Приложение. Ведомственная целевая программа развития "Укрепление материально-технической базы Управления по делам ГОЧС г. Пензы" (2011-2013 гг.)

Приложение
к постановлению
администрации г. Пензы
от 30 сентября 2010 г. N 1069/2

Ведомственная целевая программа развития
"Укрепление материально-технической базы Управления по делам ГОЧС г. Пензы" (2011-2013 годы)

С изменениями и дополнениями от:

30 декабря 2010 г.

Паспорт ведомственной целевой программы развития
"Укрепление материально-технической базы Управления по делам ГОЧС г. Пензы" (2011-2013 годы)

Наименование Программы	-	"Укрепление материально-технической базы Управления по делам ГОЧС г. Пензы" (2011-2013 годы)
Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения	-	Приказ начальника Управления от 09.08.2010 N 67а "О разработке ведомственной целевой программы развития "Укрепление материально-технической базы Управления по делам ГОЧС г. Пензы" (2011-2013 годы)
Заказчик Программы	-	Управление по делам ГОЧС г. Пензы
Цели и задачи Программы	-	Цель Программы: совершенствование материально-технической базы Управления Задача Программы: - обновление материально-технической базы Управления
Целевые индикаторы Программы и их значения	-	Обеспечение обновления и приобретения оборудования для Управления на 10,7% за каждый год реализации Программы Обеспечение обновления и приобретения оборудования для службы по обеспечению пожарной безопасности на 2,5% за каждый год реализации Программы
Сроки и этапы реализации Программы	-	2011-2013 годы I этап - 2011 год II этап - 2012 год III этап - 2013 год
Перечень основных мероприятий	-	Мероприятия по обновлению материально-технической базы Управления Мероприятия по развитию и обеспечению необходимым оборудованием службы по обеспечению пожарной безопасности
Исполнители основных мероприятий	-	Управление по делам ГОЧС г. Пензы
Объемы и источники финансирования	-	В целом на реализацию Программы потребуется из бюджета города Пензы - 3057,0 тыс.руб., в том числе по годам: 2011 г. - 1019,0 тыс.руб.; 2012 г. - 1019,0 тыс.руб.; 2013 г. - 1019,0 тыс.руб.
Организационная схема управления и контроля за реализацией программы	-	Управление по делам ГОЧС г. Пензы осуществляет организацию, координацию и контроль за ходом реализации Программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации, несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий.
Ожидаемые результаты реализации программы	-	Реализация Программы позволит создать систему мер противодействия угрозы населению и территории от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, обеспечить необходимый уровень противопожарной защиты на территории города Пензы.

1. Содержание проблемы (задачи), анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства

На территории города сохраняются высокий уровень угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и тенденция роста количества и масштабов последствий чрезвычайных ситуаций, что заставляет искать новые решения проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, предвидеть будущие угрозы, риски и опасности, развивать методы их прогноза и предупреждения.

Современное состояние имеющегося имущества еще не в полной мере обеспечивает комплексное решение проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Главной задачей совершенствования материально-технической базы является осуществление комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь и размеров ущерба окружающей природной среде.

Проблема требует повышения ответственности органов местного самоуправления, организаций, предприятий и их руководителей за своевременное проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, а в случае их возникновения - за организованную ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.

За 1 полугодие 2010 г. на территории города зарегистрировано 248 пожаров, в которых погибло 12 человек. Для осуществления мероприятий по обеспечению пожарной безопасности необходимо дальнейшее оснащение пожарного депо, укрепление материально-технической базы, а именно, оснастить пожарное депо пожарно-техническим вооружением, мебелью, оргтехникой, учебным и хозяйственным оборудованием.

Одной из задач Управления по делам ГОЧС г. Пензы является организация работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, организация и ведение гражданской обороны. Для решения этой задачи требуется приобретение оборудования, измерительных приборов и средств индивидуальной защиты. Кроме того, для нормального функционирования, необходимо дальнейшее оснащение аппарата управления мебелью, компьютеризация рабочих мест, что требует продолжения целенаправленной плановой работы по укреплению материально-технической базы в 2011-2013 годах.

