Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации г. Пензы
от 30 сентября 2009 г. N 1202/4
Долгосрочная целевая программа
"Капитальное строительство и реконструкция объектов города Пензы на 2010-2012 годы"
Паспорт долгосрочной целевой программы
Наименование программы |
Долгосрочная целевая программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Пензы на 2010-2012 годы" (далее Программа) |
Дата принятия решения о разработке программы (наименование и номер соответствующего правового акта) |
|
Заказчик |
Администрация города Пензы, Управление по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы. |
Заказчик-координатор |
Управление по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы. |
Разработчик |
Управление по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы. |
Исполнители |
Управление по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы, МУ "Управление капитального строительства г.Пензы", Управление образования города Пензы, Управление транспорта и связи города Пензы, Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы, Управление культуры города Пензы. |
Цели и задачи программы |
Цель программы: - повышение уровня социально-экономического развития города Пензы посредством строительства и реконструкции объектов социально-культурного назначения и жилищно-коммунального хозяйства. Задачи программы: 1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социально-культурного назначения и жилищно-коммунального хозяйства. 2. Строительство и реконструкция объектов социально-культурного назначения. |
Основные целевые индикаторы |
Основные целевые индикаторы: - количество разработанной ПСД - проект, - количество мест в дошкольных учреждениях. |
Сроки и этапы реализации |
Срок реализации программы 2010-2012 годы. |
Объемы и источники финансирования |
Общий объем финансирования Программы на 2010-2012 годы составляет - 540144,5 тыс. руб. из бюджета города Пензы, в том числе по годам: 2010 год - 250299,0 тыс.руб., 2011 год - 219845,5 тыс.руб 2012 год - 70000,0 тыс.руб. |
Основные ожидаемые конечные результаты |
В результате реализации Программы будет обеспечено: - доступность дошкольного образования и сокращение очередности с увеличением мест в дошкольных учреждениях города Пензы на 1225 мест. |
Организация управления программой и контроль над ходом ее реализации |
- Контроль и координация реализации Программы осуществляется Управлением по стратегическому развитию, инвестициям и целевым программам администрации города Пензы, - исполнение программных мероприятий и своевременное направление сведений об исполнении Программы в администрацию города Пензы обеспечивается МУ "Управление капитального строительства г. Пензы", - отчет и доклад о реализации Программы обеспечивается МУ "Управление капитального строительства г. Пензы" и Управлением по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы. |
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решение программными методами
1.1. Строительство социально значимых объектов в городе Пензе является одной из приоритетных задач, направленной на повышение уровня социально-экономического развития города Пензы.
За последние годы в городе Пензе значительно сократилось строительство детских дошкольных учреждений, дорог и инженерных коммуникаций.
Основная причина такого положения - недостаток бюджетных средств, выделяемых на строительство.
В настоящее время в городе остро назрела необходимость в развитии дорожной сети, строительстве детских садов, инженерных коммуникаций и объектов социально-культурного назначения.
Для решения поставленных задач и решения проблем необходимо применение программно-целевого метода в финансировании капитального строительства.
1.2. Риски, которые могут возникнуть при реализации программных мероприятий, следующие:
- инфляционные процессы,
- изменение стоимости программных мероприятий,
- форс-мажорные обстоятельства (террористические акты, пожары, эпидемии и др.).
Учитывая, что перечисленные риски не всегда возможно правильно спланировать, планируемые мероприятия по снижению рисков программой не предусмотрены.
2. Цели и задачи Программы
Цель программы:
- повышение уровня социально-экономического развития города Пензы посредством строительства и реконструкции объектов социально-культурного назначения и жилищно-коммунального хозяйства.
Задачи программы:
- разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социально-культурного назначения и жилищно-коммунального хозяйства;
- строительство и реконструкция объектов социально-культурного назначения.
Для достижения поставленных целей и успешного решения задач, формирование программы "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Пензы на 2010-2012 годы" осуществляется с учетом целесообразности и экономической обоснованности строительства объектов. Перечень объектов в Программу составляется в соответствии с постановлением главы администрации города Пензы от 26 июля 2006 года N 842 "Об утверждении положения о порядке формирования и финансирования перечня объектов капитального строительства и реконструкции, финансируемых за счет средств бюджета города Пензы" (в ред. постановления администрации города Пензы от 26.06.2009 N 848/2).
Приоритетность объектов, включаемых в Программу, определялась на основании Инвестиционных заявок, поступивших от Инициаторов инвестиционных проектов.
Сроки достижения поставленных целей Программы:
по задаче 1 - 2012 год.
по задаче 2 - 2011 год.
