Приложение. Количественные показатели (индикаторы) для оценки планов, хода исполнения и конечных результатов реализации функций, достижения целей и решения задач субъектов бюджетного планирования на 2010-2012 гг.

Приложение
к постановлению
администрации г. Пензы
от 30 июля 2009 г. N 987

Количественные показатели (индикаторы) для оценки планов,
хода исполнения и конечных результатов реализации функций, достижения целей и решения задач субъектов бюджетного планирования на 2010-2012 гг.

Наименование цели (задачи) субъекта бюджетного планирования	Наименование функции субъекта бюджетного планирования	Наименование количественного показателя (индикатора)	Единица измерения	2007 год отчет	2008 год отчет	2009 год оценка	2010 год прогноз	2011 год прогноз	2012 год прогноз
Управление образования города Пензы
Осуществление единой политики в сфере образования, не противоречащей политике Российской Федерации в области образования, обеспечивающей сохранение единого образовательного пространства, необходимые условия для реализации конституционных прав граждан на получение образования и для удовлетворения потребностей государства и общества в работниках квалифицированного труда	1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти Пензенской облас	Число учащихся	Чел.	40671	40022	38819	42000	42100	42500
		Число общеобразовательных учреждений	Ед.	83	83	80	80	80	78
		Удельный вес муниципальных общеобразовательных учреждений, требующих капитального ремонта, в общем их числе	%	60	58	30	30	30	30
		Обеспеченность учащихся общеобразовательными учреждениями	Ед./1000 чел.	2	2	2	1,9	1,9	1,84
		Удельный вес учащихся, получивших основное общее образование и перешедших к следующему уровню образования:	%	100	100	100	100	100	100
		10-11 классы		70	68,6	68	65	63	61
		профессиональные училища, техникумы и т.д.		30	31,2	31,9	35	37	39
		Укомплектованность штатов педагогических работников в общеобразовательных учреждениях	%	100	100	100	100	100	100
		Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений	%	92,9	93,5	92,3	94,2	95	95
		Удельный вес учащихся, получивших по ЕГЭ оценки 4 и 5 баллов по пятибалльной шкале	%	62,8	50,3	-	-	-	-
		Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений	%	-	-	97,6	97,8	98	98,2
		Обеспеченность общеобразовательных учреждений компьютерной техникой	%	70	70	-	-	-	-
			Количество учащихся / 1 Ед. компьютерной техникой	-	-	15	12	10	10
	2. Организация предоставления дополнительного образования	Число учащихся в системе дополнительного образования	чел.	22341	22536	26017	30010	33611	33611
		Охват учащихся общеобразовательных учреждений дополнительным образованием (школьными кружками и секциями)	% от общей численности	86,7	92,9	93,1	93,3	93,4	93,4
		Отношение фактического (прогнозного) числа воспитанников, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей, к числу учащихся в общеобразовательных учреждениях	%	53,3	57,0	67	71,4	79,8	79,1
		Удельный вес учащихся, охваченных дополнительным образованием, ставших победителями олимпиад, соревнований, конкурсов на муниципальном, региональном, общероссийском и международном уровнях	% Муници- пальный уровень	0,89	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
			Региональный уровень	0,71	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
			Общероссийский уровень	1,23	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42
	3. Организация отдыха детей	Нарушения в организации питания воспитанников	Кол-во случаев нарушения	нет	нет	нет	нет	нет	нет
		Наличие случаев травматизма воспитанников во время нахождения в Учреждении	Кол-во случаев травматизма	нет	нет	нет	нет	нет	нет
		Нарушения воспитанниками режима пребывания в Учреждении	Кол-во нарушений	нет	нет	нет	нет	нет	нет
		Наличие жалоб на нарушение требований Стандарта	Шт.	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	4. Проведение мероприятий в области образования	Участие в конкурсах, смотрах, фестивалях педагогов Учреждений	Кол-во конкурсов, смотров, фестивалей	да	да	да	да	да	да
		Участие в конкурсах, смотрах, фестивалях учащихся образовательных Учреждений	Кол-во конкурсов, смотров, фестивалей	да	да	да	да	да	да
		Охват учащихся внеучебной деятельностью в Учреждениях	Кол-во учащихся %	70	70	70	70	70	70
	5. Привлечение подростков и молодежи к различным формам труда, оказание помощи в профессиональном самоопределении	Количество учащихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях и иных подобных мероприятиях от общего количества учащихся (% от контингента), в том числе: Городских Региональных федеральных, международных	Кол-во учащихся %	4 2 0,5	4 2 0,5	4 2 0,5	4 2 0,5	4 2 0,5	4 2 0,5
		Учреждение в образовательном процессе реализует образовательные программы с применением информационных технологий	% от общего числа программ	10	10	10	10	10	10
		Удовлетворенность учащихся и родителей (законных представителей) качеством Услуги	%	100	100	100	100	100	100
	6. Обслуживание, бесперебойное и своевременное материально-техническое снабжение учреждений образования и иных учреждений муниципального образования города Пенза	Выполнение перечня работ в соответствии с установленным муниципальным заданием	%	100	100	100	100	100	100
