Приказ Управления экономики Пензенской области от 11 января 2011 г. N 2 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Формирование благоприятных условий социально-экономического развития Пензенской области в 2011-2013 годах"

С изменениями и дополнениями от:

12 августа 2011 г.

Руководствуясь Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 06.05.2008 N 288-пП (с последующими изменениями) и постановлением Правительства Пензенской области от 19.08.2008 N 520-пП "О стратегических целях и задачах исполнительных органов государственной власти Пензенской области" (с последующими изменениями), - приказываю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Формирование благоприятных условий социально-экономического развития Пензенской области в 2011-2013 годах".

2. Опубликовать настоящий приказ в газете "Пензенские губернские ведомости".

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления

О.Ф. Федосеева

Утверждена
Приказом
Управления экономики
Пензенской области
от 11 января 2011 г. N 2

Ведомственная целевая программа
"Формирование благоприятных условий социально-экономического развития Пензенской области в 2011-2013 годах"

С изменениями и дополнениями от:

12 августа 2011 г.

Информация об изменениях:

Приказом Управления экономики Пензенской области от 12 августа 2011 г. N 44 в паспорт настоящей Программы внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт программы

1. Наименование субъекта бюджетного планирования	-	Управление экономики Пензенской области
2. Наименование программы	-	"Формирование благоприятных условий социально-экономического развития Пензенской области в 2011-2013 годах" (далее - Программа)
3. Нормативный акт	-	Приказ начальника управления
4. Номер и дата учёта	-	N 2 от 11.01.2011
5. Цели и задачи программы	-	Определение приоритетов и путей развития экономики Пензенской области и методов её регулирования, обеспечивающих устойчивое экономическое развитие Пензенской области
		Разработка прогноза социально-экономического развития Пензенской области
		Контроль за размещением заказов на поставки продукции (товаров, работ, услуг) для государственных нужд Пензенской области
		Повышение качества государственного управления
		Осуществление капитальных вложений в экономику Пензенской области за счет привлечения средств из федерального бюджета
		Оценка эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Пензенской области
6. Целевые индикаторы и показатели	-	Отклонение фактических показателей от прогнозных по основным бюджетообразующим показателям
		Количество проверок государственных заказчиков
		Повышение квалификации государственных служащих
		Своевременное финансирование из федерального бюджета объектов строительства
		Подготовка сводных докладов об оценке эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти органов местного самоуправления Пензенской области, подготовка нормативных правовых актов в сфере оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Пензенской области
7. Характеристика программных мероприятий	-	Подготовка аналитических материалов и обобщение информации о состоянии экономики Пензенской области и тенденциях её социально-экономического развития
		Разработка краткосрочных, долгосрочных и среднесрочных прогнозов социально-экономического развития отраслей и секторов экономики Пензенской области
		Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг
		Повышение квалификации государственных гражданских служащих управления
		Своевременное финансирование из федерального бюджета объектов строительства
		Оказание методической помощи исполнительным органам государственной власти и органам местного самоуправления Пензенской области при подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности. Анализ нормативно-правовых актов в сфере оценки эффективности деятельности и внесение изменений в целях их совершенствования
8. Сроки реализации программы	-	2011-2013 год
9. Объемы финансирования всего	-	Финансовые затраты на реализацию мероприятий Программы составят 40777,1 тыс. руб., в том числе по годам
в том числе по годам	-	2011 год - 13591,9 тыс. руб. 2012 год - 13592,6 тыс.руб. 2013 год - 13592,6 тыс.руб.
10. Конечные результаты реализации программы	-	Обеспечение точности прогнозирования
		Соблюдение законности в области государственных закупок
		Обучение всех специалистов
		Совершенствование законодательства в сфере оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления
		Подготовка нормативных правовых актов в сфере оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Пензенской области

1. Характеристика проблемы (задачи)

Управление экономики Пензенской области является исполнительным органом государственной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере анализа и прогнозирования социально-экономического развития.

