Приложение. Долгосрочная целевая программа "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Заречного Пензенской области на 2011-2015 годы"

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Заречного Пензенской области от 30 сентября 2011 г. N 1873 в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу с момента официального опубликования названного постановления и действующие в части финансирования мероприятий, не противоречащей решению Собрания представителей г. Заречного о бюджете ЗАТО г. Заречного Пензенской области на 2011 г. и на плановый период 2012-2013 гг.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
Утверждена
постановлением
Администрации г. Заречного
Пензенской области
от 24 ноября 2010 г. N 1690

Долгосрочная целевая программа
"Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Заречного Пензенской области на 2011-2015 годы"

С изменениями и дополнениями от:

29 апреля, 31 мая, 4 июля, 30 сентября 2011 г.

Паспорт долгосрочной целевой программы
"Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Заречного Пензенской области на 2011-2015 годы"

Наименование целевой программы	Долгосрочная целевая программа "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Заречного Пензенской области на 2011-2015 годы" (далее - Программа)
Дата принятия решения о разработке	Протокол заседания комиссии по программно-целевому управлению социально-экономическим развитием города Заречного Пензенской области от 24.08.2010
Заказчик целевой программы	Администрация города Заречного Пензенской области
Разработчик целевой программы	Референтура Администрации города Заречного Пензенской области
Исполнитель-координатор целевой программы	Референтура Администрации города Заречного Пензенской области
Исполнители целевой программы	Администрация города Заречного Пензенской области, Департамент образования города Заречного, Департамент культуры и молодежной политики города Заречного, Департамент социального развития города Заречного, Комитет по физической культуре и спорту города Заречного, ГБУ Центр занятости населения города Заречного, МУЗ "Городской санаторий-профилакторий" города Заречного, МУ "Управление капитального строительства" города Заречного, МП "Комбинат школьного питания" города Заречного, Федеральное государственное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть N 59" Федерального медико-биологического агентства России (далее - ФГУЗ "МСЧ N 59" ФМБА России (по согласованию), ОВД по городу Заречному Пензенской области (по согласованию)
Цели и задачи целевой программы	Целью Программы является создание условий для эффективного развития системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Заречного на период 2011-2015 годов. Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: - модернизация материально-технического оснащения загородного оздоровительного лагеря "Звездочка"; - совершенствование инфраструктуры отдыха и форм его организации; - подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными технологиями; - совершенствование нормативного, правового и организационного обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; - снижение количества административных правонарушений среди несовершеннолетних в период летней оздоровительной кампании
Основные целевые индикаторы	1. Количество своевременно открытых (начавших смену) учреждений по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков от их общего количества (кол-во). 2. Доля детей школьного возраста, охваченных организованными формами отдыха в период летней оздоровительной кампании, от общего числа детей школьного возраста (не менее 80%). 3. Показатель удовлетворенности участников летней кампанией по результатам обратной связи в вопросах: - питания; - работы персонала; - проводимых мероприятий; - условиями отдыха (не менее 70% респондентов). 4. Доля специалистов, прошедших обучение (специальную подготовку), от общего числа работающих в лагерях (не менее 90%). 5. Доля подростков, занятых трудовой деятельностью, от их общего количества (не менее 30 %). 6. Количество рабочих мест и количество временных рабочих мест, созданных для подростков в летний период (не менее 600).
Сроки и этапы реализации целевой программы	Программа реализуется в 2011-2015 гг. Выделение отдельных этапов реализации не предполагается.
Объемы и источники финансирования целевой программы	Программа реализуется за счет средств местного бюджета, бюджета Пензенской области, родителей, сотрудников детских оздоровительных лагерей. Общий объем финансирования (тыс. руб.): 324577,971 Бюджет Пензенской области: 155721,4, в том числе по годам: 2011 год - 4500,8 2012 год - 4500,8 2013 год - 4500,8 2014 год - 0 2015 год - 142219,0 Местный бюджет: 167073,915, в том числе по годам: 2011 год - 25122,915 2012 год - 16000,0 2013 год - 16000,0 2014 год - 24500,0 2015 год - 85451,0 Средства родителей, сотрудников детский оздоровительных лагерей: 1782,656, в том числе по годам: 2011 год - 1782,656 Показатели финансирования предусмотрены в соответствии с Постановлением Администрации города Заречного от 02.06.2011 N 1040 "О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2011 году".
Основные ожидаемые конечные результаты	- Соответствие материальной базы учреждений детского отдыха действующим нормативам. - Не менее 90% детей и подростков удовлетворены условиями отдыха. - Не менее 90% кадрового состава владеют современными педагогическими и оздоровительными технологиями, прошли специальное обучение. - Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей соответствует действующим нормативам. - Не менее 80% детей и подростков города охвачены организованными формами отдыха, включая детей из социально незащищенных категорий.
Организация управления программой и контроль над ходом ее реализации	Контроль за ходом исполнения программных мероприятий осуществляет заместитель Главы Администрации по курируемому направлению. Контроль за расходованием выделенных средств осуществляет Финансовое управление города Заречного.
Куратор целевой программы	Заместитель Главы Администрации города Заречного (вопросы образования и здравоохранения, социальной поддержки и социального обслуживания)

