Приложение. Муниципальная программа "Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015-2017 годы"

Приложение
к постановлению
администрации г. Пензы
от 29 сентября 2014 г. N 1131/4

Муниципальная программа
"Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015-2017 годы"

Паспорт муниципальной программы

Ответственный исполнитель	Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы
Соисполнители	Администрация Первомайского района г. Пензы, Администрация Ленинского района г. Пензы, Администрация Октябрьского района г. Пензы, Администрация Железнодорожного района г. Пензы.
Участники программы	МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы", МКП "Теплоснабжение г. Пензы", МБУ "Центр организации дорожного движения г. Пензы".
Подпрограммы	1. Эксплуатация сети дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Пенза. 2. Организация благоустройства и озеленения территории г. Пензы. 3. Реконструкция, капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры и создание условий для обеспечения жителей услугами бытового обслуживания в городе Пензе. 4. Управление развитием отрасли жилищно-коммунального хозяйства. 5. Ремонт и обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда. 6. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в городе Пензе.
Программно-целевые инструменты программы	Конституция РФ, Бюджетный кодекс РФ, Жилищный кодекс РФ, Фед. закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", постановление главы администрации города Пензы от 19.12.2013 N 1527 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы", Фед. закон от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", Закон Пензенской области от 22 декабря 2006 г. N 1176-ЗПО "О наделении органов местного самоуправления Пензенской области отдельными государственными полномочиями Пензенской области и отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти Пензенской области".
Цели программы	1. Повышение уровня безопасности дорожного движения в городе Пензе. 2. Создание благоприятных условий проживания граждан, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки и благоустроенности города Пензы. 3. Повышение качества и надежности теплоснабжения. 4. Обеспечение жителей городского округа услугами социально-бытового обслуживания. 5. Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере развития ЖКХ. 6. Обеспечение сохранности и поддержание эксплуатационных характеристик муниципального жилищного фонда. 7. Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов в городе Пензе.
Задачи программы	1. Ремонт и содержание автомобильных дорог, конструкций, относящихся к элементам дороги, мостов, (тротуаров, площадей, подземных переходов, остановок общественного транспорта, лестничных маршей, барьерного ограждения,) а также обустройство разворотных площадок. 2. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в границах города Пенза. 3. Благоустройство, озеленение, текущее содержание городских лесов, скверов, бульваров, памятников, инженерного сооружения "Глобус", сооружения "Фонтан", хоккейных площадок. 4. Санитарное обслуживание и благоустройство города. 5. Капитальный ремонт тепловых сетей. 6. Предоставление мер социальной поддержки в удовлетворении бытовых потребностей населения в области банно-прачечного обслуживания. 7. Обеспечение деятельности по реализации и мониторингу выполнения мероприятий программы. 8. Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда. 9. Обеспечение проведения работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда. 10. Выполнение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в городе.
Целевые индикаторы и показатели программы	1. Уровень выполнения наказов избирателей поступивших депутатам Пензенской городской Думы; 2. Уровень обеспечения надлежащего содержания ливне-дренажных сетей, автомобильных дорог общего пользования, площадей, тротуаров, остановок общественного транспорта, подземных переходов, пешеходных лестниц, мостов и путепроводов в г. Пензе; 3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; 4. Уровень поддержания системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения в соответствии с нормативными требованиями; 5. Доля отремонтированных ливне-дренажных сетей, от общего количества сетей в городе Пензе; 6. Уровень освещенности улиц города Пензы; 7. Доля обеспечения надлежащего содержания городских лесов, к общему количеству лесов расположенных в границах города Пензы; 8. Уровень удовлетворенности населения озеленением и благоустройством скверов, бульваров и содержанием памятников на территории г. Пензы; 9. Доля хоккейных площадок в отношении которых проводятся мероприятия по содержанию, к отношению общего числа площадок, находящихся на балансе МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы"; 10. Уровень удовлетворенности населения содержанием мест захоронения; 11. Уровень ликвидации несанкционированных свалок, вывоза мусора и снега в районах города Пензы; 12. Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств выделенных на реализацию программы; 13. Доля тепловых сетей капитально отремонтированных за отчетный период, из всех сетей находящихся на балансе МКП "Теплоснабжение"; 14. Уровень отремонтированного муниципального жилищного фонда в г. Пензе; 15. Уровень освоения средств, предусмотренных на обеспечение сохранности многоквартирных домов муниципального жилищного фонда в г. Пензе. 16. Уровень освоения средств Фонда содействия реформированию ЖКХ в г. Пензе.
Этапы и сроки реализации программы	2015-2017 годы, разделение программы на этапы не предусмотрено.
Объемы бюджетных ассигнований программы	Прогнозируемый объем финансирования Программы составляет 4458834,034 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 1596323,605 тыс. руб.; 2016 год - 1397398,403 тыс. руб.; 2017 год - 1465112,026 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы	- улучшение качества состояния улично-дорожной сети, внутриквартальных дорог и тротуаров; - увеличение пропускной способности улично-дорожной сети; - повышение безопасности участников дорожного движения; - бесперебойная работа инженерного сооружения "Глобус"; - бесперебойная работа сооружения "Фонтан"; - бесперебойная работа гидротехнического сооружения; - обеспечение регулярного проведения работ по благоустройству, озеленению, текущему содержанию бульваров, памятников, лесов и других объектов благоустройства города Пензы; - обеспечение перевозки в морг умерших и погибших с мест происшествий, при скоропостижной смерти, от несчастных случаев, случаев убийств по направлениям правоохранительных органов; - обеспечение захоронения неизвестных (невостребованных) умерших и погибших; - содержание мест захоронений в надлежащем порядке; - обеспечение доступности банно-прачечных процедур; - создание комфортных условий для проживания горожан на территории города Пензы; - снижение количества утечек тепловых сетей, уменьшение количества аварийных отключений жилого фонда в городе Пензе; - проведение работ по текущему ремонту и содержанию муниципального жилищного фонда; - привлечение средств Фонда содействия реформированию ЖКХ для капитального ремонта МКД города Пензы.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, основные проблемы и перспективы развития

Муниципальная программа "Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015-2017 годы" включает в себя комплекс мероприятий, направленных на развитие жилищно-коммунального комплекса, повышение надежности работы инфраструктуры жизнеобеспечения города, обеспечение комфортных и безопасных условий проживания.

Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой наиболее крупную отрасль в непроизводственной сфере и является основой жизнеобеспечения города.

С каждым годом город Пенза расширяет свои границы, строятся и обустраиваются новые микрорайоны, развивается улично-дорожная сеть. Кроме того, многие внутриквартальные и внутридворовые территории города Пензы имеют недостаточное уличное освещение. Значительная часть используемых установок уличного освещения города морально и физически устарела, имеет сверхнормативный срок службы и большой износ, что приводит к высоким эксплуатационным расходам, повышенной аварийности и к дополнительному расходу электроэнергии на освещение.

