Приложение N 9. Производственная программа на 2015 год по питьевой воде (питьевое водоснабжение)

Приложение N 9
к приказу
Управления по регулированию тарифов
и энергосбережению Пензенской области
от 19 декабря 2014 г. N 144

Производственная программа на 2015 год по питьевой воде (питьевое водоснабжение)

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ОАО "Славянка" 129110, г. Москва, Суворовская площадь, д. 2, стр. 3
Наименование филиала регулируемой организации, его местонахождение	ОАО "Славянка" (филиал "Пензенский") 440026, г. Пенза, ул. Советская, д. 5
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30

Планируемый объем подачи воды

                      Пензенская область, Сердобский район, Сазанский с/с

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2015 по 30.06.2015	с 01.07.2015 по 31.12.2015
1	Объем выработки воды	тыс. куб.м	95,567	95,567
2	Объем покупной воды	тыс. куб.м	-	-
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м	-	-
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м	95,567	95,567
6	Объем потерь	тыс. куб.м	11,678	11,678
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	12%	12%
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	83,889	83,889
9	населению	тыс. куб.м	62,005	62,005
10	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	19,497	19,497
11	прочим потребителям	тыс. куб.м	2,222	2,222
12	собственное потребление	тыс. куб.м	0,165	0,165

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2015 по 30.06.2015	с 01.07.2015 по 31.12.2015
1	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	238,0	251,1
2	Отчисления	тыс. руб.	71,9	75,8
3	Электроэнергия	тыс. руб.	343,1	423,8
4	Водный налог	тыс. руб.	6,8	6,8
5	Итого финансовых потребностей	тыс. руб.	659,8	757,5

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства	I, II, III, IV квартал 2015 года	-	Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения			ОАО "Славянка" (филиал "Пензенский")
1	Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)	Единица измерения	Показатель
1.1.	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг	час./день	24
1.2.	Количество часов предоставления услуг в периоде	час./год	8760
1.3	Протяженность водопроводной сети (всех видов в однотрубном представлении)	км	10,46
1.4.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения	ед.	-
1.5.	Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	-
2	Качество производимых товаров (оказываемых услуг)
2.1.	Количество проб качества воды	ед.	48
2.1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб	%	-
2.1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб	%	-
3	Энергетическая эффективность
3.1.	Объем воды	тыс. куб.м	95,567
3.1.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	12,2%
3.2.	Расход электрической энергии	тыс. кВт*ч/куб.м	133,381
3.2.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	1,14
3.2.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	тыс. кВт*ч	0,26

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

В связи с отсутствием целевых показателей деятельности организации, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен

Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Фактическая величина показателя за 2013 год
1	Объем выработки воды	тыс. куб.м	97,303
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м	-
3	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м	97,103
4	Объем потерь	тыс. куб.м	5,253
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	5%
6	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	91,850
	населению	тыс. куб.м	68,000
	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	21,628
	прочим потребителям	тыс. куб.м	2,222
	собственное потребление	тыс. куб.м	-

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2015 год	-