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами

Укрепление и развитие системы отдыха и оздоровления детей в современных условиях представляет собой одно из ключевых направлений социальной политики Администрации города Заречного Пензенской области.

В городе накоплен богатый опыт по организации отдыха, трудоустройства детей и подростков в каникулярный период. Существующий межведомственный подход к организации летнего отдыха способствует повышению качества оздоровления, занятости и отдыха детей.

На протяжении последних лет Администрация города Заречного Пензенской области занимает призовые места по итогам проведения летней оздоровительной кампании. Творческие проекты и программы смен в детских оздоровительных лагерях ежегодно становятся призерами и победителями областных и всероссийских конкурсов по организации отдыха и оздоровления.

За последние годы значительно возросло количество детей, отдыхающих в загородном лагере "Звездочка". В настоящее время этот лагерь не может удовлетворить все потребности детского населения города в полном объеме. Для этого требуется совершенствование материально-технической базы лагеря и строительство новых современных сооружений.

Причины распространенности асоциальных явлений, антиобщественного поведения среди подростков во многом связаны с негативной социализацией. Наиболее эффективным средством профилактики отклоняющегося поведения является поддержка и развитие социальной активности в подростковой среде.

Важную роль в обеспечении интеллектуального будущего Заречного играет система работы с одаренными детьми. Для победителей всероссийских и международных олимпиад должны создаваться особые условия для обучения, занятий спортом, олимпийской подготовки; новые формы вовлечения в культурно созидательную деятельность.

Особого внимания требует укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, формирование в сознании подрастающего поколения системы ценностей, связанной с семьей и рождением детей, здоровым образом жизни, а также информационная, консультационная поддержка родителей в их заботе о детях.

Долгосрочная целевая программа "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Заречного Пензенской области на 2011-2015 годы" (далее - Программа) является продолжением комплексных мероприятий Администрации города Заречного Пензенской области, направленных на создание правовых, экономических и организационных условий, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья, профилактику заболеваний, санитарно-гигиеническое обслуживание, режим питания, занятия физической культурой, спортом и туризмом, формирование навыков здорового образа жизни.

2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является создание условий для эффективного развития системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Заречного на период 2011-2015 годов.

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач:

- модернизация материально-технического оснащения загородного оздоровительного лагеря "Звездочка";

- совершенствование инфраструктуры летнего отдыха и форм его организации;

- подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными технологиями;

- совершенствование нормативного, правового и организационного обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;

- снижение количества административных правонарушений среди несовершеннолетних в период летней оздоровительной кампании.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в период с 1.01.2011 г. по 31.12.2015 г.

Система программных мероприятий не предусматривает их разделения на этапы.

4. Ресурсное обеспечение Программы с указанием объемов и источников финансирования

Предусмотренный Программой комплекс мер по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Заречного Пензенской области способствует расширению спектра предоставляемых услуг в сфере детского отдыха, повышению качества организации отдыха и увеличению количества детей, охваченных организованными формами отдыха.

Реализация запланированных мероприятий будет способствовать эффективному решению проблем и задач, определенных Программой, что принесет максимальный эффект от вложения бюджетных средств и обеспечит наибольшие социально-экономические результаты.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется путем перечисления средств исполнителям программных мероприятий.

Окончательный объем финансирования программы определяется соответствующими решениями Собрания представителей города о местном бюджете.

