Приложение. Концепция долгосрочной целевой программы "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Пензы на 2010-2012 годы"

Приложение
к постановлению
администрации г. Пензы
от 29 сентября 2009 г. N 1199/5

Концепция Долгосрочной целевой программы
"Капитальное строительство и реконструкция объектов города Пензы на 2010-2012 годы"

1. Обоснование соответствия целей и задач целевой программы целям и задачам развития экономики и социальной сферы города Пензы

Подготовка данной программы необходима для эффективного планирования и целевого использования бюджетных средств, направляемых на строительство и реконструкцию объектов социально-культурного назначения и жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.

Строительство социально значимых объектов в городе Пензе является одной из приоритетных задач, направленной на повышение уровня социально-экономического развития города Пензы путем решения важнейших социальных проблем, связанных с обеспечением жителей города объектами жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения.

2. Обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом

Применение программно-целевого метода позволит целенаправленно распределять объем расходов бюджетных средств на 2010-2012 годы по объектам, включаемым в Программу строительства и реконструкции, комплексно решать вопросы по эффективному планированию и целевому использованию бюджетных средств, направляемых на строительство социально-значимых объектов в городе Пензе.

За последние годы в городе Пензе значительно сократилось строительство детских дошкольных учреждений, дорог и инженерных коммуникаций.

Основная причина такого положения - недостаток бюджетных средств, выделяемых на строительство.

В настоящее время в городе остро назрела необходимость в строительстве дошкольных учреждений, развитии транспортной инфраструктуры города, улучшении параметра дорожной сети, транспортной доступности районов города, повышение мобильности населения.

Необходимо улучшить состояние материально-технической базы учреждений дошкольного образования.

Для решения поставленных задач и решения проблем необходимо применение программно-целевого метода в финансировании капитального строительства и реконструкции объектов.

3. Характеристика и прогноз развития сложившейся проблемной ситуации в рассматриваемой сфере без использования программно-целевого метода

Отсутствие целевой программы по капитальному строительству и реконструкции объектов города Пензы на 2010-2012 годы не позволит в должной мере осуществлять эффективное использование бюджетных средств, направляемых на финансирование строительства социально-значимых объектов, ввод в действие которых повысит уровень социально-экономического развития города Пензы и качество жизни населения.

4. Возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы

Альтернативных вариантов достижения целей и решения задач, намеченных настоящей Концепцией, нет. Решить намеченные задачи для достижения поставленной цели (строительство и реконструкция объектов социально-культурного назначения и жилищно-коммунального хозяйства) возможно только программно-целевым методом.

При реализации программных мероприятий возможно возникновение рисков, а именно:

- инфляционные процессы,

- изменение стоимости программных мероприятий,

- форс-мажорные обстоятельства (террористические акты, пожары, эпидемии и др.).

Перечисленные риски не всегда возможно правильно спланировать, поэтому ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период общий объем финансирования программных мероприятий подлежит уточнению.

Перечень объектов, включаемых в Программу капитального строительства и реконструкции за счет бюджетных средств на очередной финансовый год, так же ежегодно уточняется, в соответствии с требованиями постановления главы администрации города Пензы от 26.07.2006 N 842 (в редакции постановления администрации города Пензы от 15.09.2009 N 1151).

5. Ориентировочные сроки и этапы решения проблемы программно-целевым методом

Срок действия Программы рассчитан на три года (с 2010 года по 2012 год включительно).

В дальнейшем, с учетом анализа и прогноза социально-экономического развития города Пензы, возможно продление срока действия Программы.

Система программных мероприятий рассчитана на весь период действия данной Программы и не предусматривает разделения на этапы.

6. Предложения по целям и задачам целевой программы, целевым индикаторам и показателям, позволяющим оценить ход реализации целевой программы по годам

Долгосрочная целевая программа "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Пензы на 2010-2012 годы" разработана в соответствии с постановлением главы администрации города Пензы от 30.11.2007 N 1451.

