Приложение. Долгосрочная целевая Программа "Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, подведомственных Управлению образования города Пензы, и здания Управления образования города Пензы на 2010-2012 гг."

"Приложение
к постановлению
Главы администрации г. Пензы
от 18 декабря 2008 г. N 2162

Долгосрочная целевая Программа
"Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, подведомственных Управлению образования города Пензы, и здания Управления образования города Пензы на 2010-2012 гг."

Паспорт Программы

Наименование	Долгосрочная целевая Программа "Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, подведомственных Управлению образования города Пензы, и здания Управления образования города Пензы на 2010-2012 гг."
Дата принятия решения о разработке (наименование и номер соответствующего правового акта)	Постановление администрации города Пензы от 27 октября 2010 г. N 1189/1 "Об утверждении концепции долгосрочной целевой Программы "Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, подведомственных Управлению образования города Пензы, и здания Управления образования города Пензы на 2010-2012 гг."
Заказчик-координатор	Управление образования города Пензы
Разработчик	Управление образования города Пензы
Исполнители	Управление образования города Пензы и подведомственные учреждения Управления образования города Пензы; Управление здравоохранения города Пензы.
Цели и задачи Программы	Цель 1: - Обеспечение прав граждан на бесплатные услуги образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям санитарных норм и правил, предъявляемым к санитарно-технической базе образовательных учреждений, требованиям пожарной безопасности. Задача 1: - Проведение капитального ремонта здания Управления образования города Пензы и подведомственных ему учреждений для обеспечения санитарно-технического состояния зданий, отвечающего эксплуатационным требованиям СанПиНа, требованиям пожарной безопасности; Задача 2: - Оснащение подведомственных учреждений Управления образования города Пензы современным оборудованием, мебелью. Цель 2: - Сохранение и укрепление здоровья учащихся образовательных учреждений. Задача 1: - Повышение безопасности и комфортности учащихся в процессе обучения.
Основные целевые индикаторы	1. Доля учреждений, соответствующих требованиям СанПиНа; 2. Доля учреждений, оснащенных оборудованием, отвечающим современным требованиям; 3. Снижение уровня заболеваний учащихся образовательных учреждений.
Сроки и этапы реализации	2010-2012 годы
Объемы и источники финансирования	Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета города. Предусмотрено в бюджете 359330,516 тыс. рублей, в том числе: - в 2010 году 264670,7 тыс. рублей; - в 2011 году 91625,000 тыс. рублей; - в 2012 году 3034,816 тыс. рублей.
Основные ожидаемые конечные результаты	- укрепление и развитие материально-технической базы в части проведения капитального ремонта здания Управления образования города Пензы и подведомственных ему образовательных учреждений; - увеличение количества учреждений, оснащенных мебелью и оборудованием, отвечающим современным требованиям; - создание благоприятных условий для полноценного развития и безопасности учащихся образовательных учреждений.
Организация управления Программой и контроль над ходом ее реализации	Общий контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет Управление образования города Пензы. Информация о ходе реализации мероприятий Программы предоставляется исполнителями Программы курирующему заместителю главы администрации города Пензы ежегодно. Управление образования города Пензы ежегодно до 1 марта направляет в Управление экономического развития и внешних связей Администрации города Пензы и Финансовое управление города Пензы доклад о ходе реализации Программы и использовании финансовых средств. Ход выполнения отдельных мероприятий или Программы в целом может рассматриваться на коллегии Администрации города Пензы.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

1.1 Содержание проблем (задач), анализ причин их возникновения, обоснование их связи с приоритетами социально-экономического развития города, обоснование необходимости решения проблем программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения

В настоящее время в городе Пензе функционируют 175 учреждений, подведомственных Управлению образования города Пензы, содержание которых относится к полномочиям органов местного самоуправления.

В последние годы в учреждениях образования проводилась большая работа по проведению капитального ремонта, но темпы износа зданий и их инженерных коммуникаций существенно опережают темпы ремонта и строительства. Вследствие, здания образовательных учреждений требуют срочного капитального ремонта и реконструкции. В здании Управления образования города Пензы по ул. Володарского, 5 ремонт не проводился с 1993 года.

В первую очередь необходимо обеспечить сохранение, использование, популяризацию и государственную охрану здания Управления образования города Пензы, являющегося объектом культурного наследия федерального значения. В учреждениях образования требуется капитальный ремонт труб ГВС, ХВС, канализации и системы отопления, так как частые аварийные ситуации этих систем мешают учебному и рабочему процессам, также требуется ремонт кровельного покрытия зданий, асфальтового покрытия, фасадов, санузлов, ограждений, замена оконных блоков, обустройство территории спортивных зон, приобретение мебели, технологического оборудования, спортивного оборудования, приобретение оргтехники в соответствии с требованиями Государственных образовательных стандартов, социальных норм и нормативов.

Безопасность образовательного учреждения, административного здания - условие сохранения жизни и здоровья обучающихся, работников, сбережения материальных ценностей от возможных чрезвычайных ситуаций.