Общий объем финансирования Программы на пять лет составляет 322172,4 тыс. руб., из них:

- из бюджета Пензенской области - 155721,4 тыс. руб.,

- из местного бюджета - 166451,0 тыс. руб.

Год реализации	Объем финансирования, тыс. руб.
	Всего, тыс. руб.	Бюджет Пензенской области	Местный бюджет
2011	29000,8	4500,8	24500,0
2012	20500,8	4500,8	16000,0
2013	20500,8	4500,8	16000,0
2014	24500,0	0	24500,0
2015	227670,0	142219,0	85451,0
Итого:	322172,4	155721,4	166451,0

В процессе реализации Программы могут проявиться внешние риски:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение целевой Программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач Программы с точки зрения их сокращения или снижения;

- отсутствие поставщиков/исполнителей товаров, работ (услуг), определяемых на конкурсной основе в порядке, установленном законодательством и нормативными правовыми актами муниципалитета;

- удорожание стоимости товаров, работ (услуг).

С целью минимизации рисков Программы запланированы следующие мероприятия:

- ежегодная корректировка результатов исполнения Программы и объемов финансирования;

- информационное и организационно-методическое сопровождение мероприятий Программы, мониторинг общественного мнения, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации Программы.

5. Перечень программных мероприятий с указанием сроков и результатов их реализации, исполнителей, объемов финансирования по годам

