Приложение. Ведомственная целевая Программа "Ремонт жилых домов, переданных в муниципальную собственность в качестве общежитий, домов маневренного фонда и домов системы социального обслуживания населения в городе Пензе в 2010 году"

Приложение
к постановлению
администрации г. Пензы
от 30 сентября 2009 г. N 1204

Ведомственная целевая Программа
"Ремонт жилых домов, переданных в муниципальную собственность в качестве общежитий, домов маневренного фонда и домов системы социального обслуживания населения в городе Пензе в 2010 году"

1. Паспорт ведомственной целевой Программы

1. Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Ремонт жилых домов, переданных в муниципальную собственность в качестве общежитий, домов маневренного фонда и домов системы социального обслуживания населения в городе Пензе в 2010 году"
2. Дата принятия решения о разработке программы, дата ее утверждения	Приказ Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы от 28.09.2009 N 50
3. Заказчики программы	Администрация города Пензы, Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы
4. Цели и задачи программы	Целью Программы является - создание гражданам благоприятных условий для проживания в жилых домах, переданных в муниципальную собственность в качестве общежитий, домов маневренного фонда и домов системы социального обслуживания населения в городе Пензе. Задачей Программы является - выполнение установленных заданий по ремонту и реконструкции жилых домов, переданных в муниципальную собственность в качестве общежитий, домов маневренного фонда и домов системы социального обслуживания населения в городе Пензе
5. Целевые индикаторы программы и их значения	Количество отремонтированных фасадов - 229,872 кв.м. Количество отремонтированной кровли - 2794 кв.м. Количество отремонтированных инженерных коммуникаций - 870 п.м. Количество выполненных отделочных работ внутри помещения - 2426,5 кв.м.
6. Сроки и этапы реализации программы	Программа реализуется в 2010 году. Разделение Программы на этапы не предусмотрено
7. Перечень основных мероприятий	1. Выполнение установленных заданий по ремонту фасадов. 2. Выполнение установленных заданий по ремонту кровли. 3. Выполнение установленных заданий по ремонту инженерных коммуникаций. 4. Выполнение установленных заданий по отделочным работам внутри помещений
8. Исполнители основных мероприятий	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы, управляющие организации многоквартирными домами
9. Объемы и источники финансирования	Средства бюджета города Пензы и средства собственников помещений в 2010 году - 2382,400 тыс. рублей.
10. Организационная схема управления и контроля за реализацией программы	Контроль и координацию исполнителей программы осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы
11. Ожидаемые результаты реализации программы	Реализация настоящей Программы позволит обеспечить содержание жилых домов, переданных в муниципальную собственность в качестве общежитий, домов маневренного фонда и домов системы социального обслуживания населения в городе Пензе, в соответствии с нормативными требованиями. Выполнение программных мероприятий позволит создать гражданам более благоприятные и комфортные условия для проживания в указанном жилом фонде

2. Содержание проблемы (задачи), анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства

Таблица 1

Описание проблемы, на решение которой направлена программа	Анализ причин возникновения проблем	Целесообразность и необходимость решения проблемы программными методами
Общая площадь 9 жилых домов, переданных в муниципальную собственность в качестве общежитий, домов маневренного фонда и домов системы социального обслуживания населения в городе Пензе, требующих проведения капитального и текущего ремонта в 2010 году, составляет 27420 м2 (жилая площадь - 15643,1 м2).	За последние восемь лет в связи с недостаточным количеством средств, капитальный ремонт жилых домов не проводился. В 2009 году финансирование на эти цели сокращено на 50%. Вследствие этого износ зданий составляет в среднем 39,3% (по отдельным зданиям - до 66%).	На сегодняшний день жилые дома, переданные в муниципальную собственность в качестве общежитий, домов маневренного фонда и домов системы социального обслуживания населения в городе Пензе, не обеспечивают комфортного проживания граждан. Требуется принять эффективные меры по ремонту данных домов. Настоящая программа разработана для решения задач по совершенствованию технического состояния зданий жилых домов, переданных в муниципальную собственность в качестве общежитий, домов маневренного фонда и домов системы социального обслуживания населения в городе Пензе. В соответствии с законодательством, финансирование жилищно-коммунального хозяйства города Пензы осуществляется за счет средств бюджета города Пензы. Настоящая программа устанавливает плановые показатели по ремонту кровель, фасадов, цоколей, холодного и горячего водоснабжения, мест общего пользования указанных домов. На сегодняшний день других вариантов достижения целей и задач, предусмотренных программой нет, поэтому для достижения целей и решения поставленных задач необходимо применение программно-целевого метода