Также существует необходимость комплексного решения вопросов, связанных с развитием системы ливневой канализации (далее - СЛК) в городе Пензе.

Существующая СЛК не способна обеспечить водоотведение ливневых стоков в необходимом объеме.

В настоящее время в городе Пензе эксплуатируется 186,8 км сетей ливневой канализации, более 50 км которых имеют уровень износа - 75%. На многих объектах улично-дорожной сети города (далее - УДС) объекты СЛК отсутствуют, либо развиты слишком слабо, что делает невозможным восстановление в ходе ремонта дорог их геометрических параметров (поперечные уклоны проезжей части, устройство пешеходных тротуаров с их отделением от проезжей части бордюром), установленных техническими регламентами, и приводит к застою ливневых вод на проезжей части, разрушению асфальтобетонного покрытия УДС раньше нормативного срока.

Для приведения СЛК в нормативное состояние необходимо:

- капитально отремонтировать 17 км сетей СЛК;

- рационально использовать финансовые средства на текущее содержание и ремонт объектов СЛК.

Необходимость подготовки программы вызвана тем, что в обстановке высокой интенсивности движения автотранспортных средств на сети дорог общего пользования местного значения в границах городского округа города Пензы, обеспечение безопасности дорожного движения в городе становится одной из серьезнейших социально-экономических проблем.

Анализ состояния аварийности на автотранспорте показывает, что уровень дорожно-транспортного травматизма в городе Пензе продолжает оставаться высоким. Практически каждое второе ДТП, зарегистрированное в области, совершается на территории города Пензы. За 2013 год на территории города Пензы произошло 1161 ДТП, в них погибло 44 человека, ранено 1393 человека.

Основное влияние на уровень аварийности в городе Пензе оказывают водители индивидуального автотранспорта, которыми совершается более 70% от всех дорожно-транспортных происшествий.

Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняется следующими причинами:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- ежегодное увеличение числа автотранспортных средств в городе не менее чем на 10 тысяч единиц;

- уменьшение перевозок транспортом общего пользования и увеличение перевозок личным транспортом;

нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью сети дорог общего пользования местного значения в границах городского округа города Пензы, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

В городе часто возникают "пробки", существенно затрудняющие и ограничивающие дорожное движение.

Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки.

Сложившаяся ситуация в области обеспечения безопасности дорожного движения в условиях отсутствия программно-целевого метода характеризуется наличием тенденций к ее дальнейшему ухудшению.

Таким образом, необходимость разработки и реализации программы обусловлена следующими причинами:

- социально-экономическая острота проблемы;

- необходимость привлечения к решению проблемы органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и общественных институтов.

Анализ сложившейся ситуации показал, что для нормального функционирования городского округа Пенза благоустройство территории имеет весомое значение. Данная сфера формирует общее впечатление о муниципалитете и является важнейшим аспектом в вопросах создания благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и отдыха населения в границах муниципального образования.

Мероприятия по благоустройству предполагают выполнение комплекса работ, направленного на сохранение, восстановление, а также совершенствование объектов внешнего благоустройства:

- содержание и благоустройство территории городского округа Пенза (автомобильных дорог, скверов, бульваров, тротуаров);

- мероприятия по украшению территории городского округа Пенза к праздникам;

- озеленение территорий городского округа Пенза;

- уличное освещения городского округа Пенза;

- содержание сооружения "Фонтан" и инженерного сооружения "Глобус" на территории городского округа Пенза;

- отлов бродячих животных на территории городского округа Пенза;

- содержание и благоустройство мест захоронений на территории городского округа Пенза.

На протяжении последнего ряда лет произошло качественное улучшение объектов благоустройства: планомерно проводилось озеленение, совершенствовалось освещение, обустраивались детские площадки, а также детские площадки на территории мест массового отдыха.

Однако анализ ситуации показал, что существующие элементы благоустройства не в полной мере обеспечивают комфортные условия для жизни и деятельности населения, а соответственно нуждаются в своевременном ремонте, замене и обустройстве и последующем качественном содержании.

Экологическая ситуация в городском округе Пенза требует улучшения, поэтому значение зеленых насаждений особенно велико для оздоровления микроклимата, снижения уровня городского шума, запыленности и загазованности воздуха в муниципальном образовании.

Для улучшения и поддержания состояния зеленого фонда, устранения аварийных ситуаций, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по текущему содержанию зеленых насаждений на территории городского округа Пенза.

Особое внимание следует уделять восстановлению озеленения путем планомерной замены старых насаждений.

Эффективное решение проблем в сфере благоустройства территорий городского округа Пенза невозможно без комплексного программно-целевого подхода.

Так же программа разработана для решения задач по улучшению технического состояния многоквартирных домов и жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности города Пензы.

В соответствии с бюджетным законодательством финансирование жилищно-коммунального хозяйства города Пензы осуществляется за счет средств бюджета города Пензы.

В ходе обследования многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности города Пензы, выявлена необходимость в обеспечении сохранности многоквартирных домов, с целью избежание порчи муниципального имущества.

По данным Федеральной службы государственной статистики по г. Пензе на 31 декабря 2013 года число многоквартирных домов составляет 3740 единиц, в том числе объем, достигший степени износа от 31% до 65%, насчитывает 2165 единиц, от 66% до 70% - 279 единиц.

Состояние жилищного фонда в значительной степени зависит от объемов работ, выполняемых при капитальном ремонте. В период с 1992 по 2007 годы произошло более чем трехкратное снижение объема работ по капитальному ремонту многоквартирных домов при ежегодной потребности проведения капитального ремонта в размере в среднем 7% от объема жилищного фонда (порядка 857 тыс. кв.м в год).

Рост объемов капитального ремонта наблюдается с 2008 года, с началом реализации региональных адресных программ, финансируемых с учетом финансовой поддержки государственной корпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ".

Предприятиями коммунального комплекса многое делается для повышения надежности систем жизнеобеспечения и развития инженерной инфраструктуры.

В настоящее время существует ряд проблем, препятствующих формированию комфортной и безопасной среды проживания населения:

- большой физический износ жилищного фонда;

- высокий процент износа действующих коммуникаций;

- наличие сверхнормативных потерь энергоресурсов в инженерных сетях;

- недостаточность финансовых ресурсов;

- дефицит предложений жилья на "первичном рынке" и высокие цены такого жилья;

- отсутствие механизма, позволяющего привлекать средства внебюджетных источников.

При реализации поставленных в программе задач планируется осуществлять меры, направленные на снижение последствий возможных рисков и повышение уровня достижения предусмотренных Программой конечных результатов.

2. Цели, задачи и ожидаемые результаты муниципальной программы

Реализация Программы предусматривает достижение целей:

Цель 1. Повышение уровня безопасности дорожного движения в городе Пензе.

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

1.1. Ремонт и содержание дорог, конструкций, относящихся к элементам дороги, в том числе дорожных сооружений (мостов, тротуаров, площадей, подземных переходов, остановок общественного транспорта, лестничных маршей, барьерного ограждения), а также обустройство разворотных площадок.