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	КОСГУ	Объем финансирования на 2011 год (тыс. руб.)	Объем финансирования на 2012 год (тыс. руб.)	Объем финансирования на 2013 год (тыс. руб.)	Объем финансирования на 2014 год (тыс. руб.)	Объем финансирования на 2015 год (тыс. руб.)
1. Совершенствование нормативно-правовой базы по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
1.1	Формирование базы данных действующих нормативных правовых актов Пензенской области по организации отдыха, оздоровления и занятости детей	Департамент образования г. Заречного / подведомственные учреждения Департаменту образования г. Заречного, Департамент культуры и молодежной политики г. Заречного, Комитет по физической культуре и спорту г. Заречного, ГБУ Центр занятости населения г. Заречного, Департамент социального развития г. Заречного		без финансирования	без финансирования	без финансирования	без финансирования	без финансирования
1.2	Подготовка проектов постановлений Администрации города Заречного об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период	Департамент образования г. Заречного / подведомственные учреждения Департаменту образования г. Заречного		без финансирования	без финансирования	без финансирования	без финансирования	без финансирования
1.3	Разработка нормативно-правовых документов по организации трудоустройства подростков в летний период	ГБУ Центр занятости населения г. Заречного		без финансирования	без финансирования	без финансирования	без финансирования	без финансирования
1.4	Разработка мер по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности детей и подростков в учреждениях отдыха	ОВД по городу Заречному Пензенской области (по согласованию)		без финансирования	без финансирования	без финансирования	без финансирования	без финансирования
2. Подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными технологиями
2.1	Обучающие семинары для педагогических работников по использованию педагогических и оздоровительных технологий	Департамент образования г. Заречного / подведомственные учреждения Департаменту образования г. Заречного		без финансирования	без финансирования	без финансирования	без финансирования	без финансирования
2.2	Подготовка специалистов по вопросу обеспечения отдыха и оздоровления детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации	Департамент образования г. Заречного / подведомственные учреждения Департаменту образования г. Заречного, Департамент социального развития г. Заречного		без финансирования	без финансирования	без финансирования	без финансирования	без финансирования
2.3	Подготовка вожатских отрядов из числа старшеклассников и студентов города	Департамент образования г. Заречного / подведомственные учреждения Департаменту образования г. Заречного		без финансирования	без финансирования	без финансирования	без финансирования	без финансирования
2.4	Проведение мониторинга по подготовке педагогических кадров учреждений отдыха и оздоровления детей	Департамент образования г. Заречного / подведомственные учреждения Департаменту образования г. Заречного, Департамент социального развития г. Заречного		без финансирования	без финансирования	без финансирования	без финансирования	без финансирования
3. Организационно-методическое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
3.1	Проведение мероприятий, направленных на предупреждение детского травматизма в летний период	Департамент образования г. Заречного / подведомственные учреждения Департаменту образования г. Заречного, ОВД по городу Заречному Пензенской области (по согласованию)		без финансирования	без финансирования	без финансирования	без финансирования	без финансирования
3.2	Организация работы объединений дополнительного образования для детей, не посещающих детские оздоровительные лагеря в летний период	Департамент образования г. Заречного / подведомственные учреждения Департаменту образования г. Заречного, Департамент культуры и молодежной политики г. Заречного, Комитет по физической культуре и спорту г. Заречного		без финансирования	без финансирования	без финансирования	без финансирования	без финансирования
3.3	Организация работы с детьми по месту жительства в летний период	Департамент образования г. Заречного / подведомственные учреждения Департаменту образования г. Заречного		без финансирования	без финансирования	без финансирования	без финансирования	без финансирования
3.4	Осуществление межведомственного взаимодействия по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период	Департамент образования г. Заречного / подведомственные учреждения Департаменту образования г. Заречного, Комитет по физической культуре и спорту г. Заречного, Департамент культуры и молодежной политики г. Заречного, ОВД по городу Заречному Пензенской области (по согласованию), Федеральное государственное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть N 59" Федерального медико-биологического агентства России (по согласованию), МП "Комбинат школьного питания" г. Заречного, Департамент социального развития г. Заречного		без финансирования	без финансирования	без финансирования	без финансирования	без финансирования
3.5	Проведение конкурсов вариативных программ, проектов, смотров-конкурсов детских учреждений по организации отдыха, оздоровления и занятости детей	Департамент образования г. Заречного / подведомственные учреждения Департаменту образования г. Заречного		без финансирования	без финансирования	без финансирования	без финансирования	без финансирования
4. Приобретение материальных запасов для организации отдыха детей и подростков в каникулярное время
4.1	Приобретение канцелярских принадлежностей	Департамент образования г. Заречного / подведомственные учреждения Департаменту образования г. Заречного	340	192,2	0	0
4.2	Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря	Департамент образования г. Заречного / подведомственные учреждения Департаменту образования г. Заречного	340	161,6	0	0
4.3	Приобретение медикаментов и перевязочных средств	Департамент образования г. Заречного / подведомственные учреждения Департаменту образования г. Заречного	340	150,0	0	0
4.4	Приобретение продуктов питания	Департамент образования г. Заречного/подведомственные учреждения Департаменту образования г. Заречного	340	1460,205 (местный бюджет)	3055,1 (местный бюджет)	3055,1 (местный бюджет)
				773,268 (бюджет Пензенской области)	2568,6 (бюджет Пензенской области)	2568,6 (бюджет Пензенской области)
				282,702 (средства родителей, сотрудников ДОЛ)	-	-
4.5	Приобретение хозяйственного и строительного материалов, мягкого инвентаря и обмундирования	Департамент образования г. Заречного / подведомственные учреждения Департаменту образования г. Заречного	340	401,9	0	0
5. Оплата труда педагогических работников, уплата налогов, обязательного сборов и платежей
5.1	Выплата заработной платы педагогическим и иным работникам, осуществляющим деятельность в период летней оздоровительной кампании	Департамент образования г. Заречного/подведомственные учреждения Департаменту образования г. Заречного	211	2923,4	3025,5	3025,5
5.2	Начисления на выплаты по оплате труда педагогическим и иным работникам, осуществляющим деятельность в период летней оздоровительной кампании	Департамент образования г. Заречного/подведомственные учреждения Департаменту образования г. Заречного	213	999,9	1034,8	1034,8