		Количество аварийных ситуаций в зданиях и помещениях потребителей Услуги	Шт.	4	4	4	4	4	4
		Сроки ликвидации аварийных ситуаций	Суток с момента поступления заявки	1	1	1	1	1	1
		Средняя продолжительность рассмотрения заявок учреждений на необходимость предоставления Услуги	Дней	10	10	10	10	10	10
Совершенствование организационно-экономического механизма функционирования сферы образования	7. Расширение спектра предоставляемых населению образовательных услуг, соответствующих источников и объемов внебюджетного финансирования	Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений образования, получающих ассигнования из бюджета Пензенской области, от всех услуг, предоставляемых по законодательству за плату, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования	%	5,3	6,6	8	9,2	10	10
		Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений образования, получающих ассигнования из бюджета Пензенской области, от представления платных услуг населению, дополнительных к гарантированному объему бесплатных услуг, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования	%	7,0	7,0	6,8	7,8	8,6	8,6
		Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений образования, получающих ассигнования из бюджета Пензенской области, от благотворительной деятельности, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования	%	0,3	0,3	0,3	0,5	0,6	0,6
		Отношение фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений образования от платных услуг, направленных на оплату труда, к общему объему доходов этих бюджетных учреждений за счет все# источников финансирования	%	0,5	0,54	3,9	4,7	4,7	4,7
		Отношение фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений образования от платных услуг, направленных на укрепление материальной базы, к общему объему доходов этих бюджетных учреждений за счет всех источников финансирования	%	0,1	0,1	2,9	2,9	2,9	2,9
Осуществление единой политики в сфере образования, не противоречащей политике Российской Федерации в области образования, обеспечивающей сохранение единого образовательного пространства, необходимые условия для реализации конституционных прав граждан на получение образования и для удовлетворения потребностей государства и общества в работниках квалифицированного труда	8. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования и воспитания, содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении.	Число воспитанников	Чел.	14954	15366	14075	15500	16000	18900
		Число детей, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные Учреждения	Чел.	5020	5500	6000	6300	6500	7000
		Число дошкольных образовательных учреждений	Ед.	88	88	83	83	83	85
		Обеспеченность воспитанников местами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	Мест/250 чел.	156	156	157	158	158	157
		Обеспеченность площадью на 1 воспитанника дошкольного муниципального образовательного учреждения	Фактическая площадь/ нормативная площадь, %	104	108	88	92	92	88
		Охват детей дошкольным образованием и воспитанием	%	62	63	65	66	66	65,5
		Охват детей старше 5 лет, охваченных дошкольным образованием и воспитанием	%	78	80	81	81,5	82	81,5
		Удельный вес педагогических работников с высшим образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных Учреждений	%	52	55	55,5	55,7	56	56,5
		Удельный вес педагогических работников, которым присвоена высшая квалификационная категория, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных Учреждений	%	16	18	18	18,5	18,7	19
		Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	Количество мест на 100 чел, ед.	62	63	65	66	66	65
		Реальная посещаемость детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	Дето-дни	2024094	2196784	2408455	2591400	2595572	2599572
		Уплотненность муниципальных дошкольных образовательных учреждений (количество детей на 1 место)	Чел.	1,6	1,6	1,6	1,4	1,4	1,5
		Удельный вес муниципальных дошкольных образовательных учреждений, требующих капитального ремонта, в общем их числе	%	36	41	45	48	50	50
Управление здравоохранения города Пензы
Организация в городе оказания экстренной медицинской помощи, в том числе службой скорой медицинской помощи; первичной медико-санитарной помощи; стационарной медицинской помощи; специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях и в условиях стационаров; медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов; осуществление контроля за соблюдением стандартов медицинской помощи; обеспечением граждан лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения на территории города	1. Организация стационарной медицинской помощи	Количество коек по проектной мощности в муниципальных учреждениях здравоохранения	Ед.	2835	2715	2610	2500	2400	2400
		Количество коек фактически развернутых в муниципальных учреждениях здравоохранения	Ед.	2835	2715	2610	2500	2400	2400
		Обеспеченность стационарами всего (отношение фактического (прогнозного) количества койко-дней к нормативному количеству койко-дней в стационарах по норме	%	67,2	67,5	67,7	68,0	69,0	69,0