1.2. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в границах города Пенза.

Цель 2. Создание благоприятных условий проживания граждан, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки и благоустроенности города Пенза

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

2.1. Благоустройство, озеленение, текущее содержание городских лесов, скверов, бульваров, памятников, инженерного сооружения "Глобус", сооружения "Фонтан", хоккейных площадок.

2.2. Санитарное обслуживание и благоустройство города.

Цель 3. Повышение качества и надежности теплоснабжения в г. Пензе

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующей задачи:

3.1. Капитальный ремонт тепловых сетей.

Цель 4. Обеспечение жителей городского округа услугами социально-бытового обслуживания.

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующей задачи:

4.1. Предоставление мер социальной поддержки в удовлетворении бытовых потребностей населения в области банно-прачечного обслуживания.

Цель 5. Обеспечение реализации муниципальной программы.

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующей задачи:

5.1. Обеспечение деятельности по реализации и мониторингу выполнения мероприятий программы.

Цель 6. Обеспечение сохранности и поддержание эксплуатационных характеристик муниципального жилищного фонда.

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

6.1. Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда.

6.2. Обеспечение проведения работ по текущему и капитальному ремонту муниципального жилищного фонда.

Цель 7. Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов в городе Пензе.

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующей задачи:

7.1. Выполнение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в городе Пензе, в том числе с привлечением средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Ожидаемые результаты выполнения поставленных целей и задач:

- улучшение качества состояния улично-дорожной сети, внутриквартальных дорог и тротуаров;

- увеличение пропускной способности улично-дорожной сети;

- повышение безопасности участников дорожного движения;

- бесперебойная работа инженерного сооружения "Глобус"

- бесперебойная работа сооружения "Фонтан"

- бесперебойная работа гидротехнического сооружения;

- обеспечение регулярного проведения работ по благоустройству, озеленению, текущему содержанию бульваров, памятников, лесов и других объектов благоустройства города Пензы;

- обеспечение перевозки в морг умерших и погибших с мест происшествий, при скоропостижной смерти, от несчастных случаев, случаев убийств по направлениям правоохранительных органов;

- обеспечение захоронения неизвестных (невостребованных) умерших и погибших;

- содержание мест захоронений в надлежащем порядке;

- создание комфортных условий для проживания горожан на территории города Пензы;

- обеспечение доступности банно-прачечных процедур;

- создание комфортных условий для проживания горожан на территории города Пензы;

- снижение количества утечек тепловых сетей, уменьшение количества аварийных отключений жилого фонда в городе Пензе;

- проведение работ по текущему, капитальному ремонту и содержанию муниципального жилищного фонда;

- привлечение средств Фонда содействия реформированию ЖКХ для капитального ремонта многоквартирных домов города Пензы.

3. Показатели (индикаторы достижения целей и решения задач)

Перечень целевых показателей муниципальной программы города Пензы "Модернизация, развитие ЖКХ и благоустройство г. Пензы на 2015-2017 годы" приведен в приложении N 1 к программе.

Расчет показателей производится по формулам приведенным ниже.

1. Уровень выполнения наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы.

Показатель рассчитывается соотношением фактически профинансированных расходов к запланированным по следующей формуле:

где

- - сумма затраченных денежных средств;

- - сумма выделенных денежных средств.

Результат не должен быть меньше 99%.

2. Уровень обеспечения надлежащего содержания ливне-дренажных сетей, автомобильных дорог общего пользования, площадей, тротуаров, остановок общественного транспорта, подземных переходов, пешеходных лестниц, мостов и путепроводов в г. Пензе.

Показатель рассчитывается соотношением общего количества ливне-дренажных сетей, автомобильных дорог общего пользования, площадей, тротуаров, остановок общественного транспорта, подземных переходов, пешеходных лестниц, мостов и путепроводов в г. Пензе к количеству, находящемуся на балансе МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы" по следующей формуле:

где:

- - площадь ливне-дренажных сетей;

- - площадь ливне-дренажных сетей находящихся на балансе МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы";

- - площадь дорог;

- - площадь дорог находящихся на балансе МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы".

Показатель должен быть не меньше 95%.

3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. Показатель рассчитывается соотношением количества погонных метров дорог, фактически отремонтированных в текущем году к количеству метров дорог, находящихся на балансе МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы" по следующей формуле:

где

- - Доля протяженности автомобильных дорог не отвечающих нормативным требованиям;

- - фактически отремонтированные дороги в базовом периоде;

- - количество метров, находящихся на балансе МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы".

Показатель должен быть не менее 12,75%.

4. Уровень поддержания системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения в соответствии с нормативными требованиями.

Показатель рассчитывается соотношением общего количества работающих светофорных объектов и читаемых дорожных знаков к общему количеству светофорных объектов и дорожных знаков в городе по следующей формуле:

где

- - количество светофорных объектов;

- - количество дорожных знаков;

- . - общее количество светофорных объектов в городе Пензе за базовый период (базовый период 2013 г.);

- - общее количество дорожных знаков в городе Пензе за базовый период (базовый период 2013 г.).

Показатель должен быть не меньше 100%.

5. Доля отремонтированных ливне-дренажных сетей, от общего количества сетей в городе Пензе.

Показатель рассчитывается как количество отремонтированных ливне-дренажных сетей к кол-ву ливне-дренажных сетей, находящихся на балансе МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы" по следующей формуле:

где

- - количество отремонтированных ливне-дренажных сетей

- - количество ливне-дренажных сетей, находящихся на балансе МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы".

Показатель должен быть не меньше 100%.

6. Уровень освещенности улиц города Пензы.

Показатель рассчитывается соотношением горящих светоточек наружного освещения к общему количеству светоточек наружного освещения по следующей формуле:

где

- . - горящие светоточки за базовый период;

- - общее количество светоточек в базовом периоде.

Показатель должен быть не менее 95%.

7. Доля обеспечения надлежащего содержания городских лесов, к общему количеству лесов расположенных в границах города Пензы. Показатель рассчитывается как соотношение суммы затраченных денежных средств на содержание городских лесов к сумме выделенных денежных средств из бюджета города Пензы в текущем финансовом году* 100% по следующей формуле:

где

- - сумма затраченных денежных средств;

- - сумма выделенных денежных средств.

Показатель должен быть не меньше 99%.

8. Уровень удовлетворенности населения озеленением и благоустройством скверов, бульваров и содержанием памятников на территории г. Пензы. Показатель определяется путем проведения социального опроса, размещаемого на официальном сайте управления (http://penzagkh.ru/). Показатель индикатора должен быть не менее 60%.

9. Доля хоккейных площадок в отношении которых проводятся мероприятия по содержанию, к отношению общего числа площадок находящихся на балансе МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы";

Показатель рассчитывается от количества хоккейных площадок в отношении которых проводятся мероприятия по их содержанию к хоккейным площадкам, находящимся на балансе МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы" по следующей формуле:

где

- количество хоккейных площадок, в отношении которых проводятся мероприятия по их содержанию;

- количество хоккейных площадок, находящихся на балансе МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы".