Обеспечение безопасности является одной из важнейших составляющих государственной политики в области образования и должно подкрепляться финансовой и материально-технической базой.

1.2. Оценка рисков реализации программы и мероприятия по их снижению

Риски:

- уровень инфляции;

- отсутствие кадровых ресурсов необходимой квалификации;

- непредвиденный выход из строя оборудования;

- аварийные ситуации при проведении эксплуатации зданий, сооружений.

Мероприятия по их снижению:

- создание необходимых условий по выполнению мероприятий Программы;

- правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических мероприятий;

- своевременный ремонт инженерно-технических коммуникаций,

- поддержание в постоянной готовности противопожарных средств.

2. Цели и задачи целевой Программы

Цель 1:

- Обеспечение прав граждан на бесплатные услуги образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям санитарных норм и правил, предъявляемым к санитарно-технической базе образовательных учреждений, требованиям пожарной безопасности.

Задача 1:

- Проведение капитального ремонта здания Управления образования города Пензы и подведомственных ему учреждений для обеспечения санитарно-технического состояния зданий, отвечающего эксплуатационным требованиям СанПиНа, требованиям пожарной безопасности;

Задача 2:

- Оснащение подведомственных учреждений Управления образования города Пензы современным оборудованием, мебелью.

Цель 2:

- Сохранение и укрепление здоровья учащихся образовательных учреждений.

Задача 1:

- Повышение безопасности и комфортности учащихся в процессе обучения.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период с 2010-2012 гг. Система программных мероприятий не предусматривает их разделение на этапы. Реализация мероприятий рассчитана на весь период действия программы.

4. Ресурсное обеспечение и технико-экономическое обоснование Программы

Ресурсное обеспечение программы включает в себя следующие направления:

- финансовое;

- техническое;

- кадровое;

- организационное.

План финансового обеспечения Программы ориентирован на бюджет города Пензы. Объем финансирования Программы составляет 359330,516 тыс. рублей, в том числе:

Таблица 1

N п/п	Наименование мероприятий	Исполнители	Стоимость по годам (тыс. руб.)			Результаты и сроки реализации мероприятий Программы
			2010 год	2011 год	2012 год
1.	Мероприятия по проведению капитального ремонта	Управление образования города Пензы, подведомственные учреждения Управления образования города Пензы	263043,6	91625,000	3034,816	- укрепление и развитие материально-технической базы; - повышение безопасности образовательных учреждений 2010-2012 гг.
1.1	Школы		179081,4	44299,338	1212,574
1.2	Детские сады		63793,400	29149,422	1822,242
1.3	Учреждения дополнительного образования		6168,800	10576,24	-
1.4.	МУПК		14000,00	-	-
1.5.	Аппарат		-	7600,00	-
2.	Мероприятия по приобретению современной мебели и оборудования	Управление образования города Пензы, подведомственные учреждения Управления образования города Пензы	1627,1	-	-	- увеличение количества учреждений, оснащенных мебелью и оборудованием, отвечающим современным требованиям 2010-2012 гг.
2.1	Школы		834,385	-	-
2.2	Детские сады		377,952	-
2.3	Учреждения дополнительного образования		-	-	-
2.4.	МУПК		414,763	-	-
3.	Мониторинг здоровья учащихся образовательных учреждений до проведения комплекса мероприятий по укреплению материально-технической базы и оснащению современным оборудованием подведомственных учреждений Управления образования города Пензы и после его реализации	Управление здравоохранения города Пензы, Управление образования города Пензы	без финансирования	без финансирования	без финансирования	- создание благоприятных условий для полноценного развития и безопасности учащихся образовательных учреждений 2010-2012 гг.
Всего:			264670,7	91625,000	3034,816

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

4.2. Общий объем и источники финансирования программы

Таблица 2

Источники и направления финансирования	Общий объем финансирования, предусмотренный по программе на весь период реализации	В том числе (тыс. руб.)
		2010 год	2011 год	2012 год
Всего в том числе:	-	-	-	-
Федеральный бюджет	-	-	-	-
Бюджет субъекта РФ	-	-	-	-
Бюджет города	359330,516	264670,7	91625,000	3034,816
Внебюджетные источники	-	-	-	-

4.3. Последствия реализации программы (социальные, экономические и экологические последствия)

Реализация программных мероприятий не приведет к возникновению негативных экологических и социальных последствий.

4.4. Оценка вклада целевой Программы в социально-экономическое развитие города Пензы

Кадровое обеспечение Программы будет осуществляться за счет имеющихся штатных специалистов учреждений образования города Пензы.

В техническом обеспечении Программы будут задействованы следующие ресурсы: финансовые, информационные, кадровый состав учреждений образования города Пензы.

Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет целевых ассигнований из бюджета города Пензы на соответствующий финансовый год на основе технико-экономического обоснования, разработанного специалистами Управления образования города Пензы. Объемы средств, направленные на реализацию Программы, уточняются при разработке проекта бюджета на соответствующий год с учетом возможностей бюджета города Пензы.