		Обеспеченность стационарами круглосуточными (отношение фактического (прогнозного) количества койко-дней к нормативному количеству койко-дней в стационарах круглосуточных по норме	%	58,0	58,2	60,0	60,2	61,0	61,0
		Среднее число дней функционирования койки в муниципальных учреждениях здравоохранения	Дней	338,2	320,0	318,0	317,0	316,0	316,0
		Число пролеченных больных в муниципальных учреждениях здравоохранения	Чел./1000 жителей	183,0	185,1	187,0	188,4	188,6	188,6
		Количество услуг в расчете на 1 обратившегося за медицинской помощью	Койко-дней /чел.	10,3	10,5	10,6	10,7	10,8	10,8
		Число койко-дней на 1000 жителей (обеспеченность круглосуточными стационарами)	Койко-дней /1000 жителей	1882,9	1851,4	1870,8	1883,6	1886,0	1886,0
		Уровень госпитализации на 1000 жителей	%	18,3	18,5	18,7	18,8	18,9	18,9
		Средняя длительность лечения	Дней	10,3	10,2	10,0	10,0	10,0	10,0
		Смертность пациентов в условиях оказания стационарной медицинской помощи	Чел/1000 жителей	2,35	2,2	2,1	2,0	1,9	1,9
	2. Оказание амбулаторно- поликлинической помощи в поликлинике, на дому и в дневных стационарах всех типов	Число пролеченных больных в муниципальных учреждениях здравоохранения (дневных стационарах) на 1000 жителей	Чел. 1000 жителей	51,7	52,5	53,5	54,0	54,5	54,5
		Обеспеченность стационарами дневными всех типов (отношение фактического (прогнозного) количества койко-дней к нормативному количеству койко-дней в стационарах дневных всех типов по норме в РФ	%	134,5	134,2	134,0	133,8	133,6	133,6
		Число койко-дней в дневном стационаре на 1000 жителей	Койко-дней /1000 жителей	565,5	569,9	580,9	562,1	559,9	559,9
		Число пациенто-дней в условиях дневных стационаров	Пациенто-дней	288586	289660	292315	272120	283125	283125
		Обеспеченность поликлиниками (отношение фактического (прогнозного) числа посещений в поликлинике на 1000 населения к нормативному числу посещений на 1000 населения по норме в РФ	%	57,9	58,3	59,0	59,2	59,3	59,3
		Количество посещений поликлиник	Ед.	4887045	4902200	2198866	2332734	2332734	2332734
		Удельный вес посещений поликлиник по поводу заболеваемости	%	64,7	64,0	63,5	63,0	52,5	52,5
		Удельный вес посещений поликлиник по поводу просмотров	%	35,3	36,0	36,5	37,0	37,5	37,5
	3. Оказание скорой медицинской помощи	Количество вызовов	Ед.	175494	174200	175000	170000	170000	170000
		Обеспеченность скорой медицинской помощью	Вызовы/ 1000 жителей	344,6	342,4	340,7	339,2	335,9	335,9
		Среднее время ожидания скорой медицинской помощи	Минут	14	13	12	12	12	12
		Обеспеченность скорой медицинской помощью (отношение фактического (прогнозного) числа вызовов скорой медицинской помощи на 1000 населения к нормативному числу вызовов скорой медицинской помощи на 1000 населения по нормам в РФ	%	95,0	94,8	94,6	94,5	93,8	93,8
	4. Организация транспортного обслуживания предоставления муниципальных услуг в сфере здравоохранения	Среднее время доступности транспортного средства (от момента получения заявки до момента приезда к месту вызова) Среднее время доступности транспортного средства (от момента получения заявки до момента приезда к месту вызова)	час	Не > 24 ч	Не > 24 ч	Не > 24 ч	Не > 24 ч	Не > 24 ч	Не > 24 ч
		Непредоставление обслуживания санитарным автотранспортом класса А	%	Не > 2%	Не > 2%	Не > 2%	Не > 2%	Не > 2%	Не > 2%
		Непредоставление обслуживания санитарным автотранспортом класса В	%	Не > 5%	Не > 5%	Не > 5%	Не > 5%	Не > 5%	Не > 5%
		Непредоставление обслуживания санитарным автотранспортом класса С	%	Не > 10%	Не > 10%	Не > 10%	Не > 10%	Не > 10%	Не > 10%
		Непредоставление обслуживания иным автотранспортом	%	Не > 15%	Не > 15%	Не >15%	Не > 15%	Не > 15%	Не > 15%
	5. Организация обеспечения детским питанием и диетическими пищевыми продуктами	Среднее время приема 1 рецепта на раздаточном пункте	Мин	5	5	5	5	5	5
		Среднее время выдачи продуктов питания 1 потребителю	Мин	1	1	1	1	1	1
		Укомплектованность кадрами раздаточных пунктов	%	Не < 80%	Не < 80%	Не < 80%	Не < 80%	Не < 80%	Не < 80%
		Укомплектованность кадрами цехов молочной кухни	%	Не < 80%	Не < 80%	Не < 80%	Не < 80%	Не < 80%	Не < 80%
	6. Оздоровление детей в санаториях	Уровень качества лечения (при ведомственной и вневедомственной экспертизе)	%	Не < 90%	Не < 90%	Не < 90%	Не < 90%	Не < 90%	Не < 90%
		Занятость койки	Дней	Не < 300	Не < 300	Не < 300	Не < 300	Не < 300	Не < 300
		Выполнение плана койко-дней	%	Не < 95%	Не < 95%	Не < 95%	Не < 95%	Не < 95%	Не < 95%
Осуществление дальнейшего развития и совершенствования медицинской помощи населению города	7. Расширение спектра предоставляемых населению медицинских услуг, соответствующих источников и объемов внебюджетного финансирования	Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений здравоохранения, получающих ассигнования из бюджета Пензенской области, от всех услуг, предоставляемых по законодательству за плату, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования	%	10,6	10,8	11,1	10,0	10,0	10,0
		Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений здравоохранения, получающих ассигнования из бюджета Пензенской области, от предоставления платных услуг населению, дополнительных к гарантированному объему бесплатных услуг, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования	%	10,6	10,8	11,1	10,0	10,0	10,0
		Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений здравоохранения, получающих ассигнования из бюджета Пензенской области, от благотворительной деятельности, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования	%	0,048	0,075	0,076	0,067	0,067	0,067
		Отношение фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений здравоохранения от платных услуг, направленных на оплату труда, к общему объему доходов этих бюджетных учреждений за счет всех источников финансирования	%	5,08	6,1	6,3	5,8	5,8	5,8
		Отношение фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений здравоохранения от платных услуг, направленных на укрепление материальной базы, к общему объему доходов этих бюджетных учреждений за счет всех источников финансирования	%	4,5	4,7	4,8	4,2	4,2	4,2
Управление культуры города Пензы
Поддержка приоритетных направлений культуры, искусства для удовлетворения и формирования нравственно-эстетических и интеллектуальных потребностей людей, развитие их творческих способностей в городе Пензе	1. Предоставление документа в пользование по требованию (библиотечное обслуживание населения)	Количество учреждений библиотечного обслуживания населения	Ед.	1 (22 филиала)	1 (22 филиала)	1 (22 филиала)	1 (22 филиала)	1 (22 филиала)	1 (22 филиала)
		Число посетителей учреждений библиотечного обслуживания населения	Чел.	115229	115250	115250	115250	115250	115250
		Обеспеченность посетителей учреждениями библиотечного обслуживания населения	Ед./10000 посетителей	0,09 (1,9 с филиалам и)	0,09(1,9 с филиала ми)	0,09 (1,9 с филиалам и)	0,09 (1,9 с филиалам и)	0,09 (1,9 с филиалами )	0,09 (1,9 с филиалами)
		Обеспеченность жителей учреждениями библиотечного обслуживания населения	Ед./10000 жителей	0,02 (0,44 с филиалами)	0,02 (0,44 с филиалами)	0,02 (0,44 с филиалами)	0,02 (0,44 с филиалами)	0,02 (0,44 с филиалами)	0,02 (0,44 с филиалами)
		Обеспеченность библиотеками массового пользования (В городских округах с количеством населения 50 тыс. человек и более - 1 на 10 тысяч населения в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р "О социальных нормативах и нормах" (с изменениями и дополнениями))	%	90	90	90	90	90	90
		Обеспеченность детскими библиотеками (В городских округах с количеством населения 50 тыс. человек и более - 1 на 407 тысяч школьников и дошкольников в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р "О социальных нормативах и нормах" (с изменениями и дополнениями))	%	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6
		Общее число посещений библиотек жителями города	Число посещений	754135	755000	755000	755000	755000	755000
		Среднее число посещений одним жителем библиотек	Число посещений на 1 жителя	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
		Количество экземпляров выданных документов учреждениями библиотечного обслуживания населения	Ед.	2005346	2005300	2005300	2005300	2005300	2005300
	2. Организация культурно-зрелищных мероприятий на базе учреждений клубного типа	Количество муниципальных культурно-досуговых учреждений	Ед.	8	8 (10 включая филиалы) В 2008 году образовано 2 филиала	8 (10 включая филиалы)	8 (10 включая филиалы)	8 (10 включая филиалы)	8 (10 включая филиалы)
		Обеспеченность жителей культурно-досуговыми учреждениями	Ед./10000 жителей	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
		Обеспеченность учреждениями клубного типа (В городских округах с числом жителей более 500 тыс. жителей - 15 зрительских мест на 1 тыс. жителей в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р "О социальных нормативах и нормах" (с изменениями и дополнениями))	%	21,8	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7
		Количество организованных и проведенных культурно-досуговых мероприятий	Ед.	6559	5710	5733	5740	5754	5754
		Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий (количество проданных билетов)	Чел.	784382	871253	884483	898205	911509	911509
		Среднее число посещений одним жителем клубных учреждений	Число посещений	1,6	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8
		Прирост (+) / сокращение (-) числа посетителей муниципальных культурно-досуговых учреждений	%	-0,1	+ 1,1	+ 1	+1	+1	+1
	3. Организация предоставления дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической направленности	Количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования по программам художественно-эстетической направленности	Ед.	16	16	16	16	16	16
		Число обучающихся	Чел.	5729	5800	5800	5910	5910	5910
		Обеспеченность обучающихся муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования по программам художественно-эстетической направленности	Ед./1000 чел.	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	4. Предоставление услуг Пензенского зоопарка	Среднее количество посетителей Зоопарка за один день
		в осенне-зимний период	Не менее человек	71	125	104	106	107	109
		в весенне-летний период	Не менее человек	432	594	828	845	853	869
		Удельный вес в коллекции Зоопарка животных, включенных в международную или российскую Красные книги	%	-	-	22,5	22,9	23,1	23,6