Показатель должен быть не меньше 100%

10. Уровень удовлетворенности населения содержанием мест захоронения. Показатель определяется путем проведения социального опроса, размещаемого на официальном сайте управления (http://penzagkh.ru/). Показатель индикатора должен быть не менее 60%.

11. Уровень ликвидации несанкционированных свалок, вывоза мусора и снега в районах города Пензы.

Показатель рассчитывается путем соотношения количества денежных средств, выделенных администрациям районов города Пензы на мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок к фактически профинансированным по следующей формуле:

где

- - сумма затраченных денежных средств;

- - сумма выделенных денежных средств.

Показатель должен быть не меньше 99,9%.

12. Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств выделенных на реализацию муниципальной программы по следующей формуле:

где

- - сумма затраченных денежных средств;

- - сумма выделенных денежных средств.

Показатель должен быть не меньше 100%.

13. Доля тепловых сетей капитально отремонтированных за отчетный период, из всех сетей находящихся на балансе МКП "Теплоснабжение г. Пензы".

Показатель рассчитывается соотношением количества погонных метров отремонтированных сетей к количеству погонных метров сетей, находящихся на балансе МКП "Теплоснабжение г. Пензы" по следующей формуле:

где

- количество погонных метров сетей планируемых к ремонту;

- общее количество погонных метров сетей, находящихся на балансе.

Показатель должен быть не менее 2,2%.

14. Уровень отремонтированного муниципального жилого фонда. Показатель рассчитывается как соотношение стоимости профинансированных мероприятий к стоимости запланированных мероприятий по следующей формуле:

где

- - сумма затраченных денежных средств;

- - сумма выделенных денежных средств.

Показатель должен быть не менее 100%;

15. Уровень освоения средств, предусмотренных на обеспечение сохранности МКД муниципального жилого фонда.

Показатель рассчитывается как соотношение стоимости профинансированных мероприятий к стоимости запланированных мероприятий по следующей формуле:

где

- - сумма затраченных денежных средств;

- - сумма выделенных денежных средств.

Показатель должен быть не менее 90%;

16. Уровень освоения средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Показатель рассчитывается соотношением освоенных средств Фонда содействия реформированию ЖКХ к запланированному объему средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на текущий год по следующей формуле:

где

- - сумма затраченных денежных средств;

- - сумма выделенных денежных средств.

Показатель должен быть не меньше 100%.

4. Сроки и этапы муниципальной программы

Реализация Программы рассчитана на период 2015-2017 годов.

Муниципальная программа реализуется ежегодно в объемах, предусмотренных решением Пензенской городской Думы о бюджете города Пензы на очередной финансовый год и плановый период.

В целях обеспечения непрерывности и преемственности предусмотренных мероприятий муниципальной программы деление на этапы реализации не предусмотрено.

В ходе исполнения муниципальной программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамкам бюджетного процесса с учетом тенденций демографического и социально-экономического развития страны.

5. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

- "Эксплуатация сети дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Пенза".

- "Организация благоустройства и озеленения территории г. Пензы".

- "Реконструкция, капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры и создание условий для обеспечения жителей услугами бытового обслуживания в г. Пензе".

- "Управление развитием отрасли жилищно-коммунального хозяйства".

- "Ремонт и обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда".

- "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в городе Пензе".

1. В рамках подпрограммы "Эксплуатация сети дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Пенза" предусмотрена реализация следующих мероприятий:

1.1. Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений. Вышеуказанное мероприятие включает в себя следующий перечень основных направлений:

1.1.1. Содержание мостов и путепроводов г. Пензы - 300000 м2.

1.1.2. Содержание ливне-дренажных сетей г. Пензы - 186,8 км.

1.1.3. Разметка дорог - 677 км.

1.1.4. Содержание автомобильных дорог общего пользования, площадей, тротуаров, остановок общественного транспорта, подземных переходов, пешеходных лестниц г. Пензы - 5354600 кв.м.

1.1.5. Ремонт лестничных маршей, барьерного ограждения, лестничных сходов - 1044 п.м.

1.1.6. Ремонт сети дорог общего пользования местного значения в границах городского округа г. Пензы - 150000 кв.м.

1.1.7. Обустройство разворотных площадок - 1 шт.

1.1.8. Текущий ремонт сетей СЛК - 39,5 км.

1.1.9. Инвентаризация и паспортизация существующих сетей СЛК - 185 км.

1.1.10. Ремонт второстепенных дорог в границах городского округа г. Пензы 64000,0 кв.м.

1.2. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в границах города Пенза:

1.2.1. Установка светофорных объектов - 2 объекта.

1.2.2. Установка новых дорожных знаков в рамках создания системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения - 1116 шт.

1.2.3. Ремонт и содержание светофорных объектов - 166 объектов.

1.2.4. Ремонт и содержание дорожных знаков - 9080 шт.

1.2.5. Ремонт тротуаров в границах городского округа г. Пензы

2. Подпрограмма "Организация благоустройства и озеленения территории г. Пензы" включает в себя следующие мероприятия:

2.1. Субсидии на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по отлову, содержанию и дальнейшему использованию безнадзорных животных.

Вышеуказанное мероприятие включает в себя расходы на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по отлову, содержанию и дальнейшему использованию безнадзорных животных.

2.2. Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений.

Вышеуказанное мероприятие включает в себя возмещение затрат по обеспечению содержания и эксплуатации гидротехнического сооружения и содержания санитарно-защитной зоны гидротехнического сооружения - 1 объект.

2.3. Организация текущего содержания пригородных лесов.

Вышеуказанное мероприятие включает в себя расходы на содержание лесов, расположенных в границах города Пензы - 9738 га.

2.4. Мероприятия по озеленению и благоустройству:

2.4.1. Благоустройство, озеленение, текущее содержание скверов, бульваров, пляжей, памятников и других объектов благоустройства - 262,8 га; 65126 м2.

2.4.2. Текущее содержание инженерного сооружения "Глобус" - 1 объект.

2.4.3. Обслуживание и текущий ремонт сооружения "Фонтан" - 1 объект.

2.4.4. Предоставление гидрометеосведений - 6 услуг.

2.4.5. Ликвидация несанкционированных свалок, вывоз мусора и снега в районах города Пензы.

2.5. Уличное освещение.

Вышеуказанное мероприятие включает в себя расходы на оплату расходов по наружному освещению города Пенза - 30411 светоточек.

2.6. Организация работ по оказанию ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Вышеуказанное мероприятие включает в себя расходы на содержание мест захоронения - 9,9968 га.

2.7. Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Вышеуказанное мероприятие включает в себя расходы на текущее содержание и обслуживание хоккейных площадок - 18 шт.

2.8. Федеральный закон от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле".

