Приложение N 17. Производственная программа на 2015 год по питьевой воде (питьевое водоснабжение)

Приложение N 17
к приказу
Управления по регулированию тарифов
и энергосбережению Пензенской области
от 19 декабря 2014 г. N 144

Производственная программа на 2015 год по питьевой воде (питьевое водоснабжение)

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ОАО "Славянка" 129110, г. Москва, Суворовская площадь, д. 2, стр. 3
Наименование филиала регулируемой организации, его местонахождение	ОАО "Славянка" (филиал "Пензенский") 440026, г. Пенза, ул. Советская, д. 5
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30

Планируемый объем подачи воды

                    Пензенская область, войсковая часть 34011, (спецфонд)

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2015 по 30.06.2015	с 01.07.2015 по 31.12.2015
1	Объем выработки воды	тыс. куб.м	1148,202	1148,202
2	Объем покупной воды	тыс. куб.м	-	-
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м	-	-
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м	1148,202	1148,202
6	Объем потерь	тыс. куб.м	16,821	16,821
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	1%	1%
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	1131,381	1131,381
9	населению	тыс. куб.м	-	-
10	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	1011,891	1011,891
11	прочим потребителям	тыс. куб.м	2,690	2,690
12	собственное потребление	тыс. куб.м	116,800	116,800

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2015 по 30.06.2015	с 01.07.2015 по 31.12.2015
1	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	5263,0	5552,4
2	Отчисления	тыс. руб.	1589,4	1676,8
3	Электроэнергия	тыс. руб.	5464,5	5950,9
4	Водный налог	тыс. руб.	48,5	48,5
5	Анализ	тыс. руб.	233,5	246,3
б	Общеэксплуатационные расходы	тыс. руб.	1700,0	3536,0
7	Цеховые расходы	тыс. руб.	773,4	815,9
8	Текущий ремонт	тыс. руб.	3451,8	3451,8
9	Прочие	тыс. руб.	-	2519,3
10	Итого финансовых потребностей	тыс. руб.	18524,1	23798,0

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства	I, II, III, IV квартал 2015 года	3451,8	Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения			ОАО "Славянка" (филиал "Пензенский")
1	Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)	Единица измерения	Показатель
1.1.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час./день	24
1.2.	Количество часов предоставления услуг в периоде	час./год	8760
1.3.	Протяженность водопроводной сети (всех видов в однотрубном представлении)	км	16,130
1.4.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения	ед.	-
1.5.	Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	-
2	Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.1.	Количество проб качества воды	ед.	40
2.1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб	%	0,0%
2.1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб	%	-
3	Энергетическая эффективность
3.1.	Объем воды	тыс. куб.м	1148,202
3.1.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	1,5%
3.2.	Расход электрической энергии	тыс. кВт*ч/куб.м	973,203
3.2.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	0,85
3.2.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	тыс. кВт*ч	-

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен

Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Фактическая величина показателя за 2013 год
1	Объем выработки воды	тыс. куб.м	1000,808
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м	-
3	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м	1000,808
4	Объем потерь	тыс. куб.м	-
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0,0%
6	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	1000,808
	населению	тыс. куб.м	-
	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	998,798
	прочим потребителям	тыс. куб.м	2,010
	собственное потребление	тыс. куб.м	-

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2015 год	-