		Процент животных, содержащихся в удовлетворительных условиях	%	-	-	100	100	100	100
		Удельный вес в коллекции Зоопарка животных, давших потомство в неволе	%	-	-	22,5	18,4	18,5	19
		Обеспечение животных кормами с учетом их физиологических потребностей и установленными нормативами	%	-	-	100	100	100	100
		Обеспечение животных необходимыми медикаментами	%	-	-	100	100	100	100
		Количество экскурсий, проводимых в течение года (в том числе для детей)	Шт.	76	363	270	275	278	284
		Количество лекций, проводимых в течение года	Шт.	4	17	14	14	15	17
		Количество выставок, проводимых в течение года	Шт.	37	36	10	25	26	29
		Количество праздничных мероприятий, организованных и проведенных в течение года	Шт.	236	89	90	125	126	130
		Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью Услуги	%	-	-	100	99	99	99
		Процент обращений потребителей, по которым приняты меры	%	-	-	100	100	100	100
	5. Организация культурно-досуговых мероприятий на базе Парков культуры и отдыха	Количество проводимых мероприятий	Шт.	3393	3318	3365	3417	3468	3469
		Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий	Кол-во направлений	6	6	6	6	6	6
		Общий уровень укомплектованности кадрами согласно утвержденному штатному расписанию	%	90,7	89,4	91,7	95,6	95,6	95,6
	6. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры (театрально- зрелищная услуга)	Количество посетителей спектаклей	Количество посетителей	20033	20237	25000	25000	25000	25000
		Количество проводимых спектаклей	Количество спектаклей	160	184	210	210	210	210
		Время на подготовку одного спектакля	Час	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Осуществление мер по развитию сети муниципальных учреждений культуры и искусства, творческих коллективов	7. Расширение спектра предоставляемых населению услуг в сфере культуры, соответствующих источников и объемов внебюджетного финансирования	Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений культуры, получающих ассигнования из бюджета Пензенской области (бюджета соответствующего муниципального образования), от всех услуг, предоставляемых по законодательству за плату, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования	%	14,5	10,6	10,0	8,9	8,9	8,9
		Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений культуры, получающих ассигнования из бюджета Пензенской области (бюджета соответствующего муниципального образования), от благотворительной деятельности, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования	%	0,2	0,07	0,06	0,05	0,05	0,05
		Отношение фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений культуры от платных услуг, направленных на оплату труда, к общему объему доходов этих бюджетных учреждений за счет всех источников финансирования	%	4,3	3,5	3,4	3,1	3,1	3,1
		Отношение фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений культуры от платных услуг, направленных на укрепление материальной базы, к общему объему доходов этих бюджетных учреждений за счет всех источников финансирования	%	1,3	0,9	0,8	0,7	0,7	0,7
		Среднее число посещений одним жителем учреждений культуры всего	Число посещений	3,1	3,3	3,3	3,3	3,4	3,4
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы
Формирование, координация и поддержка деятельности системы организации и управления физической культурой и спортом г. Пензы	1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий	Количество организованных и проведенных общегородских массовых физкультурно- спортивных мероприятий	Ед.	230	230	240	240	245	245
		Число участников общегородских массовых физкультурно-спортивных мероприятий	Чел.	37426	37926	38226	38226	38500	38500
	2. Организация обучения по программам дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности	Количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности (детско-юношеские спортивные школы и т.п.)	Ед.	10	10	10	10	10	10
		Число обучающихся	Чел.	5332	5341	4700	5320	5320	5320
	3. Предоставление в пользование населению спортивных сооружений	Количество учащихся спортивных школ, занимающихся на муниципальных спортсооружениях	Чел.	68600	74376	82950	88650	97200	97200
		Количество населения города, занимающегося на муниципальных спортсооружениях.	Чел.	228560	247600	276120	285650	290670	290670
	4. Организация участия и координация деятельности футбольной команды, официально представляющей город Пензу в чемпионате, первенстве и Кубке России, на всероссийских и межрегиональных соревнованиях по футболу	Общий уровень укомплектованности кадрами по штатному расписанию в соответствии с нормативами по численности персонала	%	95	95	95	95	95	95
		Число тренеров без категории от общей численности тренерского состава	%	-	-	-	-	-	-
		Количество игроков - профессионалов, заключивших договор с Организацией (для первого и второго дивизионов)	Количество игроков	24	24	-	-	-	-
		Количество зрителей (одна игра, для первого и второго дивизионов)	Зрителей на 1000 человек	1000	1000	1000
		Количество проводимых мастер-классов, для МОУ ДОД ДЮСШ N 8 г. Пензы, отделение - футбол (в год)	Количество мастер-классов	22	22	22	22	22	22