Вышеуказанное мероприятие включает в себя следующий перечень основных направлений:

2.8.1. Перевозка в морг умерших и погибших с мест происшествий, при скоропостижной смерти, от несчастных случаев, случаев убийств по направлениям правоохранительных органов - 2880.

2.8.2. Захоронение неизвестных (невостребованных) умерших и погибших - 192.

2.9. Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы.

2.10. Обеспечение деятельности МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы".

3. Подпрограмма "Реконструкция, капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры и создание условий для обеспечения жителей услугами бытового обслуживания в г. Пензе" включает в себя следующие мероприятия:

3.1. Реконструкция и капитальный ремонт тепловых сетей - 5699 п.м.

3.2. Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами бытового обслуживания.

4. Подпрограмма "Управление развитием отрасли жилищно-коммунального хозяйства" включает в себя мероприятие - Руководство и управление в сфере установленных полномочий.

Данное мероприятие предусматривает содержание Управление ЖКХ города Пензы за счет средств местного бюджета.

5. Подпрограмма "Ремонт и обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда" включает в себя следующие мероприятия:

5.1. Капитальный ремонт жилых помещений, помещений общего пользования, инженерных сетей и замена оборудования в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда

Вышеуказанное мероприятие включает в себя расходы на:

5.1.1 Ремонт инженерных сетей - 1170,91 п.м.

5.1.2. Капитальный ремонт жилых помещений и помещений общего пользования - 277,9 кв.м.

5.1.3. Замена электрических плит - 82 шт.

5.2. Текущее содержание и ремонт пустующих муниципальных квартир - 87,8 кв.м

5.3. Обеспечение сохранности многоквартирных домов муниципального жилищного фонда города Пензы.

5.4. Взносы в фонд капитального ремонта за муниципальные квартиры

5.5. Субвенции на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

6. Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в городе Пензе" включает в себя следующие мероприятия:

6.1. Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов - 54 лифта.

План реализации муниципальной программы представлен в приложении N 7.

6. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целевых показателей муниципальной программы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы города Пензы "Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015-2017 годы" приведены в приложении N 2.

7. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Пензы "Модернизация, развитие ЖКХ и благоустройство г. Пензы на 2015-2017 годы" представлено в приложении N 3.

8. Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры управления рисками

Выполнению поставленных задач муниципальной программы может препятствовать воздействие негативных факторов финансового, организационного, непредвиденного характера.

Основными рисками реализации муниципальной программы являются финансовые риски, которые связаны с финансированием муниципальной программы не в полном объеме.

Данный риск возникает по причине длительного срока реализации муниципальной программы.

Преодоление рисков возможно путем обеспечения сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям муниципальной программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами.

Организационные риски: несвоевременное, поспешное и/или недостаточно проработанное принятие нормативных правовых актов, дефицит квалифицированных кадров, пассивное сопротивление отдельных организаций по проведению основных мероприятий муниципальной программы.

Преодоление рисков возможно путем своевременной подготовки и тщательной проработки проектов нормативных правовых актов, внесения изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативного реагирования на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения.

Непредвиденные риски: резкое ухудшение внутренней и внешней экономической конъюнктуры, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы.

Преодоление рисков возможно путем осуществления прогнозирования социально-экономического развития при непредвиденных рисках с учетом возможного ухудшения экономической ситуации.

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наиболее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы. Поскольку в рамках реализации муниципальной программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

В целях реализации управления финансовыми рисками планируется осуществление мероприятий по организации разрешения и снижения величины риска путем ежегодного уточнения и внесения необходимых изменений в текущее финансирование муниципальной программы.

9. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится в соответствии с Положением об оценке планируемой эффективности муниципальной программы, утвержденным постановлением администрации г. Пензы от 19 декабря 2013 г. N 1527 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы", и применяется в целях проведения оценки планируемой эффективности муниципальной программы для обоснования необходимости ее утверждения и реализации.

Планируемая эффективность муниципальной программы определяется по каждому году реализации муниципальной программы.

9.1. Критерий оценки планируемой эффективности муниципальной программы:

9.1.1. Планируемая эффективность муниципальной программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей муниципальной программы (результативности) и полноты использования запланированных средств:

где:

- степень достижения целевых показателей муниципальной программы (результативность).

- полнота использования запланированных на реализацию муниципальной программы средств.

9.2. Расчет планируемых показателей результативности муниципальной программы.

9.2.1. Планируемый показатель результативности муниципальной программы есть среднеарифметическая величина из показателей результативности ее целевых показателей и рассчитывается следующим образом:

где:

- показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы;

- количество показателей муниципальной программы.

9.2.2. Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы рассчитывается как отношение планируемого значения i-ого целевого показателя муниципальной программы к значению показателя года, предшествующего плановому:

В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя муниципальной программы предполагает уменьшение значения, то показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы рассчитывается как отношение значения i-ого показателя в году, предшествующем плановому, к планируемому значению этого целевого показателя

- планируемое значение i-ого целевого показателя муниципальной программы,

- значение i-ого целевого показателя муниципальной программы в году, предшествующем плановому.

При оценке результативности муниципальной программы в первый год ее реализации плановый показатель сравнивается с фактическим значением года, предшествующего плановому.

По второму и последующим годам реализации муниципальной программы плановый показатель оцениваемого года сравнивается с плановым показателем предшествующего года.

9.3. Расчет планируемых показателей результативности подпрограмм муниципальной программы.

9.3.1. Суммарная планируемая результативность входящих в муниципальную программу подпрограмм определяется как средневзвешенная величина из показателей результативности всех подпрограмм:

где

- планируемый показатель результативности

- весовой коэффициент влияния i-ой подпрограммы на результативность муниципальной программы.

Расчет планируемой эффективности муниципальной программы представлен в приложениях N 4, 5, 6.

10. Характеристика подпрограмм муниципальной программы

10.1. Паспорт подпрограммы 1
муниципальной программы "Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015-2017 годы"

Наименование подпрограммы программы	"Эксплуатация сети дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Пенза"
Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление ЖКХ города Пензы
Соисполнители подпрограммы	нет
Цели подпрограммы	Повышение уровня безопасности дорожного движения в городе Пензе
Задачи подпрограммы	1. Ремонт и содержание автомобильных дорог, конструкций, относящихся к элементам дороги, мостов, (тротуаров, площадей, подземных переходов, остановок общественного транспорта, лестничных маршей, барьерного ограждения) а также обустройство разворотных площадок. 2. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в границах города Пенза.
Целевые показатели подпрограммы	1. Уровень обеспечения надлежащего содержания ливне-дренажных сетей, автомобильных дорог общего пользования, площадей, тротуаров, остановок общественного транспорта, подземных переходов, пешеходных лестниц, мостов и путепроводов в г. Пензе; 2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; 3. Уровень поддержания системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения в соответствии с нормативными требованиями; 4. Доля отремонтированных ливне-дренажных сетей, от общего количества сетей в городе Пензе.
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2015-2017 годы, без разделения на этапы.
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)	Всего: 2794989,556 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 - 978542,004 тыс. руб. 2016 - 873847,976 тыс. руб. 2017 - 942599,576 тыс. руб.