6. Услуги по проведению работ и содержанию имущества
6.1	Транспортные услуги по перевозке продуктов питания	Департамент образования г. Заречного/подведомственные учреждения Департаменту образования г. Заречного	222	143,4	204,0	204,0
6.2	Транспортные услуги по перевозке людей	Департамент образования г. Заречного/подведомственные учреждения Департаменту образования г. Заречного	222	237,1 (местный бюджет)	300,0 (местный бюджет)	300,0 (местный бюджет)
				82,732 (средства родителей)	-	-
6.3	Транспортные расходы	Департамент образования г. Заречного / подведомственные учреждения Департаменту образования г. Заречного	222	271,5	175,0	175,0
6.4	Проведение культурно-массовых мероприятий	Департамент образования г. Заречного / подведомственные учреждения Департаменту образования г. Заречного	226	56,739	61,0	61,0
6.5	Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий	Департамент образования г. Заречного / подведомственные учреждения Департаменту образования г. Заречного	226	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6.6	Изготовление плакатов, афиш	Департамент образования г. Заречного / подведомственные учреждения Департаменту образования г. Заречного	226	0	60,0	60,0
6.7	Исключена ГАРАНТ: См. текст строки 6.7
6.8	Проведение фейерверка	Департамент образования г. Заречного / подведомственные учреждения Департаменту образования г. Заречного	226	54,0	74,0	74,0
6.9	Обслуживание офисной техники, заправка картриджа	Департамент образования г. Заречного / подведомственные учреждения Департаменту образования г. Заречного	225	17,7	0	0
6.10	Проведение работ по дератизации и дезинсекции	Департамент образования г. Заречного / подведомственные учреждения Департаменту образования г. Заречного	225	54,7	0	0	54,7	54,7
6.11	Текущий ремонт и ремонтно-строительные работы	Департамент образования г. Заречного / подведомственные учреждения Департаменту образования г. Заречного	225	2619,2	0	0
6.12	Стирка белья	Департамент образования г. Заречного / подведомственные учреждения Департаменту образования г. Заречного	225	61,371	0	0
6.13	Исключена ГАРАНТ: См. текст строки 6.13
6.14	Услуги связи	Департамент образования г. Заречного / подведомственные учреждения Департаменту образования г. Заречного	221	3,5	0	0	3,5	3,5
6.15	Услуги по организации отдыха и оздоровления детей и подростков города Заречного в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях Пензенской области	Департамент образования г. Заречного / подведомственные учреждения Департаменту образования г. Заречного	226	1932,2 (бюджет Пензенской области)	1932,2 (бюджет Пензенской области)	1932,2 (бюджет Пензенской области)
6.16	Услуги по заправке огнетушителей в детских оздоровительных лагерях	Департамент образования г. Заречного / подведомственные учреждения Департаменту образования г. Заречного	225	4,7	0	0
6.17	Услуги по изготовлению знаков безопасности и планов эвакуации в детском оздоровительном лагере "Звездочка"	Департамент образования г. Заречного / подведомственные учреждения Департаменту образования г. Заречного	226	19,0	0	0
6.18	Услуги по изготовлению бланков меню и путевок в детских оздоровительных лагерях	Департамент образования г. Заречного / подведомственные учреждения Департаменту образования г. Заречного	226	14,8	0	0
6.19	Охрана денежных средств при их перевозке	Департамент образования г. Заречного / подведомственные учреждения Департаменту образования г. Заречного	226	30,0	0	0
6.20	Изготовление фотографий в детских оздоровительных лагерях	Департамент образования г. Заречного / подведомственные учреждения Департаменту образования г. Заречного	226	19,2	0	0
6.21	Услуги по организации питания	Департамент образования г. Заречного/подведомственные учреждения Департаменту образования г. Заречного	226	3992,710 (местный бюджет)	- (местный бюджет)	- (местный бюджет)
				1795,332 (бюджет Пензенской области)	- (бюджет Пензенской области)	- (бюджет Пензенской области)
				1095,382 (средства родителей, сотрудников ДОЛ)	-	-
7. Социальная помощь детям и подросткам
7.1	Оздоровление в городском лагере на базе МУЗ "Городской санаторий-профилакторий"	Администрация г. Заречного, МУЗ "Городской санаторий-профилакторий"		2798,0	2798,0	2798,0
			211	499,527	604,0	604,0
			212	2,793	5,0	5,0
			213	164,645	207,0	207,0
			221	16,474	20,0	20,0
			222	4,036	11,0	11,0
			225	377,071	112,4	112,4
			226	154,854	246,0	246,0
			290	0	14,0	14,0
			340	1578,6 (местный бюджет)	1578,6 (местный бюджет)	1578,6 (местный бюджет)
			340	321,84 (средства родителей)	-	-
7.2.	Оздоровление детей на побережье Черного моря (п. Кабардинка)	Согласно порядку предоставления субсидий на возмещение затрат по оздоровлению и отдыху детей	242	7820,0	4711,6	4711,6
8. Совершенствование материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления детей								софинансирование
								Бюджет Пензенской области	Местный бюджет
8.1	Косметический ремонт помещений. Дооборудование автоматической пожарной сигнализацией	Департамент образования г. Заречного / подведомственные учреждения Департаменту образования г. Заречного	226	0	0	0	0	42,0	18,0
								658,0	282,0
			225
8.2	Строительство крытого плавательного бассейна, строительство футбольного поля с искусственным покрытием	МУ "Управление капитального строительства" г. Заречного	310	0	0	0	0	140700,0	60300,0
8.3	Приобретение пароконвектомата для кухни, мебели в обеденный зал	Департамент образования г. Заречного / подведомственные учреждения Департаменту образования г. Заречного	310	0	0	0	0	231,0	99,0
8.4	Приобретение мебели в медкабинет (столы, стулья, кушетки)	Департамент образования г. Заречного / подведомственные учреждения Департаменту образования г. Заречного	310	0	0	0	0	70,0	30,0
8.5	Приобретение спортинвентаря, спортивного оборудования	Департамент образования г. Заречного / подведомственные учреждения Департаменту образования г. Заречного	310	0	0	0	0	210,0	90,0
8.6	Приобретение мебели для спальных корпусов (прикроватных тумбочек, шкафов для обуви, платяных шкафов)	Департамент образования г. Заречного / подведомственные учреждения Департаменту образования г. Заречного	310	0	0	0	0	308,0	132,0
9. Прочие расходы
9.1	Приобретение призов	Департамент образования г. Заречного / подведомственные учреждения Департаменту образования г. Заречного	290	150,0	150,0	150,0	150,0		150,0
9.2	Оплата суточных расходов при служебных командировках	Департамент образования г. Заречного / подведомственные учреждения Департаменту образования г. Заречного	212	231,0	231,0	231,0	231,0		231,0
								софинансирование
								Бюджет Пензенской области	Местный бюджет
Итого по кодам:			211	3422,927	3629,5	3629,5
			212	233,793	236,0	236,0
			213	1164,545	1241,8	1241,8
			221	19,974	20,0	20,0
			222	656,036	690,0	690,0
			225	3134,742	112,4	112,4
			226	4444,303	561,0	561,0
			242	7820,0	4711,6	4711,6
			290	150,0	164,0	164,0
			340	3944,505	4633,7	4633,7
Итого по программе: - местный бюджет;				24990,825	16000,0	16000,0
- бюджет Пензенской области;				4500,8	4500,8	4500,8
			340	773,268	2568,6	2568,6
			226	3727,532	1932,2	1932,2
- средства родителей, сотрудников детских оздоровительных лагерей				1782,656	-	-
			222	82,732	-	-
			226	1095,382	-	-
			340	604,542	-	-