Долгосрочная целевая Программа "Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений учреждений, подведомственных Управлению образования города Пензы, и здания Управления образования города Пензы на 2010-2012 гг." направлена на создание благоприятных условий для жизнедеятельности, обучения и развития детей - главную цель образовательного учреждения.

В современных условиях сложились неблагоприятные тенденции в демографических процессах и состоянии здоровья детей, их острота требует безотлагательного решения.

Реализация мероприятий Программы позволит снизить уровень простудных заболеваний, заболеваний органов зрения и опорно-двигательного аппарата у учащихся, а также создать благоприятные условия для полноценного развития и жизнедеятельности детей.

Программа будет осуществляться за счет бюджетных средств, привлечение внебюджетных источников не предусмотрено.

5. Перечень программных мероприятий

Таблица 3

Перечень основных мероприятий Программы

Мероприятия	Ответственные исполнители	Показатель (ед. измерения)	Ожидаемый результат
			2010 год	2011 год	2012 год
Цель 1. - Обеспечение прав граждан на бесплатные услуги образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям санитарных норм и правил, предъявляемым к санитарно-технической базе образовательных учреждений, требованиям пожарной безопасности.
Задача 1. - Проведение капитального ремонта здания Управления образования города Пензы и подведомственных ему учреждений для обеспечения санитарно-технического состояния зданий, отвечающего эксплуатационным требованиям СанПиН, требованиям пожарной безопасности.
Мероприятие 1. Проведение капитального ремонта	Управление образования города Пензы, подведомственные учреждения Управления образования города Пензы	%	- укрепление и развитие материально-технической базы в части проведения капитального ремонта и# здания Управления образования города Пензы и подведомственных ему образовательных учреждений;
Задача 2. - Оснащение подведомственных учреждений Управления образования города Пензы современным оборудованием, мебелью.
Мероприятие 2. Приобретению# современной мебели и оборудования	Управление образования города Пензы, подведомственные учреждения Управления образования города Пензы	%	- увеличение количества учреждений, оснащенных мебелью и оборудованием, отвечающим современным требованиям;
Цель 2. Сохранение и укрепление здоровья учащихся образовательных учреждений.
Задача 1. Повышение безопасности и комфортности учащихся в процессе обучения.
Мероприятие 1. Мониторинг здоровья учащихся образовательных учреждений до проведения комплекса мероприятий по укреплению материально-технической базы и оснащению современным оборудованием подведомственных учреждений Управления образования города Пензы и после его реализации	Управление образования города Пензы Управление здравоохранения города Пензы	%	- создание благоприятных условий для полноценного развития и безопасности учащихся образовательных учреждений

6. Сведения о распределении объемов финансирования целевой Программы

Таблица 4

Объемы поэтапного финансирования программных мероприятий из бюджета города

Наименование цели, задачи, мероприятия	Сумма расходов на мероприятие по годам реализации, тыс. руб.
	2010 год	2011 год	2012 год
Цель 1. - Обеспечение прав граждан на бесплатные услуги образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям санитарных норм и правил, предъявляемым к санитарно-технической базе образовательных учреждений, требованиям пожарной безопасности.
Задача 1. - Проведение капитального ремонта здания Управления образования города Пензы и подведомственных ему учреждений для обеспечения санитарно-технического состояния зданий, отвечающего эксплуатационным требованиям СанПиН, требованиям пожарной безопасности.
Мероприятие 1. Проведение капитального ремонта	263043,6	91625,000	3034,816
Задача 2. - Оснащение подведомственных учреждений Управления образования города Пензы современным оборудованием, мебелью.
Мероприятие 2. Приобретение основных средств	1627,1	-	-
Цель 2. Сохранение и укрепление здоровья учащихся образовательных учреждений.
Задача 1. Повышение безопасности и комфортности учащихся в процессе обучения.
Мероприятие 1. Мониторинг здоровья учащихся образовательных учреждений до проведения комплекса мероприятий по укреплению материально-технической базы и оснащению современным оборудованием подведомственных учреждений Управления образования города Пензы и после его реализации	без финансирования	без финансирования	без финансирования
Итого:	264670,7	91625,000	3034,816

7. Прогноз ожидаемых результатов реализации целевой Программы

- укрепление и развитие материально-технической базы в части проведения капитального ремонта и здания Управления образования города Пензы и образовательных учреждений;

- увеличение количества учреждений, оснащенных мебелью и оборудованием, отвечающим современным требованиям;

- создание благоприятных условий для полноценного развития и безопасности учащихся образовательных учреждений.

8. Система целевых индикаторов методики и оценки эффективности Программы

8.1. Определение целевых индикаторов программы

Таблица 5

Индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач Программы

Наименование мероприятия	Наименование индикатора достижения	Базовый 2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
Цель 1. - Обеспечение прав граждан на бесплатные услуги образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям санитарных норм и правил, предъявляемым к санитарно-технической базе образовательных учреждений, требованиям пожарной безопасности.
Задача 1. - Проведение капитального ремонта здания Управления образования города Пензы и подведомст