Приложение N 19. Производственная программа на 2015 год по водоотведению

Приложение N 19
к приказу
Управления по регулированию тарифов
и энергосбережению Пензенской области
от 19 декабря 2014 г. N 144

Производственная программа на 2015 год по водоотведению

С изменениями и дополнениями от:

22 июня 2015 г.

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ОДО "Сети водоотведения г. Каменки" 442240, Пензенская область, г. Каменка, ул. Гражданская, 10А
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30

Планируемый объем сточных вод

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2015 по 30.06.2015	с 01.07.2015 по 31.12.2015
1	Объем сточных вод	тыс. куб.м	1085,225	1085,225
2	Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб.м	1085,23	1085,23
3	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м	1085,23	1085,23
4	Объем потерь	тыс. куб.м	-	-
5	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	1085,225	1085,225
6	населению	тыс. куб.м	786,996	786,996
7	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	154,543	154,543
8	прочим потребителям	тыс. куб.м	143,686	143,686

Информация об изменениях:

Приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 22 июня 2015 г. N 52 настоящий раздел изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2015 по 30.06.2015	с 01.07.2015 по 31.12.2015
1	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	9939	10486
2	Отчисления	тыс. руб.	2018	2129
3	Амортизация	тыс. руб.	5022	5022
4	Электроэнергия	тыс. руб.	4292	4674
5	Аренда земельных участков	тыс. руб.	444	444
6	Анализ	тыс. руб.	298	298
7	Прочие прямые расходы	тыс. руб.	1412	1162
8	Дополнительный учет расходов	тыс. руб.	4166	8133
а	Приказ ФСТ России от 26 марта 2014 г. N 514-э	тыс. руб.	3798	3798
б	Приказ ФСТ России от 26.03.2014 N 514-э (расходы, фактически не полученные во 2-м полугодии 2014 г.)	тыс. руб.	-	3432
в	Фактически понесенные расходы, не учтенные в предыдущем периоде регулирования	тыс. руб.	166	903
г	Приказ ФСТ от 24.05.2013 N 656-э	тыс. руб.	203	-
9	Итого финансовых потребностей	тыс. руб.	27590	32346
10	Прибыль	тыс. руб.	234	242
10.1	Средства, подлежащие к дополнительному учету в соответствии с приказом ФСТ России от 30.04.2015 N 837-Э ("Прочие налоги (налог при УСН)")	тыс. руб.	-	11

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1	Ремонт объектов канализационного хозяйства	I-IV квартал 2015 года	5022	Улучшение качества предоставления услуги

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения			ОАО "Славянка" (филиал "Пензенский")
1	Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
1.1.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час./день	24
1.2.	Количество часов предоставления услуг в периоде	час./год	8760
1.3.	Протяженность канализационных сетей (всех видов в однотрубном представлении)	км	49,3
1.4.	Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	-
1.5.	Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения	ед.	-
2	Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.1.	Общий объем сточных вод	тыс. куб.м	1085,225
2.1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	100,00
2.2.	Общий объем поверхностных сточных вод	тыс. куб.м	-
2.2.1.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-
2.3.	Общее количество проб сточных вод	ед.	112
2.1.2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	-
3	Энергетическая эффективность
3.1.	Объем сточных вод, подвергающихся очистке	тыс. куб.м	1085,225
3.2.	Объем транспортируемых сточных вод	тыс. куб.м	1085,225
3.3.	Расход электрической энергии на очистку сточных вод	тыс. кВт*ч	629,431
3.3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,58
3.4.	Расход электрической энергии на транспортировку сточных вод	тыс. кВт*ч	309,251
3.4.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,28

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию

В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.

Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год

Производственная программа по транспортировке сточных вод на 2013 год не утверждалась

1	Объем принятых сточных вод	тыс. куб.м	1109,500
2	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	1109,500
	населению	тыс. куб.м	804,600
	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	158,000
	прочим потребителям	тыс. куб.м	146,900

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2015 год	-