Таким образом, в Управлении по делам ГОЧС г. Пензы имеют место проблемы, требующие комплексного решения на основе системного подхода и программно-целевого метода.

2. Определение измеримых целей и задач Программы и обоснование их выбора

Цель Программы:

- совершенствование материально-технической базы Управления

Задача Программы:

- обновление материально-технической базы Управления

Достижение цели Программы позволит осуществлять на территории города постоянный мониторинг, прогнозировать риски возникновения чрезвычайных ситуаций и на этой основе своевременно разрабатывать и реализовывать систему мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории города Пензы.

3. Целевые индикаторы Программы (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и достижения целей Программы), включая значения показателей по годам

Исходя из задач Программы можно выделить следующие индикаторы, характеризующие эффективность данной Программы:

Целевые индикаторы	Ед. изм.	2010 год (Базовое значение)	2011 год	2012 год	2013 год
Обновление и приобретение оборудования для Управления	%	наличие ОС Управления по полной учетной стоимости (3227,6 тыс. руб.)	10,7	10,7	10,7
Обновление и приобретение оборудования для службы по обеспечению пожарной безопасности	%	наличие ОС МПЧ по полной учетной стоимости (26642,9 тыс.руб.)	2,5	2,5	2,5

В качестве базовых показателей обновления и приобретения оборудования приняты сведения о движении нефинансовых активов (Форма 0503168) по состоянию на 1 июля 2010 года.

Значение показателей было рассчитано как отношение сумм приобретения основных средств по полной учетной стоимости за отчетный год к наличию основных фондов на конец 1 полугодия 2010 года.

Методика расчета

Содержание индикатора	Методика расчета индикатора
Процент обновления и приобретения оборудования для Управления	ПРу обн. = ОС1 / ОС2 х 100%, где ПРу обн. - процент обновления и приобретения оборудования для Управления ОС1 - полная учетная стоимость приобретаемых основных средств для Управления за отчетный год, тыс. руб. ОС2 - полная учетная стоимость основных средств, находящихся в наличии Управления, по состоянию на 01.07.2010, тыс. руб.
Процент обновления и приобретения оборудования для службы по обеспечению пожарной безопасности	ПРмпч обн. = ОС1 / ОС2 х 100%, где ПРмпч обн. - процент обновления и приобретения оборудования для службы по обеспечению пожарной безопасности ОС1 - полная учетная стоимость приобретаемых основных средств для МПЧ за отчетный год, тыс. руб. ОС2 - полная учетная стоимость основных средств, находящихся в наличии МПЧ, по состоянию на 01.07.2010, тыс. руб.

Достижение этих индикаторов позволит создать систему мер противодействия угрозы населению и территории от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, обеспечить необходимый уровень противопожарной защиты на территории города Пензы.

4. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2011-2013 годы и будет осуществляться в 3 этапа:

I этап - 2011 год

II этап - 2012 год

III этап - 2013 год

5. Система программных мероприятий

Достижение цели и решение задач Программы обеспечиваются за счет реализации следующих программных мероприятий.

N п/п	Программные мероприятия	Исполнители	Срок исполнения	Финансирование мероприятий (бюджет), тыс. руб.
				всего	2011	2012	2013
1.	Мероприятия по обновлению материально-технической базы Управления	Управление по делам ГОЧС г.Пензы	2011-2013	1032,9	344,3	344,3	344,3
2.	Мероприятия по обеспечению необходимым оборудованием службы по обеспечению пожарной безопасности		2011-2013	2024,1	674,7	674,7	674,7
	Всего			3057,0	1019,0	1019,0	1019,0

Выполнение программных мероприятий сохранит и придаст положительную динамику развитию сил и средств постоянной готовности для ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров, спасению людей терпящих бедствия.

Учитывая, что данная проблема связана с возникновением угрозы жизни и здоровью населения города Пензы и значительных сумм материального ущерба, как собственности граждан, так и муниципальной собственности города Пензы и затрагивает интересы наиболее многочисленных групп населения и развития города в целом, возникает необходимость ее решения только через общесистемное рассмотрение и решение в рамках настоящей Программы и не предполагает альтернативных механизмов достижения цели.