		Количество спаррингов между спортивным резервом команды и командой МОУ ДОД ДЮСШ N 8 г. Пензы, отделение-футбол (в год)	Количество спаррингов	20	20	20	20	20	20
	5. Организация участия и координация деятельности регбийной команды, официально представляющей город Пензу в чемпионате, первенстве и Кубке России, на всероссийских, межрегиональных и международных соревнованиях по регби	Общий уровень укомплектованности кадрами по штатному расписанию в соответствии с нормативами по численности персонала	%	95	95	95	95	95	95
		Число тренеров без категории от общей численности тренерского состава	%	-	-	-	-	-	-
		Количество игроков- профессионалов, заключивших договор с Организацией	Количество игроков-профессионалов	32	32	32	32	32	32
		Участие игроков Организации в национальной сборной команде	Количество игроков	10	10	10	10	10	10
		Наличие мастеров спорта в команде Организации	Количество мастеров спорта	27	27	27	27	27	27
	6. Организация и проведение общегородских массовых мероприятий по молодежной политике	Участие в мероприятии детских и молодежных общественных организаций	Кол-во мероприятий	88	63	16	33	33	33
		Количество потребителей Услуги, на одно мероприятие	Количество потребителей	240	240	240	240	240	240
		Соблюдение общественного порядка и безопасности участников	Кол-во нарушений законодательных и иных нормативных актов	-	-	-	-	-	-
	7. Организация комплексного решения актуальных социальных проблем молодежи в учреждениях	Востребованность Услуги детскими и молодежными общественными организациями	Кол-во организаций	88	63	16	33	33	33
		Количество потребителей Услуги, в год	% от муниципального задания	-	-	100	100	100	100
		Соблюдение законодательных и иных нормативных актов	Кол-во нарушений законодательных и иных нормативных актов	-	-	-	-	-	-
	8. Расширение спектра предоставляемых населению услуг в сфере физической культуры и спорта, соответствующих источников и объемов внебюджетного финансирования	Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений физической культуры и спорта, получающих ассигнования из бюджета Пензенской области, от всех услуг, предоставляемых по законодательству за плату, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования	%	0,39	0,2	0,17	0,18	0,19	0,19
		Отношение фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений физической культуры и спорта от платных услуг, направленных на оплату труда, к общему объему доходов этих бюджетных учреждений за счет всех источников финансирования	%	0,13	0,06	0,06	0,22	0,23	0,23
		Отношение фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений физической культуры и спорта от платных услуг, направленных на укрепление материальной базы, к общему объему доходов этих бюджетных учреждений за счет всех источников финансирования	%	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Социальное управление города Пензы
Осуществление контроля за организацией социального обслуживания семей с детьми, граждан пожилого возраста и инвалидов в подведомственных муниципальных учреждениях в соответствии с действующим законодательством	1. Организация социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов	Количество учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов	Ед.	5	5	5	5	5	5
		Число обслуживаемых граждан пожилого возраста и инвалидов на дому	Чел.	4590	4616	4633	4636	4639	4639
		Обеспеченность обслуживаемых граждан пожилого возраста и инвалидов учреждениями социального обслуживания	Ед./1000 чел.	1	1	1	1	1	1
		Обеспеченность отделениями дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, отделениями дневного пребывания детей	%	100	100	100	100	100	100
		Количество предоставляемых социальных услуг учреждениями социального обслуживания	Ед.	946214	963126	967409	973357	978769	978769
		Число работников в учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов	Чел.	559	559	559	559	559	559
		Число граждан пожилого возраста и инвалидов, приходящихся на одного работника в учреждениях социального обслуживания (в отделениях социального обслуживания, на дому)	Чел./1 работника	8,2	8,2	8,3	8,3	8,3	8,3
	2. Организация социальной поддержки детей и семейных форм организации	Количество обращений жителей города	Ед.	22243	22800	22990	23170	23250	23250
		Число жителей города, охваченных различными формами социальной поддержки	Чел.	36418	36789	37033	37323	37470	37470
		Обеспеченность обслуживаемых жителей города различными формами социальной поддержки	Количество услуг/ 1000 жителей	2514	2500	2500	2500	2500	2500
	3. Организация социальной реабилитации несовершеннолетних	Число несовершеннолетних жителей города, охваченных различными формами социальной реабилитации	Чел.	16973	17040	17150	17200	17200	17200
		Количество зарегистрированных обращений	Ед.	8769	9190	9250	9260	9260	9260
		Обеспеченность социально-реабилитационными отделениями для несовершеннолетних	%	100	100	100	100	100	100
		Число реабилитированных несовершеннолетних жителей города	Чел.	10308	10150	10260	10260	10260	10260