10.1.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную программу

Необходимость подготовки подпрограммы вызвана тем, что в обстановке высокой интенсивности движения автотранспортных средств на сети дорог общего пользования местного значения в границах городского округа города Пензы, обеспечение безопасности дорожного движения в городе становится одной из серьезнейших социально-экономических проблем.

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- ежегодное увеличение числа автотранспортных средств в городе не менее чем на 10 тысяч единиц;

- уменьшение перевозок транспортом общего пользования и увеличение кол-ва личного транспорта;

- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью сети дорог общего пользования местного значения в границах городского округа города Пензы, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

В городе часто возникают заторы, существенно затрудняющие и ограничивающие дорожное движение.

Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения, ухудшение экологической обстановки.

Таким образом, необходимость разработки и реализации подпрограммы обусловлена следующими причинами:

- социально-экономическая острота проблемы;

Тем не менее, возможности для реализации системы профилактических мер по предупреждению аварийности на транспорте в городе имеются. Развивается межведомственное взаимодействие по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. Вместе с тем требуется комплексный подход и координация действий в этом направлении.

Так же существует необходимость комплексного решения вопросов, связанных с развитием системы ливневой канализации (далее - СЛК) в городе Пензе.

Существующая СЛК не способна обеспечить водоотведение ливневых стоков в необходимом объеме.

Для приведения СЛК в нормативное состояние необходимо:

- капитально отремонтировать 17 км сетей СЛК;

- рационально использовать финансовые средства на текущее содержание и ремонт объектов СЛК.

10.1.2. Цели, задачи подпрограммы 1

Основными целями и задачами подпрограммы являются:

Цель: Повышение уровня безопасности дорожного движения в городе Пензе.

Задачи:

1. Ремонт и содержание дорог, конструкций, относящихся к элементам дороги, мостов, тротуаров, площадей, подземных переходов, остановок общественного транспорта, лестничных маршей, барьерного ограждения а также обустройство разворотных площадок.

2. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в границах города Пенза.

10.1.3. Сроки реализации подпрограммы 1

Подпрограмма реализуется в 2015-2017 годах. Разделение подпрограммы на этапы не предусмотрено.

10.1.4. Участие других организаций в реализации подпрограммы 1

Участниками подпрограммы являются МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы", МБУ "Центр организации дорожного движения г. Пензы".

10.1.5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1

Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет всего: 2794989,556 тыс. руб. По годам: 2015 - 978542,004 тыс. руб.; 2016 - 873847,976 тыс. руб.; 2017 - 942599,576 тыс. руб.

10.2. Паспорт подпрограммы 2
муниципальной программы "Модернизация, развитие ЖКХ и благоустройство г. Пензы на 2015-2017 годы"

Наименование подпрограммы программы	"Организация благоустройства и озеленения территорий г. Пензы".
Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление ЖКХ города Пензы
Соисполнители подпрограммы	Администрация Первомайского района г. Пензы, Администрация Ленинского района г. Пензы, Администрация Октябрьского района г. Пензы, Администрация Железнодорожного района г. Пензы.
Цели подпрограммы	1. Повышение уровня благоустройства инфраструктуры и территории городского округа; 2. Формирование комфортных условий проживания населения в городском округе г. Пензы; 3. Комплексное решение проблем благоустройства и санитарного состояния территории городского округа г. Пензы.
Задачи подпрограммы	1. Обеспечение чистоты и порядка на территориях общего пользования, объектах благоустройства. 2. Приведение инфраструктуры и территории г. Пензы в соответствие с требованиями, которым они должны отвечать согласно действующему законодательству.
Целевые показатели подпрограммы	1. Уровень освещенности улиц города Пензы 2. Доля обеспечения надлежащего содержания городских лесов, к общему количеству лесов расположенных в границах города Пензы; 3. Уровень удовлетворенности населения озеленением и благоустройством скверов, бульваров и содержанием памятников на территории г. Пензы; 4. Доля хоккейных площадок в отношении которых проводятся мероприятия по содержанию, к отношению общего числа площадок находящихся на балансе МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы" 5. Уровень удовлетворенности населения содержанием мест захоронения; 6. Уровень ликвидации несанкционированных свалок, вывоза мусора и снега в районах города Пензы; 7. Уровень выполнения наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы.
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2015-2017 годы, без разделения на этапы.
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)	Всего: 1293726,025 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 - 461955,734 тыс. руб. 2016 - 416404,134 тыс. руб. 2017 - 415366,157 тыс. руб.

10.2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2 "Организация благоустройства и озеленения территории г. Пензы", описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную программу

- содержание и благоустройство территории городского округа Пенза (скверов, бульваров, тротуаров);

- мероприятия по украшению территории городского округа Пенза к праздникам;

- озеленение территорий городского округа Пенза;

- уличное освещение городского округа Пенза;

- содержание сооружения "Фонтан" и инженерного сооружения "Глобус" на территории городского округа Пенза;

- отлов, содержание и дальнейшее использование безнадзорных животных на территории городского округа Пенза;

- содержание мест захоронений на территории городского округа Пенза.

Особое внимание следует уделять восстановлению озеленения путем планомерной замены старых насаждений.

10.2.2. Цели, задачи подпрограммы 2

Основными целями и задачами Программы являются:

Цели:

1. Повышение уровня благоустройства инфраструктуры и территории городского округа;

2. Формирование комфортных условий проживания населения в городском округе г. Пензы;

3. Комплексное решение проблем благоустройства и санитарного состояния территории городского округа г. Пензы.

Задачи:

1. Обеспечение чистоты и порядка на территориях общего пользования, объектах благоустройства.

2. Приведение инфраструктуры и территории г. Пензы в соответствие с требованиями, которым они должны отвечать согласно действующему законодательству.

10.2.3. Сроки реализации подпрограммы 2

Подпрограмма реализуется в 2015-2017 годах. Разделение подпрограммы на этапы не предусмотрено.

10.2.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Пензы

По данной подпрограмме не предусмотрено оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Пензы

10.2.5. Участие других организаций в реализации подпрограммы 2

В реализации мероприятий подпрограммы принимает участие МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы"

10.2.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2

Общий объем финансирования подпрограммы 2 всего: 1293726,025 тыс. руб., в том числе:

2015 год - 461955,734 тыс. руб., 2016 год - 416404,134 тыс. руб., 2017 год 415366,157 тыс. руб.