6. Оценка рисков реализации Программы и мероприятия по их снижению

В результате реализации Программы по объективным и субъективным причинам могут возникнуть следующие риски реализации Программы:

- срыв конкурсов по отдельным мероприятиям Программы;

- организационная инертность отдельных подразделений Управления при реализации мероприятий Программы.

- риск неполучения в полном объеме предусмотренных Программой средств бюджета города Пензы;

- риск превышения суммы планируемых расходов на реализацию программных мероприятий;

- риск невыполнения мероприятий в связи с вновь возникшими финансовыми, техническими и организационными сложностями.

Для снижения данных рисков необходимо усиление контроля по выполнению мероприятий со стороны руководителя, осуществление планирования финансовых средств на выполнение муниципального заказа по мероприятиям согласно сценарным условиям социально-экономического развития Российской Федерации на 2011-2013 годы по показателям инфляции, мониторинг и контроль соблюдения сроков выполнения работ по Программе и анализ причин отклонения от планов. Ежегодное уточнение перечня и объемов выполнения планируемых программных мероприятий.

7. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение

Кадровое, техническое и организационное обеспечение Программы будет осуществляться за счет имеющихся штатных специалистов и технических и информационных возможностей Управления.

Всего на реализацию Программы из бюджета города Пензы потребуется 3057,0 тыс. рублей. Для определения расходов по каждому мероприятию использовался метод прямого счета в ценах, действующих на момент формирования Программы. Стоимость оборудования и техники определена на основании анализа прайс-листов ведущих поставщиков оборудования.

Объем финансирования программных мероприятий на 2011-2013 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Направление финансирования	Источник финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)
				2011 год	2012 год	2013 год
1	Мероприятия по обновлению материально-технической базы Управления	Управление по делам ГОЧС г.Пензы	Бюджет города Пензы	344,3	344,3	344,3
2.	Мероприятия по обеспечению необходимым оборудованием службы по обеспечению пожарной безопасности			674,7	674,7	674,7
	Всего			1019,0	1019,0	1019,0

8. Система мониторинга за реализацией Программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами города Пензы, определяющими механизм реализации ведомственных целевых программ.

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Пензы:

- осуществляет выполнение мероприятий Программы;

- несет ответственность за достижение цели и решение задач, за обеспечение утвержденных значений показателей в ходе реализации Программы;

- осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием финансовых средств исполнителями (приложение 1 к Программе).

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 30 декабря 2010 г. N 1517/4 в раздел 9 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2011 г.

См. текст раздела в предыдущей редакции

9. Система контроля за реализацией Программы

Контроль за реализацией мероприятий и эффективным использованием бюджетных средств осуществляется Управлением по делам ГОЧС г. Пензы.

Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы, Финансовое управление города Пензы осуществляют проверки результативности и эффективности реализации мероприятий программ развития ведомства, целевого расходования бюджетных средств.

Управление по делам ГОЧС г. Пензы готовит ежегодный отчет в администрацию города Пензы и Финансовое управление города Пензы о ходе выполнения программных мероприятий (приложение 2 к Программе).

10. Оценка эффективности реализации ведомственной целевой Программы

Для оценки эффективности ведомственной целевой программы используются целевые индикаторы. Оценка эффективности отражает степень достижения показателя результата при фактически достигнутом уровне расходов бюджета за отчетный год.

По результатам оценки эффективности Программы могут быть сделаны выводы о степени эффективности реализации Программы в зависимости от уровня расходования финансовых средств:

- эффективность Программы снизилась по сравнению с предыдущим годом;

- эффективность Программы находится на уровне предыдущего года;

- эффективность Программы повысилась по сравнению с предыдущим годом.

Оценка эффективности реализации Программы будет производиться путем сравнения текущих значений показателей с их целевым значением. При этом результативность программного мероприятия будет оцениваться исходя из соответствия его ожидаемых результатов поставленной цели, степени приближения к этой цели.

Заместитель главы администрации

А.В. Макаров