Приложение N 27. Производственная программа на 2015 год по питьевой воде (питьевое водоснабжение)

Приложение N 27
к приказу
Управления по регулированию тарифов
и энергосбережению Пензенской области
от 19 декабря 2014 г. N 144

Производственная программа на 2015 год по питьевой воде (питьевое водоснабжение)

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ОПК "Исток" 442327, Пензенская область, Городищенский район, с. Средняя Елюзань, ул. Коммунальная, д. 1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30

Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			01.01.2015 - 30.06.2015	01.07.2015 - 31.12.2015
1	Объем выработки воды	тыс. куб.м	106,818	106,818
2	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м	106,818	106,818
3	Объем потерь	тыс. куб.м	13,118	13,118
4	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	12%	12%
5	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	93,700	93,700
6	населению	тыс. куб.м	80,543	80,543
7	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	11,264	11,264
8	прочим потребителям	тыс. куб.м	1,893	1,893

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			01.01.2015 - 30.06.2015	01.07.2015 - 31.12.2015
1	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	774,77	774,77
2	Отчисления	тыс. руб.	233,98	233,98
3	Электроэнергия	тыс. руб.	439,92	479,08
4	Водный налог	тыс. руб.	13,44	13,44
5	Анализ воды	тыс. руб.	39,99	42,19
6	Материалы на ремонт и АВР	тыс. руб.	86,52	91,28
7	Прочие прямые затраты	тыс. руб.	765,95	978,46
8	Итого финансовых потребностей	тыс. руб.	2354,57	2613,20
9	Прибыль	тыс. руб.	23,55	26,13

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт водопроводных сетей	2015 год	91,28	Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения			ОПК "Исток"
1	Надежность снабжения потребителей товарами	Единица измерения	Показатель
1.1.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час./день	24
1.2.	Количество часов предоставления услуг в периоде	час./год	8760
1.3.	Протяженность водопроводной сети (всех видов в однотрубном представлении)	км	31,000
1.4.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения	ед.	-
1.5.	Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	-
2	Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.1.	Количество проб качества воды	ед.	72
2.1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб	%	-
2.1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб	%	-
3	Энергетическая эффективность
3.1.	Объем поднятой воды	тыс. куб.м	106,818
3.1.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	12,3%
3.2.	Расход электрической энергии	тыс. кВт*ч/куб.м	94,328
3.2.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	0,88
3.2.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	тыс. кВт*ч	-

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен

Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Фактическая величина показателя за 2013 год
1	Объем выработки воды	тыс. куб.м	95
2	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м	95
3	Объем потерь	тыс. куб.м	1,3
4	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	1,37%
5	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	93,7
	населению	тыс. куб.м	77,5
	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	10
	прочим потребителям	тыс. куб.м	6,2
	собственное потребление	тыс. куб.м	0

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2015 год	-