3. Определение измеримых целей и задач программы и обоснование их выбора

В результате программных мероприятий в 2010 году планируется отремонтировать 6 общежитий и 3 дома маневренного фонда.

Цель. Создание гражданам благоприятных условий для проживания в жилых домах, переданных в муниципальную собственность в качестве общежитий, домов маневренного фонда и домов системы социального обслуживания населения в городе Пензе.

Задача. Выполнение установленных заданий по ремонту и реконструкции жилых домов, переданных в муниципальную собственность в качестве общежитий, домов маневренного фонда и домов системы социального обслуживания населения в городе Пензе.

Мероприятие 1. Выполнение установленных заданий по ремонту фасадов.

Мероприятие 2. Выполнение установленных заданий по ремонту кровли.

Мероприятие 3. Выполнение установленных заданий по ремонту инженерных коммуникаций.

Мероприятие 4. Выполнение установленных заданий по отделочным работам внутри помещений.

4. Целевые индикаторы Программы (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и достижения целей программы)

Таблица 2

Цели и задачи	Наименование конечного индикатора достижения целей и задач	Ед. изм.	2010 год
Цель. Создание гражданам благоприятных условий для проживания в жилых домах, переданных в муниципальную собственность в качестве общежитий, домов маневренного фонда и домов системы социального обслуживания населения в городе Пензе
Задача. Выполнение установленных заданий по ремонту и реконструкции жилых домов, переданных в муниципальную собственность в качестве общежитий, домов маневренного фонда и домов системы социального обслуживания населения в городе Пензе
Мероприятие 1. Выполнение установленных заданий по ремонту фасадов	Количество отремонтированных фасадов	кв.м	229,872
Мероприятие 2. Выполнение установленных заданий по ремонту кровли	Количество отремонтированной кровли	кв.м	2794
Мероприятие 3. Выполнение установленных заданий по ремонту инженерных коммуникаций	Количество отремонтированных инженерных коммуникаций	п.м	870
Мероприятие 4. Выполнение установленных заданий по отделочным работам внутри помещений	Количество выполненных отделочных работ внутри помещений	кв.м	2426,5

5. Сроки и этапы реализации Программы

Настоящая Программа реализуется в 2010 году. Разделение Программы на этапы не предусмотрено.

6. Система программных мероприятий

Перечень и описание программных мероприятий с указанием сроков реализации и ответственных исполнителей

Таблица 3

Наименование целей, задач и мероприятий Программы	Ответственные исполнители	Показатель (ед. измерения)	Ожидаемый результат
			2010 год
Цель. Создание гражданам благоприятных условий для проживания в жилых домах, переданных в муниципальную собственность в качестве общежитий, домов маневренного фонда и домов системы социального обслуживания населения в городе Пензе
Задача. Выполнение установленных заданий по ремонту и реконструкции жилых домов, переданных в муниципальную собственность в качестве общежитий, домов маневренного фонда и домов системы социального обслуживания населения в городе Пензе
Мероприятие 1. Выполнение установленных заданий по ремонту фасадов	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы, управляющие организации многоквартирными домами
- ремонт швов по ул. Егорова, 2а		п.м	448,385
- ремонт фасада по ул. Ленинградская, 8а		кв.м	19,872
- ремонт отмостки и тротуаров по ул. Леонова, 28		кв.м	210
Мероприятие 2. Выполнение установленных заданий по ремонту кровли	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы, управляющие организации многоквартирными домами
- ремонт кровли по ул. Ударная, 9		кв.м	504
- ремонт кровли по ул. Леонова, 28		кв.м	840
- ремонт кровли по Жемчужный проезд, 3		кв.м	1450
Мероприятие 3. Выполнение установленных заданий по ремонту инженерных коммуникаций
- ремонт канализации, ХВС по ул. Ленинградская, 8а		п.м	234
- ремонт душевых и туалетов по ул. Крупской, 23		п.м	121
- ремонт ХГВС по ул. Егорова, 2		п.м	149
- ремонт душевых и туалетов по ул. Леонова, 28		п.м	366
Мероприятие 4. Выполнение установленных заданий по отделочным работам внутри помещений
- ремонт подъездов ул. Кулибина, 10		кв. м	772
- ремонт кухни, туалетов, лестничной клетки ул. Беляева, 41		кв. м	850,5
- ремонт подъездов ул. Леонова, 28		кв. м	804