В рамках подготовки прогноза социально-экономического развития Пензенской области Управление экономики Пензенской области:

- осуществляет свод прогнозных и аналитических материалов, контролирует качество и полноту представляемых структурными подразделениями аппарата Правительства Пензенской области, исполнительными органами государственной власти Пензенской области, органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов материалов прогноза, организацию их технической доработки в соответствии с методическими рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации.

- предоставляет структурным подразделениям аппарата Правительства Пензенской области, исполнительным органам государственной власти Пензенской области методические материалы, необходимые для разработки прогноза, в электронном виде или, при необходимости, на бумажных носителях.

- направляет в органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Пензенской области методические материалы, необходимые для подготовки прогноза социально-экономического развития территорий.

- представляет в Министерство финансов Пензенской области информацию, необходимую для разработки показателей сводного финансового баланса и баланса денежных доходов и расходов населения.

- осуществляет подготовку нормативных правовых актов в сфере оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Пензенской области, анализ и внесение изменений в нормативно-правовые акты в целях их совершенствования;

- проводит мониторинг деятельности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Пензенской области, осуществляет подготовку сводных докладов об оценке эффективности деятельности.

2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является - определение приоритетов и путей развития экономики Пензенской области и методов её регулирования, обеспечивающих устойчивое экономическое развитие Пензенской области.

Реализация цели осуществляется путем подготовки вариантов сценариев развития Пензенской области для выработки единой государственной политики на территории Пензенской области, которая обеспечивает устойчивое экономическое развитие Пензенской области.

Достижение данной цели обеспечивается посредством решения следующих задач:

- разработка прогноза социально-экономического развития Пензенской области;

- контроль за размещением заказов на поставки продукции (товаров, работ, услуг) для государственных нужд Пензенской области;

- повышение качества государственного управления;

- осуществление капитальных вложений в экономику Пензенской области за счет привлечения средств федерального бюджета;

- оценка эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Пензенской области;

3. Описание ожидаемых результатов реализации Программы и целевые индикаторы

Исходя из поставленной цели, для оценки результатов деятельности Управления экономики Пензенской области, разработаны целевые индикаторы, представленные в таблице 1.

Основные показатели деятельности Управления экономики Пензенской области

Таблица 1

	Единица измерения	Плановый период				Целевое значение и год достижения
		2011		2012	2013
Цель 1. Определение приоритетов и путей развития экономики Пензенской области и методов её регулирования, обеспечивающих устойчивое экономическое развитие Пензенской области
Задача 1.1. Разработка прогноза социально-экономического развития Пензенской области
Показатель 1.1.1 Отклонение фактических показателей от прогнозных, по основным бюджетообразующим показателям	%		не более 10	не более 10	не более 10	Отклонение не более 10% ежегодно
Задача 1.2. Контроль за размещением заказов на поставки продукции (товаров, работ, услуг) для государственных нужд Пензенской области
Показатель 1.2.1 Количество проверок государственных заказчиков	Ед.	12		12	12	Соблюдение законности в области государственных закупок
Задача 1.3. Повышение качества государственного управления
Показатель 1.3.1 Повышение квалификации государственных служащих	Чел.	5		8	10	Обучение всех специалистов
Задача 1.4. Осуществление капитальных вложений в экономику Пензенской области за счет привлечения средств из федерального бюджета
Показатель 1.4.1 Своевременное финансирование из федерального бюджета объектов строительства	%	100		100	100	100
Задача 1.5 Оценка эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Пензенской области
Показатель 1.5.1 Подготовка сводных докладов об оценке эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Пензенской области	Ед.	2		2	2	Мониторинг деятельности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Пензенской области
Показатель 1.5.2 Подготовка нормативных правовых актов в сфере оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Пензенской области	Ед.	2		2	2	Совершенствование законодательства в сфере оценки эффективности

