Приложение N 3

Приложение N 3

Мероприятия муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка на 2014-2020 годы"

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Срок исполнения (год)	Объем финансирования, тыс. рублей					Показатели результата мероприятия по годам
				всего	бюджет города Кузнецка	бюджет Пензенской области	федеральный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом города Кузнецка"
Цель программы - оптимизация управления муниципальным долгом города Кузнецка
Задача 1 Оптимизация объема и структуры муниципального долга, соблюдение установленного законодательством ограничения объема муниципального долга
1.1.	Своевременное погашение долговых обязательств города Кузнецка и исполнение заемщиками обязательств по выданным муниципальным гарантиям города Кузнецка	управление финансов города Кузнецка	Итого	867200	867200				Отношение объема муниципального долга города Кузнецка к общему годовому объему доходов бюджета города Кузнецка без учета объема безвозмездных поступлений
			2014	69400	69400				не более 100%
			2015	94000	94000				не более 100%
			2016	140000	140000				не более 100%
			2017	144000	144000				не более 100%
			2018	145000	145000				не более 100%
			2019	137400	137400				не более 100%
			2020	137400	137400				не более 100%
Задача 2 Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга
2.1.	Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга города Кузнецка	управление финансов города Кузнецка	Итого	52939,8	52939,8				Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города Кузнецка к объему расходов бюджета города Кузнецка, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
			2014	6796,2	6796,2				не более 15%
			2015	8948,6	8948,6				не более 15%
			2016	8948,6	8948,6				не более 15%
			2017	8948,6	8948,6				не более 15%
			2018	6432,6	6432,6				не более 15%
			2019	6432,6	6432,6				не более 15%
			2020	6432,6	6432,6				не более 15%
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка"
Цель подпрограммы - проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджета города, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств
Задача 1. Повышение уровня бюджетного самообеспечения
1.1.	Подготовка нормативных правовых актов по вопросам составления проекта о бюджете города Кузнецка, порядка организации составления бюджета города Кузнецка.	управление финансов города Кузнецка	Итого	12901,9	12901,9				Внесение изменений в решение Собрания представителей города Кузнецка "О бюджете города Кузнецка на очередной финансовый год и плановый период"
			2014	1928,1	1928,1				>= 1 раза в квартал
1.2.	Подготовка проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.		2015	1839,8	1839,8				>= 1 раза в квартал
			2016	1750,9	1750,9				>= 1 раза в квартал
			2017	1750,9	1750,9				>= 1 раза в квартал
			2018	1877,4	1877,4				>= 1 раза в квартал
1.3.	Подготовка пояснительных записок, аналитических материалов и расчетов к проектам бюджета города Кузнецка.		2019	1877,4	1877,4				>= 1 раза в квартал
			2020	1877,4	1877,4				>= 1 раза в квартал
Задача 2. Эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам
2.1.	Дальнейшее внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом, в том числе и по предоставлению субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг.	управление финансов города Кузнецка	Итого	30410,9	30410,9				Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в управлении финансов города Кузнецка.
2.2.	Сокращение сроков зачисления средств на счет поставщика за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги.		2014	4544,7	4544,7				100%
			2015	4336,8	4336,8				100%
			2016	4127,2	4127,2				100%
			2017	4127,2	4127,2				100%
			2018	4425,0	4425,0				100%
			2019	4425,0	4425,0				100%
			2020	4425,0	4425,0				100%
Задача 3. Формирование и организация исполнения бюджета города Кузнецка
3.1.	Учет и доведение до главных распорядителей средств бюджета города Кузнецка бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и уведомлений об их изменении, информации об объемах финансирования и их изменений.	управление финансов города Кузнецка	Итого	30410,9	30410,9				Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов
			2014	4544,7	4544,7				91%
			2015	4336,8	4336,8				91%
			2016	4127,2	4127,2				91%
			2017	4127,2	4127,2				91%
			2018	4425,0	4425,0				91%
			2019	4425,0	4425,0				91%
			2020	4425,0	4425,0				91%
3.2.	Контроль за распределением лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования главными распорядителями средств бюджета города Кузнецка в целях обеспечения не превышения распределяемых сумм.
3.3.	Учет бюджетных обязательств и контроль достаточности остатков лимитов бюджетных обязательств у бюджетополучателей города Кузнецка.
3.4.	Подготовка предложений по привлечению заемных средств на финансирование кассовых разрывов.
3.5.	Формирование и предоставление оперативной информации об исполнении бюджета города Кузнецка.
3.6.	Сбор, формирование и предоставление ежемесячных, квартальных и годовых отчетов об исполнении бюджета города Кузнецка, а также ежемесячных, квартальных и годовых отчетов об исполнении консолидированного бюджета города Кузнецка.
3.7.	Ведение реестра расходных обязательств города Кузнецка.
3.8.	Проведение работы по внедрению методов бюджетного планирования, ориентированных на результаты.
3.9.	Внесение изменений в нормативные правовые акты в части бюджетного процесса.
3.10.	Методическая помощь субъектам бюджетного планирования по составлению и ведению реестров расходных обязательств.
Задача 4. Совершенствование форм и методов планирования доходной части бюджета города Кузнецка
4.1.	Составление проекта бюджета по доходам на основе показателей социально-экономического развития города Кузнецка.	управление финансов города Кузнецка	Итого	9215,5	9215,5				Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кузнецка.
			2014	1377,2	1377,2				89,3%
4.2.	Прогнозирование доходов в соответствии с налоговым, бюджетным и иным законодательством Российской Федерации, Пензенской области, нормативными правовыми актами города Кузнецка.		2015	1314,2	1314,2				95,8%
			2016	1250,7	1250,7				96,0%
			2017	1250,7	1250,7				97,0%
			2018	1340,9	1340,9				98,0%
			2019	1340,9	1340,9				99,0%
			2020	1340,9	1340,9				99,6%
4.3.	Осуществление среднесрочного бюджетного планирования.
4.4.	Повышение уровня взаимодействия с администраторами доходов бюджета.
4.5.	Систематический контроль за состоянием недоимки и невыясненных поступлений.
Задача 5. Осуществление финансового контроля
5.1.	Проведение контрольных мероприятий.	управление финансов города Кузнецка	Итого	9215,3	9215,3				Доля средств бюджета города Кузнецка, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета города Кузнецка.
5.2.	Осуществление методологического руководства в области составления проекта бюджета города Кузнецка и исполнения бюджета города Кузнецка.		2014	1377,1	1377,1				не более 10%
			2015	1314,1	1314,1				не более 10%
			2016	1250,7	1250,7				не более 10%
			2017	1250,7	1250,7				не более 10%
			2018	1340,9	1340,9				не более 10%
			2019	1340,9	1340,9				не более 10%
			2020	1340,9	1340,9				не более 10%
Итого по мероприятиям
			Итого	1012294,3	1012294,3
			2014	89968,0	89968,0
			2015	116090,3	116090,3
			2016	161455,3	161455,3
			2017	165455,3	165455,3
			2018	164841,8	164841,8
			2019	157241,8	157241,8
			2020	157241,8	157241,8

Заместитель главы администрации города Кузнецка

В.В. Константинова