7. Оценка рисков реализации программы и мероприятия по их снижению

Таблица 4

Мероприятия	Наименование риска реализации	Оценка вероятности наступления риска	Меры по снижению риска
Цель. Создание гражданам благоприятных условий для проживания в жилых домах, переданных в муниципальную собственность в качестве общежитий, домов маневренного фонда и домов системы социального обслуживания населения в городе Пензе. Задача. Выполнение установленных заданий по ремонту и реконструкции жилых домов, переданных в муниципальную собственность в качестве общежитий, домов маневренного фонда и домов системы социального обслуживания населения в городе Пензе. Мероприятие 1. Выполнение установленных заданий по ремонту фасадов. Мероприятие 2. Выполнение установленных заданий по ремонту кровли. Мероприятие 3. Выполнение установленных заданий по ремонту инженерных коммуникаций. Мероприятие 4. Выполнение установленных заданий по отделочным работам внутри помещений	Инфляционные процессы	100%	Учитывать коэффициенты инфляции при подтверждении сумм на программные мероприятия
	Изменение стоимости программных мероприятий	80%	Корректировать суммы программных мероприятий согласно предложений по предоставлению товара и услуг на текущий программный год
	Несчастные случаи при выполнении программных мероприятий	1%	При выполнении программных мероприятий необходимо строгое соблюдение правил техники безопасности
	Форс-мажорные обстоятельства (террористические акты, пожары, эпидемии и др.)	1%	Поддержание в постоянной готовности противопожарных средств
	Непредвиденный выход из строя оборудования	1%	Правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических мероприятий

8. Ресурсное обеспечение программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение (с обоснованием потребностей в необходимых ресурсах)

Кадровое обеспечение программы будет осуществляться за счет имеющихся штатных специалистов исполнителей программы. Дополнительное организационно-техническое обеспечение не требуется.

8.1. Финансовое обеспечение программы

Финансирование Программы предусмотрено за счет средств бюджета города Пензы и средств собственников помещений. Размеры средств, выделяемых из бюджета города Пензы на реализацию мероприятий настоящей Программы, утверждаются решением Пензенской городской Думы "О бюджете города Пензы" на соответствующий финансовый год. Финансирование Программы составляет 2382,400 тыс. рублей.