10.3. Паспорт подпрограммы 3
муниципальной программы города Пензы "Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015-2017 годы"

Наименование подпрограммы программы	"Реконструкция, капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры и создание условий для обеспечения жителей услугами бытового обслуживания г. Пензы".
Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление ЖКХ г. Пензы
Соисполнители подпрограммы	Нет
Цели подпрограммы	1. Повышение качества и надежности теплоснабжения. 2. Обеспечение жителей городского округа услугами социально-бытового обслуживания.
Задачи подпрограммы	1. Капитальный ремонт тепловых сетей. 2. Предоставление мер социальной поддержки в удовлетворении бытовых потребностей населения в области банно-прачечного обслуживания.
Целевые показатели подпрограммы	1. Доля тепловых сетей капитально отремонтированных за отчетный период, из всех сетей находящихся на балансе МКП "Теплоснабжение".
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2015-2017 гг., разделение на этапы не предусмотрено.
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)	Всего: 148374,15 По годам: 2015 - 49458,05; 2016 - 49458,05; 2017 - 49458,05

10.3.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3 "Реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры г. Пензы", описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную программу

На обслуживании энергоснабжающих организаций города Пензы находится более 246 км муниципальных тепловых сетей и трубопроводов ГВС с физическим износом более 80%.

Это приводит к большому количеству разрывов как при подготовке к отопительному сезону, так и в отопительный сезон. Как следствие: частые отключения, сверхнормативные потери тепловой энергии, снижение качества теплоснабжения города Пензы.

Так за период с 01.10.2012 по 30.07.2013 на сетях, находящихся на обслуживании МКП "Теплоснабжение г. Пензы" произошло 319 разрывов, в т.ч. на сетях ГВС 228 разрывов, на сетях отопления 91 разрыв.

За отопительный период 2012-2013 годов на тепловых сетях и трубопроводах ГВС, включенных в данную Программу, произошло 64 разрыва, в т.ч. на сетях ГВС 35 разрывов, на сетях отопления 29 разрывов.

В связи с недостаточным финансированием в предыдущие годы, системы теплоснабжения имеют высокий уровень физического износа, что приводит к частым отключениям, сверхнормативным потерям тепловой энергии, снижению качества теплоснабжения города Пензы и многочисленным жалобам жителей города Пензы на качество предоставляемых коммунальных услуг.

Программа разработана для комплексного решения вопросов, связанных с повышением качества и надежности теплоснабжения в городе Пензе, обеспечением бесперебойной работы объектов теплового хозяйства города Пензы, сокращением сверхнормативных тепловых потерь. В соответствии с законодательством, финансирование жилищно-коммунального хозяйства города Пензы осуществляется за счет средств бюджета города Пензы. Программа устанавливает плановые показатели по капитальному ремонту и реконструкции систем теплоснабжения города Пензы. На сегодняшний день других вариантов достижения целей и задач, предусмотренных Программой нет, поэтому для достижения целей и решения поставленных задач необходимо применение программно-целевого метода.

10.3.2. Цели, задачи подпрограммы 3

Основными целями и задачами Программы являются:

Цели:

1. Повышение качества и надежности сетей теплоснабжения.

2. Обеспечение жителей городского округа услугами социально-бытового обслуживания.

Задачи.

1. Капитальный ремонт тепловых сетей.

2. Предоставление мер социальной поддержки в удовлетворении бытовых потребностей в области банно-прачечного обслуживания.

10.3.3. Сроки реализации подпрограммы 3

Подпрограмма реализуется в 2015-2017 годах. Разделение подпрограммы на этапы не предусмотрено.

10.3.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Пензы

По данной подпрограмме не предусмотрено оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Пензы.

10.3.5. Участие других организаций в реализации подпрограммы 3

Участником подпрограммы определен МКП "Теплоснабжение г. Пензы".

10.3.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3

Общий объем финансирования подпрограммы 3 всего: 148374,15 тыс. рублей по годам на 2015 год составит 49458,05 тыс. руб., на 2016 год - 49458,05 тыс. руб., на 2017 год - 49458,05 тыс. руб.

10.4. Паспорт подпрограммы 4
муниципальной программы города Пензы "Модернизация, развитие ЖКХ и благоустройство г. Пензы на 2015-2017 годы"

Наименование подпрограммы программы	Управление развитием отрасли жилищно-коммунального хозяйства.
Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление ЖКХ г. Пензы
Соисполнители подпрограммы	нет
Цели подпрограммы	Обеспечение реализации муниципальной программы
Задачи подпрограммы	Обеспечение деятельности по реализации и мониторингу выполнения мероприятий программы.
Целевые показатели подпрограммы	Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств выделенных на реализацию программы
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2015-2017 годы, разделение на этапы не предусмотрено
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)	Всего, по годам 65318,9 тыс. руб. Из них: 2015 год - 21727,1 тыс. руб.; 2016 год - 21759,91 тыс. руб., 2017 год - 21759,9 тыс. руб.

10.4.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы", описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную программу

Программа разработана для обеспечения стабильного функционирования Управления ЖКХ города Пензы в целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы.

Своевременное достижение целей и решение задач данной подпрограммы позволит успешно реализовать муниципальную программу в целом и достигнуть запланированной эффективности.

10.4.2. Цели, задачи подпрограммы 4

Основными целями и задачами Программы являются:

Обеспечение реализации муниципальной программы. Обеспечение эффективной деятельности Управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

10.4.3. Сроки реализации подпрограммы 4

Сроки реализации муниципальной программы - 2015-2017 годы.

Подпрограмма реализуется ежегодно в объемах, предусмотренных решением Пензенской городской Думы о бюджете города Пензы на очередной финансовый год и плановый период.

В целях обеспечения непрерывности и преемственности предусмотренных мероприятий муниципальной программы деление на этапы реализации не планируется.

10.4.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Пензы

Оказание муниципальных услуг и выполнение муниципальных заданий в рамках подпрограммы не предусмотрено.

10.4.5. Участие других организаций в реализации подпрограммы 4

Участие других организаций в реализации мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

10.4.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4

Общий объем финансирования подпрограммы 4 всего 65318,9 тыс. рублей, по годам: на 2015 год составит 21727,1 тыс. руб., на 2016 год составит 21795,9 тыс. руб. на 2017 год составит 21795,9 тыс. руб.

10.5. Паспорт подпрограммы 5
муниципальной программы города Пензы "Модернизация, развитие ЖКХ и благоустройство г. Пензы на 2015-2017 годы"

Наименование подпрограммы программы	"Ремонт и обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда"
Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление ЖКХ
Соисполнители подпрограммы	нет
Цели подпрограммы	Цель - Обеспечение сохранности и поддержание эксплуатационных характеристик муниципального жилищного фонда
Задачи подпрограммы	1. Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда. 2. Обеспечение проведения работ по текущему и капитальному ремонту муниципального жилищного фонда.
Целевые показатели подпрограммы	1. Уровень отремонтированного муниципального жилого фонда 2. Уровень освоения средств предусмотренных на обеспечение сохранности многоквартирных домов муниципального жилищного фонда города Пензы.
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2015-2017, без разделения на этапы
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)	Всего: 116305,654 тыс. руб., из них: 2015 год - 44520,968 тыс. руб. 2016 год - 35892,343 тыс. руб., 2017 год - 35892,343 тыс. руб.