3. Сроки реализации долгосрочной целевой Программы
3.1. Программа рассчитана на период с 2010 по 2012 год.
Система программных мероприятий рассчитана на весь период действия данной программы и не предусматривает разделения на этапы.
4. Ресурсное обеспечение Программы
4.1. Отбор объектов, включаемых в Программу, производится с учетом их бюджетной эффективности, согласно требованиям постановления главы администрации города Пензы от 26.07.2006 N 842 (в редакции постановления администрации города Пензы от 15.09.2009 N 1151).
4.2. Общий объем и источники финансирования целевой программы. Реализация Программы планируется за счет средств бюджета города Пензы.
Таблица 1
Источники и направления финансирования |
Общий объем финансирования, предусмотренный по программе на весь период реализации (тыс.руб.) |
в том числе: |
||
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
||
Всего: в том числе: |
540144,5 |
250299,0 |
219845,5 |
70000,0 |
бюджет города Пензы |
540144,5 |
250299,0 |
219845,5 |
70000,0 |
Общий объем финансирования подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета города Пензы на очередной финансовый год и плановый период.
4.3. Последствия реализации целевой программы:
Таблица 2
Социальные последствия |
Экономические последствия |
Экологические последствия |
Повышение уровня и качества жизни населения города; улучшение условий для дошкольного воспитания детей; улучшение состояния материально-технической базы учреждений образования и культуры. |
Дополнительные рабочие места в дошкольных учреждениях. Увеличение налоговых отчислений в бюджет города. |
Улучшение состояния улично-дорожной сети города. |
4.4. Реализация Программы повысит уровень социально-экономического развития города Пензы. Реконструкция дорожной сети улучшит транспортную инфраструктуру города, доступность микрорайонов, повысит мобильность населения. Ввод в эксплуатацию детских садов обеспечит дополнительные рабочие места и сократит очередность в дошкольные учреждения. Улучшится состояние материально-технической базы учреждений образования и культуры.
5. Перечень основных программных мероприятий
Перечень основных программных мероприятий подлежит ежегодному уточнению при формировании Перечня объектов в программу капитального строительства и реконструкции объектов за счет бюджетных средств на очередной финансовый год, в соответствии с постановлением главы администрации города Пензы от 26.07.2006 N 842 (в редакции постановления администрации города Пензы от 15.09.2009 N 1151).
Перечень основных программных мероприятий
Таблица 3
Мероприятия |
Ответственные исполнители |
Показатель (единица измерения) |
Ожидаемый результат |
||
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
|||
Цель - повышение уровня социально-экономического развития города Пензы посредством строительства и реконструкции объектов социально-культурного назначения и жилищно-коммунального хозяйства | |||||
Задача 1 - разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социально-культурного назначения и жилищно-коммунального хозяйства | |||||
Реконструкция дороги ул.Гагарина-Островная от ул.Ленина до автомагистрали М-5 "Урал" |
По результатам аукциона |
Количество разрабо-танной ПСД (проект) |
1 |
0 |
0 |
Реконструкция дороги от Аэропорта до Бауманского путепровода |
По результатам аукциона |
Количество разрабо-танной ПСД (проект) |
1 |
0 |
0 |
Реконструкция улично-дорожной сети г.Пензы |
По результатам аукциона |
Количество разрабо-танной ПСД (проект) |
0 |
0 |
1 |
Реконструкция Пензенского городского зоопарка, ул.Красная, 10 |
По результатам аукциона |
Количество разрабо-танной ПСД (проект) |
1 |
0 |
0 |
Реконструкция парка культуры и отдыха "Олимпийский" |
По результатам аукциона |
Количество разрабо-танной ПСД (проект) |
1 |
0 |
0 |
Задача 2 - строительство и реконструкция объектов социально-культурного назначения | |||||
Детский сад по ул.Антонова (4 мкр. "Среда") |
По результатам аукциона |
Количество мест в детских садах (мест) |
245 |
0 |
0 |
Детский сад по ул.Измайлова-Стрельбищенская |
По результатам аукциона |
Количество мест в детских садах (мест) |
245 |
0 |
0 |
Детский сад по ул.Ладожской (4 мкр. Арбеково) |
По результатам аукциона |
Количество мест в детских садах (мест) |
245 |
0 |
0 |
Детский сад по ул.Можайского в мкр. Северная поляна |
По результатам аукциона |
Количество мест в детских садах (мест) |
245 |
0 |
0 |
Детский сад в мкр. Терновка по ул.Челябинской |
По результатам аукциона |
Количество мест в детских садах (мест) |
245 |
0 |
0 |
6. Сведения о распределении объемов финансирования целевой Программы по годам в разрезе направлений финансирования и программных мероприятий
Объемы финансирования программных мероприятий
Таблица 4
Наименование цели, задачи, мероприятий |