Таблица 5

Наименование цели, задачи, мероприятия	Сумма расходов на мероприятия, тыс. руб.
	средства бюджета города		средства собственников приватизированных помещений	всего 2010 год
	всего	в т.ч. муниципальная собственность
Цель. Создание гражданам благоприятных условий для проживания в жилых домах, переданных в муниципальную собственность в качестве общежитий, домов маневренного фонда и домов системы социального обслуживания населения в городе Пензе
Задача. Выполнение установленных заданий по ремонту и реконструкции жилых домов, переданных в муниципальную собственность в качестве общежитий, домов маневренного фонда и домов системы социального обслуживания населения в городе Пензе
Мероприятие 1. Выполнение установленных заданий по ремонту фасадов	305,094	12,744	2,643	307,737
- ремонт швов по ул. Егорова 2а	108,467	5,343	0,085	108,552
- ремонт фасада по ул. Ленинградская, 8а	42,520	2,126	-	42,520
- ремонт отмостки и тротуаров по ул. Леонова, 28	154,107	5,275	2,558	156,665
Мероприятие 2. Выполнение установленных заданий по ремонту кровли	1000,719	24,114	27,286	1028,005
- ремонт кровли по ул. Ударная, 9	199,800	8,796	1,257	201,057
- ремонт кровли по ул. Леонова, 28	342,600	11,728	5,686	348,286
- ремонт кровли по Жемчужный проезд, 3	458,319	3,590	20,343	478,662
Мероприятие 3. Выполнение установленных заданий по ремонту инженерных коммуникаций	540,824	20,055	7,354	548,178
- ремонт канализации, ХВС по ул. Ленинградская, 8а	187,414	9,371	-	187,414
- ремонт душевых и туалетов по ул. Крупская, 23	73,866	1,148	2,679	76,545
- ремонт ХГВС по ул. Егорова, 2	100,411	3,404	1,702	102,113
- ремонт душевых и туалетов ул. Леонова, 28	179,133	6,132	2,973	182,106
Мероприятие 4. Выполнение установленных заданий по отделочным работам внутри помещений	485,256	11,700	13,224	498,480
- ремонт подъездов по ул. Кулибина, 10	116,707	2,907	3,083	119,790
- ремонт кухни, туалетов, лестничной клетки по ул. Беляева, 41	269,112	5,389	8,491	277,603
- ремонт подъездов по ул. Леонова, 28	99,437	3,404	1,650	101,087
В целом по программе	2331,893	68,613	50,507	2382,400

9. Система мониторинга за реализацией программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы осуществляет мониторинг за реализацией программы и обеспечивает координацию деятельности исполнителей программы.

10. Система контроля за реализацией программы

Контроль за ходом реализации программы и координация исполнения программных мероприятий возлагается на Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы. Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы направляет в Управление по стратегическому развитию, инвестициям и целевым программам администрации города Пензы и Финансовое управление города Пензы доклады о ходе реализации целевых программ и использовании финансовых средств один раз в полугодие:

- за период с 01 января по 30 июня в срок до 25 июля текущего года;

- за период с 01 июля по 31 декабря в срок до 1 марта года, следующего за отчетным (согласно приложению N 1).

Программные мероприятия подлежат корректировке в связи с дополнительным финансированием, а также в связи с решением собственников помещений.

11. Оценка эффективности реализации программы

11.1. Эффективность реализации программы оценивается на основании актов выполненных работ, информации об использовании выделенных бюджетных средств и результатов проверок специалистами Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.

Оценка эффективности реализации программы будет проводиться по динамике индикатора - отремонтированные фасады, кровля, инженерные коммуникации, отделочные работы внутри помещений общежитий, домов маневренного фонда и домов системы социального обслуживания населения в городе Пензе.

Показатели эффективности:

1. Отремонтированные фасады.

2. Отремонтированная кровля

3. Отремонтированные инженерные коммуникации.

4. Отделочные работы внутри помещений.

11.2. Оценка эффективности реализации Программы базируется на предположении о достижении в заданные сроки установленных целевых индикаторов и осуществляется путем присвоения целевому индикатору соответствующего балла:

- при выполнении целевого индикатора - 0 баллов;

- при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;

- при снижении целевого индикатора - минус 1 балл за каждую единицу уменьшения.

Ожидаемые результаты реализации программы (на уровне достижения целей и решения задач программы)

Программой предусмотрен ремонт 6 общежитий и 3 домов маневренного фонда. При выполнении программы будут отремонтированы фасады 229,872 кв.м, кровля - 2794 кв.м, 870 м инженерных коммуникаций, 2426,5 кв.м отделочных работ внутри помещений.

Реализация настоящей Программы позволит обеспечить содержание жилых домов, переданных в муниципальную собственность в качестве общежитий, домов маневренного фонда и домов системы социального обслуживания населения в городе Пензе в соответствии с нормативными требованиями. Выполнение программных мероприятий позволит создать гражданам более благоприятные и комфортные условия для проживания в указанном жилом фонде.

Заместитель главы администрации

А.В. Макаров