	4. Расширение спектра предоставляемых населению социальных услуг, соответствующих источников и объемов внебюджетного финансирования	Удельный вес объема фактических (прогнозных) доходов бюджетных учреждений социальной защиты населения, получающих ассигнования из бюджета Пензенской области, от всех услуг, предоставляемых по законодательству за плату, в объеме фактических (прогнозных) текущих расходов за счет всех источников финансирования	%	6,0	3,8	3,9	3,5	3,5	3,5
	5. Развитие сети учреждений социального обслуживания населения	Обеспеченность отделениями социального обслуживания на дому	%	100	100	100	100	100	100
		Обеспеченность отделениями срочного социального обслуживания	%	100	100	100	100	100	100
		Обеспеченность службами психолого-педагогической помощи	%	100	100	100	100	100	100
		Обеспеченность специалистами социально-правовой защиты	%	100	100	100	100	100	100
		Обеспеченность отделениями помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	%	100	100	100	100	100	100
		Обеспеченность организационно- методическими отделениями	%	100	100	100	100	100	100
Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы
Осуществление общего руководства, координацию и контроль за деятельностью муниципальных предприятий и учреждений жилищно-коммунального хозяйства Участие в разработке и выполнении программ жилищно-коммунального обслуживания населения на территории города	1. Организация в границах города электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом	Общая площадь отапливаемых помещений в городе	Тыс.кв.м.	6076,261	6089,709	6089,709	6089,709	6089,709	6089,709
		Уровень благоустройства городского жилищного фонда, оборудованного центральным отоплением	%	96,35	96,26	96,26	96,26	96,26	96,26
		Уровень обеспеченности населения города системами теплоснабжения (от потребности)	%	100	100	100	100	100	100
		Доля населения города, пользующихся# водоснабжением, водоотведением	%	95,75	95,4	95,4	95,4	95,4	95,4
		Уровень благоустройства городского жилищного фонда, оборудованного водопроводом	%	98,63	98,25	98,25	98,25	98,25	98,25
		Уровень благоустройства городского жилищного фонда, оборудованного канализацией	%	95,75	95,4	95,4	95,4	95,4	95,4
	2. Содержание муниципального жилищного фонда	Доля капитально отремонтированного муниципального жилищного фонда (от потребности)	%	0,2	5,0	40,0	22,0	22,0	22,0
		Удельный вес нуждающегося в капитальном ремонте муниципального жилищного фонда в общем объеме муниципального жилищного фонда	%	0,002	0,05	0,4	0,22	0,22	0,22
		Доля жилищного фонда с износом от 0 до 30%	%	79,82	79,6	79,38	79,2	78,7	78,7
		Доля жилищного фонда с износом от 31 до 65%	%	18,4	18,6	18,8	18,91	19,3	19,3
		Доля жилищного фонда с износом от 66 до 70%	%	0,86	0,87	0,88	0,93	1,02	1,02
		Доля жилищного фонда с износом свыше 70%	%	0,92	0,93	0,94	0,96	0,98	0,98
		Уровень благоустройства городского жилищного фонда, оборудованного газом	%	95,9	95,8	95,9	96,0	96,2	96,2
		Уровень газификации (удельный вес газифицированных сетевым газом жилых зданий, квартир)	%	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8
	3. Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа	Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования	Тыс.кв.м.	1637,1	474,51	700,0	700,0	700,0	700,0
		Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования и тротуаров от общей площади, требующей ремонта	%	24,5	9,4	15,3	18,1	22,1	22,1
		Площадь построенных автомобильных дорог общего пользования	Тыс.кв.м.	1302,0	119,0	315,0	300,0	300,0	1320,0
	4. Организация благоустройства и озеленения территории городского округа	Площадь зеленых насаждений от общей площади территории городского округа	Тыс.кв..м.	3628,0	3628,0	3628,0	3628,0	3628,0	3628,0
		Количество установленных урн	Ед.	458	379	400	460	480	480
	5. Организация освещения улиц	Количество светоточек	Ед.	24067	24738	24920	25133	25354	25354
		Площадь освещенных дорог от общей длины дорог	%	88,0	89,0	89,5	91,0	92,5	92,5
	6. Содержание мест захоронений	Общая площадь захоронения на территории городского округа	Га	152,5	152,5	152,5	152,5	192,5	192,5
		Уровень соответствия качества содержания мест захоронения требованиям санитарных норм и правил	%	15,0	15,0	20,0	30,0	50,0	50,0
	7. Организация текущего содержания пригородных лесов	Процент прижившихся лесных культур в результате искусственного лесовосстановления	% высаженных в результате искусственного лесовосстановления лесных культур прижились	-	-	-	85	-	-
		Площадь проведенных рубок ухода за лесом	га	30	40	-	40	40	40
		Процент площади городских лесов, используемый в рекреационных целях	%	100	100	100	100	100	100
		Протяженность построенных, реконструированных и содержащихся дорог противопожарного назначения	км	-	-	-	5	5	5
		Устройство минерализованных полос	км	70	70	70	70	70	70
		Устройство противопожарных барьеров и разрывов	км	-	-	-	5	5	5
		Подготовка противопожарных пунктов	шт.	1	1	1	1	1	1
		Устройство мест отдыха в лесу	шт.	12	12	12	12	15	15
		Наземные работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов	га	1000	1000	1000	1000	1000	1000
		Профилактические биотехнические мероприятия	га	5000	5000	5000	5000	5000	5000
		Санитарно-оздоровительные мероприятия	га, м3	50/100	50/100	50/100	50/100	50/100	50/100
		Число погибших лесных насаждений от повреждений вредными насекомыми	шт.	-	-	-	-	-	-