6. Механизм реализации Программы

Заказчиком Программы является Администрация города Заречного Пензенской области. Реализация мероприятий осуществляется исполнителями Программы: Департаментом образования г. Заречного, Департаментом культуры и молодежной политики г. Заречного, Комитетом по физической культуре и спорту г. Заречного, Департаментом социального развития г. Заречного, Центром занятости населения г. Заречного, ФГУЗ "МСЧ N 59" ФМБА России (по согласованию), ОВД по городу Заречному Пензенской области (по согласованию), МУ "Управление капитального строительства" г. Заречного, МП "Комбинат школьного питания", МУЗ "Городской санаторий-профилакторий" г. Заречного в соответствии с перечнем мероприятий и сроками их реализации.

При разработке Программы в части модернизации материально-технической базы загородного лагеря "Звездочка" предусмотрены объемы финансирования на 2011-2015 годы при условии софинансирования программных мероприятий в размере 30% от общей потребности планируемых расходов в подтверждение участия в программе "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Пензенской области на 2010-2015 годы".

Основополагающими принципами организации системы управления реализацией Программы является обеспечение нормативного, методического и информационного единства Программы (система критериев для оценки и выбора тематики смен, вариативных программ в сфере отдыха, оздоровления и занятости детей, формы отчетов, выполнения перечня мероприятий Программы).

Важнейшим элементом механизма реализации Программы является связь планирования, реализации, уточнения и корректировки целевых показателей мероприятий Программы и ресурсов для их реализации. В связи с этим формируется детализированный план мероприятий по реализации Программы (см. раздел 5. "Перечень программных мероприятий с указанием сроков и результатов их реализации, исполнителей, объемов финансирования по годам"), который уточняется один раз в полгода на основе оценки результативности программных мероприятий, достижения целевых индикаторов, уточнения перечня проводимых мероприятий и выделяемых на их реализацию объемов финансовых ресурсов.

Информация о ходе реализации мероприятий Программы, о нормативных актах по управлению Программой и об условиях проведения конкурсов размещается на сайте Администрации города Заречного в сети Интернет.

С целью обеспечения эффективной координации действий всех сторон, участвующих в реализации Программы, формируется городская межведомственная комиссию# по организации отдыха, оздоровления и занятости детей (см. Положение о городской межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, утвержденной постановлением Администрации города Заречного от 09.03.2010 N 294).

Департамент образования г. Заречного в ходе выполнения Программы:

- выступает координатором работы по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (ежегодно);

- разрабатывает и утверждает программы отдыха детей, систему мероприятий по организации трудоустройства и занятости подростков в летний период;

- проводит необходимую организационную работу по подготовке и функционированию в летний период детских оздоровительных лагерей всех типов;

- осуществляет постоянный контроль за содержанием работы детских оздоровительных лагерей всех типов в течение всего летнего периода;

- разрабатывает и принимает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты (положения о конкурсах, смотрах), заключает необходимые договоры (контракты, соглашения);

- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации Программы, целевые индикаторы и расходы на ее реализацию;

- подготавливает с учетом хода реализации Программы в текущем году и представляет в установленном порядке в Финансовое управление города Заречного сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году;

- организует ведение отчетности по реализации Программы, а также мониторинг программных мероприятий;

- осуществляет отбор на конкурсной основе исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по каждому мероприятию Программы, а также заключение контрактов (договоров);

- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы.

Финансирование строительства и реконструкции объектов детского оздоровительного лагеря "Звездочка", включенных в Программу, осуществляется в установленном порядке через главных распорядителей бюджетных средств, к ведению которых отнесены указанные объекты.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется путем перечисления средств исполнителям программы.

Администрация города как заказчик Программы осуществляет контроль за ходом мероприятий Программы.

Финансовое управление города осуществляет контроль за целевым расходованием бюджетных средств.

Родители возмещают расходы МУЗ "Городской санаторий-профилакторий", детского оздоровительного лагеря "Звездочка", лагерей дневного пребывания в размере 10% от оказанных услуг на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков города Заречного.

В рамках реализации пункта 7.2 подраздела 7 "Социальная помощь детям и подросткам" родители возмещают затраты бюджета ЗАТО города Заречного в размере 10% от оказанных услуг на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков города Заречного.

Возмещение затрат осуществляется на лицевые счета администраторов доходов бюджета ЗАТО города Заречного. Расходы на услуги по оздоровлению детей и подростков города Заречного в лагерях всех типов утверждаются постановлением Администрации города Заречного о мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

7. Сведения о корректировке объема финансирования долгосрочной целевой программы

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	КОСГУ	Сумма кредиторской задолженности, сложившейся при исполнении бюджета 2010 года (тыс. руб.)
6.4	Проведение культурно-массовых мероприятий	Департамент образования г. Заречного / подведомственные учреждения Департаменту образования г. Заречного	226	21,261
6.12	Стирка белья		225	110,829
6.13	Обслуживание электрооборудования
	Итого:			132,090

8. Прогноз ожидаемых результатов реализации целевой Программы

Выполнение программных мероприятий позволит:

- ежегодно охватывать различными формами отдыха, оздоровления и занятости не менее 80% от общего количества детей и подростков города Заречного. Создать максимальные условия для развития творческого потенциала, поддержки одаренных и талантливых детей;

- улучшить материальную базу учреждений детского отдыха и оздоровления в соответствии с действующими нормативами;

- создать условия для нормальной жизнедеятельности детей и подростков в оздоровительных лагерях разных типов и видов: соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил, эпидемиологической и противопожарной безопасности, профилактике травматизма и предупреждения несчастных случаев;

- увеличить долю детей социально незащищенных категорий, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, на 3%.

- увеличить число специалистов, осуществляющих работу с детьми (включая вопросы профилактики и социального сиротства, организации оздоровления и отдыха), повысивших уровень профессиональной квалификации, на 20%

9. Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности муниципальной Программы

Для оценки эффективности и результативности решения задач, определенных Программой, применяются целевые индикаторы, выявленные в ходе мониторинга и характеризующие ход реализации Программы.

Базовым показателем являются результаты реализации программных мероприятий 2010 года.

1. Количество своевременно открытых (начавших смену) учреждений по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

2. Доля детей школьного возраста, охваченных организованными формами отдыха в период летней оздоровительной кампании, от общего числа детей школьного возраста:

,

где

- число детей школьного возраста, охваченных организованными формами отдыха в период летней оздоровительной кампании;

- общее число детей школьного возраста.

3. Показатель удовлетворенности участников летней кампанией по результатам обратной связи в вопросах:

- питания;

- работы персонала;

- проводимых мероприятий;

- условиями отдыха

рассчитывается по формуле:

,

где

- число респондентов, удовлетворенных организацией отдых#;

- общее число опрошенных участников оздоровительной кампании.

4. Доля специалистов, прошедших обучение (специальную подготовку), от общего числа работающих в лагерях различного типа рассчитывается по формуле:

,

где

- количество специалистов, прошедших обучение;

- общее количество специалистов, работающих в лагерях различного типа.

5. Доля подростков, занятых трудовой деятельностью, от их общего количества рассчитывается по формуле:

,

где

- количество подростков, занятых трудовой деятельностью;

- общее число подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

6. Количество рабочих мест и количество временных рабочих мест, созданных для подростков в летний период (кол-во, по сравнению с предыдущим годом).

Методика оценки целевых индикаторов и эффективности Программы

Оценка эффективности Программы осуществляется исполнителем - координатором по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем присвоения каждому индикатору соответствующего балла:

- при выполнении индикатора - 0 баллов;

- при увеличении индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;

- при снижении индикатора - минус 1 балл за каждую процент# снижения.

Оценка целевого индикатора определяется на основании следующей формы:

Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение целевого индикатора
		Утверждено в программе (базовое значение 2010 год)	Достигнуто	Отклонение (в процентах)	Оценка в баллах
Целевой индикатор 1 (14 городских лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования детей, Детский оздоровительный лагерь "Звездочка", Детский оздоровительный лагерь "Приморский", Детский оздоровительный лагерь на базе МУЗ "Городской санаторий-профилакторий")	количество	18
Целевой индикатор 2 Доля детей школьного возраста, охваченных организованными формами отдыха в период летней оздоровительной кампании, от общего числа детей школьного возраста	%	80
Целевой индикатор 3	%	70
Целевой индикатор 4	%	70
Целевой индикатор 5	%	30
Целевой индикатор 6 (в связи с уменьшением количества подростков в городе число рабочих мест не возрастает)	количество	не менее 600
Итоговая сводная оценка

Динамика целевых значений целевых индикаторов определяется путем сопоставления данных по следующей форме:

Целевые индикаторы	Единица измерения	Год реализации программы					Базовое значение (2010)
		1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год
Целевой индикатор 1	количество	18	18	18	18	18	18
Целевой индикатор 2	%	80	83	85	87	90	80
Целевой индикатор 3	%	75	78	82	87	90	70
Целевой индикатор 4	%	75	78	82	87	90	70
Целевой индикатор 5	кол-во	30	32	34	36	38	30
Целевой индикатор 6	кол-во	600	600	600	600	600	600

Оценка эффективности Программы осуществляется по форме:

Вывод об эффективности Программы	Итоговая сводная оценка (баллов)	Предложения дальнейшей реализации Программы
Эффективность возросла	Положительное значение
Эффективность на уровне	0
Эффективность снизилась	Отрицательное значение

10. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Исполнитель-координатор организует ведение отчетности по реализации Программы в соответствии с установленными формами.

Исполнителем-координатором ежегодно до 1 мая публикуются в печатных средствах массовой информации и размещаются на официальном сайте Администрации города Заречного в сети Интернет основные сведения о достижении целевых индикаторов и объемах финансирования целевой Программы.

Исполнитель-координатор целевой Программы каждое полугодие представляет отчет о реализации целевой Программы по установленной форме в структурное подразделение Администрации города по курируемой сфере деятельности, в планово-экономический отдел Администрации города, в Финансовое управление города.

Контроль за качеством исполнения программных мероприятий осуществляет заместитель Главы Администрации по курируемому направлению.

Контроль за расходованием выделенных средств осуществляет Финансовое управление города Заречного.