Цель программы:

- повышение уровня социально-экономического развития города Пензы посредством строительства и реконструкции объектов социально-культурного назначения и жилищно-коммунального хозяйства.

Задачи программы:

- разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов социально-культурного назначения и жилищно-коммунального хозяйства,

- строительство и реконструкция объектов социально-культурного назначения.

В качестве основных индикаторов достижения поставленной цели и решения задач следует считать:

- по Задаче 1:

- количество разработанной ПСД - проект.

по Задаче 2:

- количество мест в дошкольных учреждениях.

7. Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности предлагаемого варианта решения проблемы

Успешное выполнение мероприятий Программы обеспечит:

- повышение уровня и качества жизни населения города;

- улучшение условий для дошкольного воспитания детей;

- увеличение количества мест в детских садах;

- улучшение состояния материально-технической базы учреждений культуры;

- дополнительные рабочие места в дошкольных учреждениях;

- увеличение налоговых отчислений в бюджет города;

8. Предложения по исполнителям целевой программы

К исполнителям программы следует отнести:

- Управление по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы,

- МУ "Управление капитального строительства г. Пензы",

- Управление образования города Пензы,

- Управление транспорта и связи города Пензы,

- Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы,

- Управление культуры города Пензы.

9. Предложения о разработчике целевой программы и заказчике-координаторе целевой программы

Разработчиком целевой программы в соответствии с возложенными полномочиями должно быть Управление по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы.

Заказчик-координатор Программы - Управление по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы.

10. Предложения по направлениям финансирования целевой программы

Реализация Программы планируется за счет бюджетных средств.

По предварительным расчетам объемы финансирования Программы распределяются по годам следующим образом:

Источники и направления финансирования	Общий объем финансирования, предусмотренный по программе на весь период реализации (тыс. руб.)	в том числе:
		2010 г.	2011 г.	2012 г.
Всего в том числе:	540144,5	250299,0	219845,5	70000,0
бюджет города Пензы	540144,5	250299,0	219845,5	70000,0

Общий объем финансирования подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

11. Общие принципы и механизмы формирования мероприятий целевой программы, оценки результативности их реализации и объемов бюджетного финансирования

Формирование мероприятий программы "Капитальное строительство и реконструкция объектов города Пензы на 2010-2012 годы" должно осуществляться с учетом целесообразности и экономической обоснованности строительства объектов, включаемых в Программу.

Перечень объектов в Программу составляется в соответствии с постановлением главы администрации города Пензы от 26 июля 2006 года N 842 "Об утверждении положения о порядке формирования и финансирования перечня объектов капитального строительства и реконструкции, финансируемых за счет средств бюджета города Пензы" (в ред. постановления администрации города Пензы от 26.06.2009 N 848/2). Приоритетность объектов определяется на основании Инвестиционных заявок, поступивших от Инициаторов инвестиционных проектов.

Оценка эффективности реализации Программы базируется на предположении о достижении в заданные сроки установленных целевых индикаторов и осуществляется путем присвоения целевому индикатору соответствующего балла:

- при выполнении целевого индикатора - 0 баллов;

- при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;

- при снижении целевого индикатора - минус 1 балл за каждую единицу уменьшения.

Общий контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет Управление по стратегическому развитию, инвестициям и целевым программам администрации города Пензы.

Информация о ходе реализации мероприятий Программы предоставляется исполнителями программы курирующему заместителю главы администрации города Пензы ежегодно.

Заказчик-координатор ежегодно до 1 марта направляет в Управление по стратегическому развитию, инвестициям и целевым программам администрации города Пензы и Финансовое управление города Пензы доклад о ходе реализации Программы и использовании финансовых средств.

Ход выполнения отдельных мероприятий или Программы в целом может рассматриваться на коллегии администрации города Пензы.

Контроль за целевым использованием и эффективным расходованием средств бюджета города Пензы, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляют МУ "Управление капитального строительства г. Пензы", Управление по имущественным и градостроительным отношениям администрации города Пензы.

Заместитель главы администрации

А.В. Макаров