4. Перечень и описание программных мероприятий

В целях реализации Программы Управление экономики Пензенской области осуществляет следующие мероприятия по формированию благоприятных условий социально-экономического развития Пензенской области:

- подготовка аналитических материалов и обобщение имеющейся информации о состоянии экономики Пензенской области и тенденциях её социально-экономического развития для исполнительных органов государственной власти Пензенской области;

- разработка долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных прогнозов социально-экономического развития отраслей и секторов экономики Пензенской области с участием исполнительных органов государственной власти и подразделениями аппарата Правительства Пензенской области;

- осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Пензенской области в соответствии с действующим законодательством;

- согласование государственным заказчикам Пензенской области возможности заключения государственного контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в случаях, предусмотренных федеральным законодательством;

- повышение качества государственного управления, достигаемого повышением квалификации государственных служащих;

- своевременное финансирование из федерального бюджета объектов строительства;

- оказание методической помощи исполнительным органам государственной власти и органам местного самоуправления Пензенской области при подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности;

- проведение анализа нормативных правовых актов в сфере оценки эффективности деятельности и внесение изменений в целях совершенствования законодательной базы.

5. Срок реализации Программы

Программа рассчитана на 2011-2013 годы.

6. Социальные и экономические последствия реализации Программы

Реализация Программы позволит обеспечить:

- полное освоение средств по федеральным целевым программам и долгосрочным областным программам Пензенской области;

- осуществление экономии бюджетных средств при приобретении товаров, работ, услуг для государственных нужд Пензенской области, снижение нарушений в сфере закупок;

- точность прогнозирования бюджетообразующих показателей;

- реализацию государственного заказа на повышение квалификации кадров, использование образовательного и интеллектуального потенциала государственных гражданских служащих управления для грамотного исполнения должностных обязанностей;

- создание благоприятных условий для роста экономики.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Оценка эффективности расходования бюджетных средств производится ежегодно с учетом изменения целевых индикаторов и объемов финансирования на выполнение Программы.

8. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности Программы проводится на основе показателей статистического наблюдения, путем сопоставления плановых и фактических значений целевых индикаторов результативности, а также степенью использования бюджетных средств на реализацию Программы по итогам завершения финансового года.

Информация об изменениях:

Приказом Управления экономики Пензенской области от 12 августа 2011 г. N 44 в раздел 9 настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах на реализацию Программы

Для реализации Программы необходимы бюджетные средства из бюджета Пензенской области, планируемые объемы финансирования и обоснование потребностей Программы приведены в таблицах 2 и 3.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию ВЦП
(раздел - 04 подраздел - 12 классификации расходов бюджета Пензенской области)

Таблица 2

Планируемые объёмы финансирования ВЦП в разрезе экономической классификации расходов бюджета Пензенской области	2011 год (тыс. руб.)	2012 год (тыс. руб.)	2013 год (тыс. руб.)
1		2
Сумма средств бюджета Пензенской области на реализацию ВЦП, всего	13591,9	13592,6	13592,6
в том числе
Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда (Рот), всего	12433,5	12434,2	12434,2
из них:
210 Оплата труда и начисления на оплату труда	12433,5	12434,2	12434,2
211 Заработная плата	8578,2	8578,2	8578,2
212 Прочие выплаты	698,1	698,1	698,1
213 Начисления на оплату труда	3157,2	3157,9	3157,9
Расходы, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей (Ртмц), всего	489,7	517,2	517,2
из них:
221 Услуги связи	192,7	193,9	193,9
222 Транспортные услуги	164,5	190,8	190,8
310 Увеличение стоимости основных средств	52,2	52,2	52,2
340 Увеличение стоимости материальных запасов	80,3	80,3	80,3
Расходы, связанные с финансированием иных направлений (Рпр), всего	668,7	641,2	641,2
из них:
225 Услуги по содержанию имущества	64,0	66,7	66,7
226 Прочие услуги	591,3	561,1	561,1
290 Прочие расходы	13,4	13,4	13,4