10.5.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5, описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную программу

В ходе периодического обследования многоквартирных домов и жилых помещений муниципального жилищного фонда в городе Пензе выявлена необходимость проведения ремонтных работ, обусловленных рядом проблем:

- ежегодное увеличение количества жилых помещений многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности города Пензы, с высоким уровнем физического износа;

- неудовлетворительное состояние инженерно-технических систем и конструктивных элементов зданий, что приводит к повышению потерь энергоресурсов внутри домов, а также к предоставлению гражданам, проживающим в многоквартирных домах и жилых помещениях муниципального жилищного фонда, коммунальных услуг ненадлежащего качества.

Подпрограмма разработана для решения задач по улучшению технического состояния многоквартирных домов и жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности города Пензы.

Результаты подпрограммы имеют социальную направленность, так как улучшаются условия проживания граждан, обеспечивается сохранность муниципального жилищного фонда, повышается эффективность эксплуатации зданий, увеличивается надежность функционирования систем инженерно-технического обеспечения, что снижает потери ресурсов внутри дома и обеспечивает предоставление коммунальных услуг надлежащего качества.

Результатом реализации подпрограммы является приведение состояния многоквартирных домов и жилых помещений муниципального жилищного фонда к нормативному значению.

На сегодняшний день других вариантов достижения целей и задач, предусмотренных Подпрограммой нет.

10.5.2. Цели, задачи подпрограммы 5

Основными целями и задачами Подпрограммы являются:

Цель. Обеспечение сохранности и поддержание эксплуатационных характеристик муниципального жилого имущества.

Задачи:

1. Обеспечение сохранности муниципального жилого фонда;

2. Обеспечение проведения работ по текущему и капитальному ремонту муниципального жилого фонда.

10.5.3. Сроки реализации подпрограммы 5

Подпрограмма реализуется в 2015-2017 годах. Разделение подпрограммы на этапы не предусмотрено.

10.5.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Пензы

Оказание муниципальных услуг и выполнение муниципальных заданий в рамках подпрограммы не предусмотрено.

10.5.5. Участие других организаций в реализации подпрограммы 5

Участником подпрограммы является МКУ "Департамент ЖКХ г. Пензы".

10.5.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 5

Общий объем финансирования подпрограммы 5, всего: 116305,654 тыс. руб., в том числе по годам: на 2015 год составит 44520,968 тыс. руб., на 2016 год - 35892,343 тыс. рублей, на 2017 год - 35892,343 тыс. рублей.

10.6. Паспорт подпрограммы 6
муниципальной программы города Пензы "Модернизация развития ЖКХ и благоустройство г. Пензы на 2015-2017 годы"

Наименование подпрограммы программы	"Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в городе Пензе"
Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление ЖКХ г. Пензы
Соисполнители подпрограммы	нет
Цели подпрограммы	Цель - обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов в городе Пензе.
Задачи подпрограммы	Задача - выполнение мероприятий по капитальному ремонту МКД в городе.
Целевые показатели подпрограммы	Уровень освоения средств Фонда содействия реформированию ЖКХ
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2015-2017 годы, разделение на этапы предусмотрено.
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)	Всего: 40089,749 и по годам 2015 - 40089,749 тыс. руб.

10.6.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 6, описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную программу

Всего в городе Пензе имеется 3724 многоквартирных дома.

В настоящее время все большую остроту приобретает проблема ремонта и замены лифтов и лифтового оборудования. Темпы износа лифтового хозяйства в городе превышают темпы его обновления. Нормативный срок эксплуатации пассажирских лифтов, установленный межгосударственным стандартом, составляет 25 лет. В настоящее время требуются кардинальные меры по улучшению технического состояния лифтов, иначе процесс их разрушения станет необратимым, и безопасность населения не будет должным образом обеспечиваться.

Решение поставленных задач возможно только программно-целевым методом.

10.6.2. Цели, задачи подпрограммы 6

Основными целями и задачами подпрограммы являются:

Цель. Обеспечение капитального ремонта многоквартирного фонда в городе Пензе.

Задача. Выполнение мероприятий по капитальному ремонту МКД в городе.

10.6.3. Сроки реализации подпрограммы 6

Подпрограмма реализуется в 2015 году. Разделение подпрограммы на этапы не предусмотрено.

10.6.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Пензы

Оказание муниципальных услуг и выполнение муниципальных заданий в рамках подпрограммы не предусмотрено.

10.6.5. Участие других организаций в реализации подпрограммы 6

Участие других организаций в реализации мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

10.6.6. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы 6

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015 год составит 40089,749 тыс. руб.

11. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

11.1. Эффективность реализации муниципальной программы и ее подпрограмм определяется по каждому году ее реализации.

11.2. Расчет эффективности реализации муниципальной программы.

11.2.1. Эффективность реализации муниципальной программы () определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей муниципальной программы (результативности) и полноты использования запланированных средств:

- степень достижения целевых показателей муниципальной программы (результативность);

- полнота использования запланированных на реализацию муниципальной программы средств.

11.3. Расчет степени достижения целевых показателей муниципальной программы и полноты использования средств.

11.3.1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы определяется как среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждому целевому показателю:

;

- степень достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы,

- количество показателей муниципальной программы.

11.3.2. Расчет результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы () производится на основе сопоставления фактических величин с плановыми:

;

В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя муниципальной программы () предполагает уменьшение значения, то расчет результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы () производится на основе сопоставления плановых величин с фактическими:

;

где

- фактическое значение i-ого целевого показателя муниципальной программы в отчетном году,

- плановое значение i-ого целевого показателя муниципальной программы в отчетном году.

11.3.3. Показатель полноты использования средств определяется соотношением кассовых расходов по муниципальной программе в отчетном году с плановыми:

;

- кассовые расходы по муниципальной программе в отчетном году (рублей)

- плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году (рублей).

11.4. Расчет эффективности реализации подпрограмм муниципальной программы.

11.4.1. Эффективность реализации каждой подпрограммы, входящей в муниципальную программу, определяется аналогично расчету эффективности муниципальной программы.

11.5. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.

11.5.1. Управление ЖКХ города Пензы представляет в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы по форме приложения N __ к настоящей Программе.

11.5.2. Для оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

- если = 1, то эффективность соответствует запланированной, достигнута нормальная эффективность;

- если больше 1, то достигнута высокая эффективность;

- если меньше 1, эффективность реализации муниципальной программы низкая.

11.5.3. Для оценки эффективности реализации каждой подпрограммы, включенной в муниципальную программу, применяются аналогичные критерии.

Первый заместитель главы администрации города

В.В. Гвоздев

<< Назад		Приложение >> N 1. Перечень целевых показателей муниципальной программы города Пензы "Модернизация, развитие жилищно-коммунального...
	Содержание Постановление администрации г. Пензы от 29 сентября 2014 г. N 1131/4 "Об утверждении муниципальной программы "Модернизация,...

Приложение. Муниципальная программа "Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015-2017 годы"

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас