведение капитального ремонта здания Управления образования города Пензы и подведомственных ему учреждений для обеспечения санитарно-технического состояния зданий, отвечающего эксплуатационным требованиям СанПиН, требованиям пожарной безопасности.
Мероприятие 1. Проведение капитального ремонта	Управление образования города Пензы, подведомственные учреждения Управления образования города Пензы	%	- укрепление и развитие материально-технической базы в части проведения капитального ремонта и# здания Управления образования города Пензы и подведомственных ему образовательных учреждений;
Задача 2. - Оснащение подведомственных учреждений Управления образования города Пензы современным оборудованием, мебелью.
Мероприятие 2. Приобретению# современной мебели и оборудования	Управление образования города Пензы, подведомственные учреждения Управления образования города Пензы	%	- увеличение количества учреждений, оснащенных мебелью и оборудованием, отвечающим современным требованиям;
Цель 2. Сохранение и укрепление здоровья учащихся образовательных учреждений.
Задача 1. Повышение безопасности и комфортности учащихся в процессе обучения.
Мероприятие 1. Мониторинг здоровья учащихся образовательных учреждений до проведения комплекса мероприятий по укреплению материально-технической базы и оснащению современным оборудованием подведомственных учреждений Управления образования города Пензы и после его реализации	Управление образования города Пензы Управление здравоохранения города Пензы	%	- создание благоприятных условий для полноценного развития и безопасности учащихся образовательных учреждений

6. Сведения о распределении объемов финансирования целевой Программы

Таблица 4

Объемы поэтапного финансирования программных мероприятий из бюджета города

Наименование цели, задачи, мероприятия	Сумма расходов на мероприятие по годам реализации, тыс. руб.
	2010 год	2011 год	2012 год
Цель 1. - Обеспечение прав граждан на бесплатные услуги образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям санитарных норм и правил, предъявляемым к санитарно-технической базе образовательных учреждений, требованиям пожарной безопасности.
Задача 1. - Проведение капитального ремонта здания Управления образования города Пензы и подведомственных ему учреждений для обеспечения санитарно-технического состояния зданий, отвечающего эксплуатационным требованиям СанПиН, требованиям пожарной безопасности.
Мероприятие 1. Проведение капитального ремонта	263043,6	91625,000	3034,816
Задача 2. - Оснащение подведомственных учреждений Управления образования города Пензы современным оборудованием, мебелью.
Мероприятие 2. Приобретение основных средств	1627,1	-	-
Цель 2. Сохранение и укрепление здоровья учащихся образовательных учреждений.
Задача 1. Повышение безопасности и комфортности учащихся в процессе обучения.
Мероприятие 1. Мониторинг здоровья учащихся образовательных учреждений до проведения комплекса мероприятий по укреплению материально-технической базы и оснащению современным оборудованием подведомственных учреждений Управления образования города Пензы и после его реализации	без финансирования	без финансирования	без финансирования
Итого:	264670,7	91625,000	3034,816

7. Прогноз ожидаемых результатов реализации целевой Программы

- укрепление и развитие материально-технической базы в части проведения капитального ремонта и здания Управления образования города Пензы и образовательных учреждений;

- увеличение количества учреждений, оснащенных мебелью и оборудованием, отвечающим современным требованиям;

- создание благоприятных условий для полноценного развития и безопасности учащихся образовательных учреждений.

8. Система целевых индикаторов методики и оценки эффективности Программы

8.1. Определение целевых индикаторов программы

Таблица 5

Индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач Программы

Наименование мероприятия	Наименование индикатора достижения	Базовый 2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
Цель 1. - Обеспечение прав граждан на бесплатные услуги образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям санитарных норм и правил, предъявляемым к санитарно-технической базе образовательных учреждений, требованиям пожарной безопасности.
Задача 1. - Проведение капитального ремонта здания Управления образования города Пензы и подведомственных ему учреждений для обеспечения санитарно-технического состояния зданий, отвечающего эксплуатационным требованиям СанПиН, требованиям пожарной безопасности.
Мероприятие 1. Проведение капитального ремонта	Доля учреждений, соответствующих требованиям СанПиНа	54,97%	64,82%	69,96%	72,81%
Задача 2. - Оснащение подведомственных учреждений Управления образования города Пензы современным оборудованием, мебелью.
Мероприятие 2. Приобретение основных средств	Доля учреждений, оснащенных оборудованием, отвечающим современным требованиям	46,85%	47,67%	47,67%	47,67%
Цель 2. Сохранение и укрепление здоровья учащихся образовательных учреждений.
Задача 1. Повышение безопасности и комфортности учащихся в процессе обучения.
Мероприятие 1. Мониторинг здоровья учащихся образовательных учреждений до проведения комплекса мероприятий по укреплению материально-технической базы и оснащению современным оборудованием подведомственных учреждений Управления образования города Пензы и после его реализации	Снижение уровня заболеваний учащихся образовательных учреждений на:	2,0%	2,2%	2,4%	2,6%

Методика расчета индикаторов

Показатель 1: Доля учреждений, соответствующих требованиям СанПиН (К), рассчитывается как отношение числа образовательных учреждений, принятых с первого предъявления (в отчетном учебном году), к общему числу образовательных учреждений отчетного года.

,

Где

- доля учреждений, соответствующих требованиям СанПиН;

- количество учреждений, принятых с первого предъявления;

- общее число учреждений отчетного года.

Показатель 2: Доля учреждений, оснащенных оборудованием, отвечающим современным требованиям, рассчитывается, как количество учреждений переоснащенных оборудованием, отвечающим современным требованиям, к общему числу образовательных учреждений отчетного года.

,

Где

- доля учреждений, оснащенных оборудованием, отвечающим современным требованиям;

- количество учреждений, переоснащенных оборудованием, отвечающим современным требованиям;

- общее число учреждений отчетного года.

Показатель 3: Снижение уровня заболеваний учащихся образовательных учреждений рассчитывается по формуле:

,

где,

- начальный показатель: доля учащихся общеобразовательных учреждений с простудными заболеваниями, заболеваниями органов зрения и опорно-двигательного аппарата.

- отчетный показатель: доля учащихся общеобразовательных учреждений с простудными заболеваниями, заболеваниями органов зрения и опорно-двигательного аппарата (%).

8.2. Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам (этапам) в течение всего срока реализации программы

Показатели эффективности:

1. Доля учреждений, соответствующих требованиям СанПиНа (К), с 54,97% в базовом году до 72,81% к 2012 году.

2. Доля учреждений, оснащенных оборудованием, отвечающим современным требованиям, с 46,85% в базовом году до 47,67% к 2012 году.

3. Снижение уровня заболеваний учащихся образовательных учреждений на 2,00% в базовом году, до 2,60% к 2012 году.

Таблица 6

Значения показателей эффективности реализации мероприятий Программы

Наименование целей, задача#, мероприятий	Наименование показателей эффективности	Значения показателей эффективности
		Базовый 2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
Цель 1. Обеспечение прав граждан на бесплатные услуги образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям санитарных норм и правил, предъявляемым к санитарно-технической базе образовательных учреждений, требованиям пожарной безопасности.	Доля учреждений, соответствующих требованиям СанПиНа	54,97%	64,82%	69,96%	72,81%
	Доля учреждений, оснащенных оборудованием, отвечающим современным требованиям	46,85%	47,67%	47,67%	47,67%
Цель 2. Сохранение и укрепление здоровья учащихся образовательных учреждений.	Снижение уровня заболеваний учащихся образовательных учреждений на:	2,0%	2,2%	2,4%	2,6%

9. Организация управления целевой Программой и контроль за ходом ее реализации

Общий контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет Управление образования города Пензы.

Информация о ходе реализации мероприятий Программы предоставляется исполнителями Программы курирующему заместителю главы администрации города Пензы ежегодно.

Результаты оценки эффективности Программы:

- эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом;

- эффективность находится на уровне предыдущего года;

- эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом.

Управление образования города Пензы ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом, представляет в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы и Финансовое управление города Пензы сведения об оценке эффективности реализации целевой программы за отчетный финансовый год по формам 1, 2, 3:

Оценка основных целевых индикаторов
долгосрочной целевой Программы "Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, подведомственных Управлению образования города Пензы, и здания Управления образования города Пензы на 2010-2012 гг." годы
за 20__ год

Форма 1

Наименование целевого индикатора	Наименование исполнителя, ответственного за достижение целевого индикатора	Единица измерения	Значение целевого индикатора
			Утверждено в целевой программе	Достигнуто	Отклонение	Оценка в баллах
Целевой индикатор 1: Доля учреждений, соответствующих требованиям СанПиНа	Управление образования города Пензы	%
Целевой индикатор 2: Доля учреждений, оснащенных оборудованием, отвечающим современным требованиям	Управление образования города Пензы	%
Целевой индикатор 3: Снижение уровня заболеваний учащихся на:	Управление здравоохранения города Пензы, Управление образования города Пензы	%
Итоговая сводная оценка

Динамика целевых значений основных целевых индикаторов
долгосрочной целевой Программы "Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, подведомственных Управлению образования города Пензы, и здания Управления образования города Пензы на 2010-2012 гг."

Форма 2

Целевые индикаторы	Единица измерения	Год реализации целевой программы	Последний год (целевое значение)	%
		1-й год	отчетный
Целевой индикатор 1: Доля учреждений, соответствующих требованиям СанПиНа	%	2010-2012
Целевой индикатор 2: Доля учреждений, оснащенных оборудованием, отвечающим современным требованиям	%	2010-2012
Целевой индикатор 3: Снижение уровня заболеваний учащихся образовательных учреждений на:	%	2010-2012

Оценка эффективности
долгосрочной целевой Программы "Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, подведомственных Управлению образования города Пензы, и здания Управления образования города Пензы на 2010-2012 гг."

Форма 3

Вывод об эффективности Программы	Итоговая сводная оценка (баллов)	Обоснование причин положительной отрицательной динамики эффективности	Предложения по дальнейшей реализации целевой программы
Эффективность возросла
Эффективность на уровне
Эффективность снизилась