Основные характеристики и обоснование потребности в необходимых ресурсах для реализации программы

Цель программы - Определение приоритетов и путей развития экономики Пензенской области и методов её регулирования, обеспечивающих устойчивое экономическое развитие Пензенской области (Раздел - 04 подраздел - 12 бюджетной классификации расходов Пензенской области)

Таблица 3

N п/п	Содержание мероприятия	Ответственный исполнитель		Сроки исполнения	Коды экономической классификации	Объем расходов на реализацию мероприятия, тыс. руб.			Планируемые показатели результатов деятельности
						2011	2012	2013	Наименование индикатора	Единица измерения	Значение индикатора
											2011 2012 2013
Цель 1. Определение приоритетов и путей развития экономики Пензенской области и методов её регулирования, обеспечивающих устойчивое экономическое развитие Пензенской области
Задача 1.1. Разработка прогноза социально-экономического развития Пензенской области на очередной год и среднесрочную перспективу
1	Подготовка аналитических материалов и обобщение имеющейся информации о состоянии экономики Пензенской области	Управление экономики Пензенской области	2011-2013		210-300	4136,7	4137,#	4137,0	1. Отклонение фактических показателей от прогнозных по основным бюджетообразующим показателям	%	не более 10 не более 10 не более 10
2	Разработка долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных прогнозов социально-экономического развития отраслей и секторов экономики Пензенской области
Всего по задаче						4136,7	4137,0	4137,0
Задача 1.2. Контроль за размещением заказов на поставки продукции (товаров, работ, услуг) для государственных нужд Пензенской области
1	Осуществление контроля за соблюдением законодательства РФ и иных нормативно-правовых актов о размещении заказов	Управление экономики Пензенской области	2011-2013		210-300	2363,8	2363,9	2363,9	1. Количество проверок государственных заказчиков	Ед.	12 12 12
2	Согласование возможности заключения государственного контракта с единственным поставщиком
Всего по задаче						2363,8	2363,9	2363,9
Задача 1.3. Повышение качества государственного управления
1	Повышение квалификации государственных служащих	Управление экономики Пензенской области	2011-2013		210-300	2363,8	2363,9	2363,9	1. Обучение специалистов	чел.	5 8 10
Всего по задаче						2363,8	2363,9	2363,9
Задача 1.4. Осуществление капитальных вложений в экономику Пензенской области за счет привлечения средств из федерального бюджета
1	Своевременное финансирование из федерального бюджета объектов строительства	Управление экономики Пензенской области	2011-2013		210-300	2363,8	2363,9	2363,90	1. Своевременное финансирование из федерального бюджета объектов строительства	%	100 100 100
Всего по задаче						2363,8	2363,9	2363,9
Задача 1.5. Оценка эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Пензенской области
1	Оказание методической помощи исполнительным органам государственной власти и органам местного самоуправления Пензенской области при подготовке докладов	Управление экономики Пензенской области	2011-2013		210-300	2363,8	2363,9	2363,9	1. Подготовка сводных докладов об оценке эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти органов местного самоуправления Пензенской области	Ед.	2 2 2
2	Анализ нормативных правовых актов в сфере оценки эффективности деятельности и внесение изменений в целях их совершенствования								2. Подготовка нормативно-правовых актов в сфере оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Пензенской области	Ед.	2 2 2
Всего по задаче						2363,8	2363,9	2363,9
	Итого по программе:					13591,9	13592,6	13592,6

10. Описание системы управления реализацией программы

Управление экономики Пензенской области

- выполняет мероприятия Программы;

- несёт ответственность за выполнение задач, достижение утвержденных значений показателей;

- выявляет и устраняет факторы, негативно влияющие на реализацию Программы;

- публикует в сети Интернет и СМИ информацию о Программе, в порядке, установленном Правительством Пензенской области;

- в установленные сроки формирует и представляет отчёт о выполнении Программы в Министерство финансов Пензенской области.