Сумма расходов на мероприятие по годам реализации (тыс. руб.) |
||
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
|
Цель - повышение уровня социально-экономического развития города Пензы посредством строительства и реконструкции объектов социально-культурного назначения и жилищно-коммунального хозяйства | |||
Задача 1 - разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социально-культурного назначения и жилищно-коммунального хозяйства | |||
Мероприятия: |
|
|
|
|
средства бюджета города Пензы: |
||
1.1. Реконструкция дороги ул.Гагарина-Островная от ул.Ленина до автомагистрали М-5 "Урал" |
5000,0 |
0 |
0 |
1.2. Реконструкция дороги от Аэропорта до Бауманского путепровода |
15000,0 |
0 |
0 |
1.3. Реконструкция улично-дорожной сети г.Пензы |
0 |
0 |
70000,0 |
1.4. Реконструкция Пензенского городского зоопарка, ул.Красная, 10 |
6000,0 |
0 |
0 |
1.5. Реконструкция парка культуры и отдыха "Олимпийский" |
4299,0 |
0 |
0 |
Итого по задаче 1 |
30299,0 |
0 |
70000,0 |
Задача 2 - строительство и реконструкция объектов социально-культурного назначения | |||
Мероприятия: |
|
|
|
|
средства бюджета города Пензы: |
||
2.1. Детский сад по ул.Антонова (4 мкр. "Среда") |
44000,0 |
43969,1 |
0 |
2.2. Детский сад по ул.Измайлова-Стрельбищенская |
44000,0 |
43969,1 |
0 |
2.3. Детский сад по ул.Ладожской (4 мкр. Арбеково) |
44000,0 |
43969,1 |
0 |
2.4. Детский сад по ул.Можайского в мкр. Северная поляна |
44000,0 |
43969,1 |
0 |
2.5. Детский сад в мкр. Терновка по ул.Челябинской |
44000,0 |
43969,1 |
0 |
Итого по задаче |
220000,0 |
219845,5 |
0 |
Всего: |
250299,0 |
219845,5 |
70000,0 |
7. Прогноз ожидаемых результатов целевой Программы
Ожидаемый результат реализации Программы - повышение уровня социально-экономического развития города Пензы, а именно:
- доступность дошкольного образования и сокращение очередности с увеличением мест в дошкольных учреждениях на 1225 мест. В настоящее время в городе Пензе количество мест в дошкольных учреждениях - 15820, после ввода новых детских садов ожидается - 17045 мест.
8. Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности Программы
Таблица 5
Индикаторы достижения поставленных целей и задач Программы
Цели и задачи |
Наименование индикатора достижения |
По годам |
||
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
||
Цель - повышение уровня социально-экономического развития города Пензы посредством строительства и реконструкции объектов социально-культурного назначения и жилищно-коммунального хозяйства | ||||
Задача 1 - разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социально-культурного назначения и жилищно-коммунального хозяйства | ||||
|
Количество разработанной ПСД (проект) |
4 |
4 |
5 |
Задача 2 - строительство и реконструкция объектов социально-культурного назначения | ||||
|
Количество мест в детских садах (мест) |
1225 |
1225 |
1225 |
Комментарий: индикаторы определены на основании инвестиционных заявок и проектно-сметной документации.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам в течение всего срока реализации программы.
Оценка эффективности реализации Программы базируется на предположении о достижении в заданные сроки установленных целевых индикаторов и осуществляется путем присвоения каждому целевому индикатору соответствующего балла:
- при выполнении целевого индикатора - 0 баллов;
- при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;
- при снижении целевого индикатора - минус 1 балл за каждую единицу уменьшения.
9. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации
Общий контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет Управление по стратегическому развитию, инвестициям и целевым программам администрации города Пензы.
Информация о ходе реализации мероприятий Программы предоставляется исполнителями программы курирующему заместителю главы администрации города Пензы ежегодно.
Заказчик-координатор ежегодно до 1 марта направляет в Управление по стратегическому развитию, инвестициям и целевым программам администрации города Пензы и в Финансовое управление города Пензы доклад о ходе реализации Программы и использовании финансовых средств.
Ход выполнения отдельных мероприятий или Программы в целом может рассматриваться на коллегии администрации города Пензы.
Контроль за целевым использованием и эффективным расходованием бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы осуществляют МУ "Управление капитального строительства г. Пензы", Управление по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы.
Заместитель главы администрации города Пензы |
А.В. Макаров |
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации г. Пензы от 30 сентября 2009 г. N 1202/4 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Капитальное... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.