		Число погибших лесных насаждений от лесных пожаров	шт.	-	-	21600	7200	7200	7200
	8. Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами бытового обслуживания	Соблюдение сроков выполнения работ по уборке помещений	Кол-во случаев несоблюдения сроков	-	-	-	-	-	-
		Санитарный день	Дней в неделю	1	1	1	1	1	1
		Количество обоснованных жалоб на качество работы	Кол-во жалоб	-	-	-	-	-	-
Управление транспорта и связи города Пензы
Организация работы транспорта и связи на территории города Пензы	1. Обеспечение и организация транспортного обслуживания населения	Уровень охвата населения транспортным обслуживанием	%	59,42	61,95	63,0	63,0	63,0	63,0
		Доля частного сектора в общем объеме пассажирских перевозок	%	36,6	36,1	34,0	34,0	34,0	34,0
		Доля расходов на транспортные услуги населению и организацию транспортного обслуживания населения, распределяемых в рамках конкурсов на обслуживание маршрутов, в общем объеме соответствующих расходов	%	100	100	100	100	100	100
Финансовое управление города Пензы
Составление проекта бюджета г. Пензы и организация исполнения бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом; составление отчета об исполнении бюджета г. Пензы	1. Составление проекта бюджета города	Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках целевых программ	%	17,9	18,6	40,9	44,1	38,1	38,1
		Планируемый объем дефицита бюджета города на очередной финансовый год	Не более %	8	7	9	8	6	6
	2. Организация исполнения бюджета города; составление отчета об исполнении бюджета города	Уровень отклонения фактических доходов бюджета города от запланированных в решении о бюджете на очередной финансовый год	Не более %	2	2	2	2	2	2
		Доля кредиторской задолженности получателей бюджетных средств в расходах бюджета города в части собственных полномочий	%	0,3	0,43	0,43	0,22	0,19	0,17
	3. Обслуживание муниципального долга	Общее количество случаев осуществленных муниципальных внутренних заимствований (в различных формах), в том числе переходящих на очередной финансовый год	Ед.	16(12)	21(20)	17(19)	16(13)	14(10)	14(10)
		Количество выданных муниципальных гарантий	Ед.	0	1	0	0	0	0
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Пензы
Разработка предложения по реализации единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, внесение в установленном порядке на рассмотрение Главе администрации города и организациям предложений по совершенствованию работы в этих областях	1. Участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах городского округа	Мероприятие по предотвращению последствий чрезвычайной ситуации закончено до момента вероятного или фактического возникновения чрезвычайной ситуации	Кол-во мероприятий	43	43	43	43	43	43
		Все организации, привлеченные по результатам предварительного отбора, соответствуют конкурсным требованиям	Кол-во организаций, несоответствующих конкурсным требованиям	0	0	0	0	0	0
	2. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения об опасности, объектов гражданской обороны	Время обнаружения чрезвычайно# ситуации с момента возникновения источника чрезвычайной ситуации	Мин.	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30
		Обеспеченность кадровым составом согласно штатному расписанию	%	93	93	93	93	93	93
		Выполнение требований по профессиональной подготовке, переподготовке кадров и повышению квалификации	%	93	93	93	93	93	93
		Проведение учений по действиям в условиях чрезвычайно# ситуации согласно профилю организации (учреждения, формирования), включенной в РСЧС	Кол-во учений в год	228	399	547	В соответствии с организационно-методическими указаниями и планом основных мероприятий на 2010 год	В соответствии с организационно-методическими указаниями и планом основных мероприятий на 2011 год	В соответствии с организационно-методическими указаниями и планом основных мероприятий на 2012 год
		Проведение учений по действиям в организациях и на предприятиях городского округа с участием их сотрудников и специалистов РСЧС	Кол-во учений в год	228	399	547	В соответствии с организационно-методическими указаниями и планом основных мероприятий на 2010 год	В соответствии с организационно-методическими указаниями и планом основных мероприятий на 2011 год	В соответствии с организационно-методическими указаниями и планом основных мероприятий на 2012 год
		Обеспеченность табельным оборудованием, оснащением, средствами защиты, транспортом и иным имуществом, соответствующим установленным требованиям	%	45	83	83	83	83	83
	3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа	Все муниципальные учреждениям# оснащены средствами пожарной защиты, предусмотренной Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) и иными нормативными документами	% учреждений	70	70	70	70	70	70
		Территория городского округа оснащена необходимым количеством средств пожарной защиты (стенды, гидратны# )	% территорий	70	70	70	70	70	70
		Проведение пропаганды пожарной безопасности	% населения	99	99	99	99	99	99
		Проведение обучения мерам пожарной безопасности	% населения	99	99	99	99	99	99

Заместитель главы администрации

А.В. Макаров