Приложение. Ведомственная целевая Программа "Ремонт жилых домов муниципального жилищного фонда в городе Пензе на 2011 год"

Приложение
к постановлению
администрации г. Пензы
от 2 сентября 2010 г. N 945

Ведомственная целевая Программа
"Ремонт жилых домов муниципального жилищного фонда в городе Пензе на 2011 год"

1. Паспорт ведомственной целевой Программы

1. Наименование программы	Ведомственная целевая программа "Ремонт жилых домов муниципального жилищного фонда в городе Пензе на 2011 год"
2. Дата принятия решения о разработке программы, дата ее утверждения	Приказ Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы от 02.08.2010 N 33 "О разработке ведомственной целевой программы развития "Ремонт жилых домов муниципального жилищного фонда в городе Пензе на 2011 год
3. Заказчики программы	Администрация города Пензы, Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы
4. Цели и задачи программы	Целью Программы является - создание гражданам благоприятных условий для проживания в жилых домах муниципального жилищного фонда в городе Пензе. Задачей Программы является - выполнение установленных заданий по ремонту и реконструкции жилых домов муниципального жилищного фонда в городе Пензе
5. Целевые индикаторы программы и их значения	Ремонт инженерных коммуникаций - 632 п.м. Ремонт лестничных маршей - 3030 кв.м. Замена электрических плит - 46 шт. Ремонт мягкой кровли - 497 кв.м.
6. Сроки и этапы реализации программы	Программа реализуется в 2011 году. Разделение Программы на этапы не предусмотрено
7. Перечень основных мероприятий	1. Выполнение установленных заданий по ремонту инженерных коммуникаций. 2. Выполнение установленных заданий по ремонту лестничных маршей. 3. Выполнение установленных заданий по замене электрических плит. 4. Выполнение установленных заданий по ремонту мягкой кровли
8. Исполнители основных мероприятий	МУ "Департамент ЖКХ г. Пензы"
9. Объемы и источники финансирования	Средства бюджета города Пензы в 2011 году - 2376,905 тыс. рублей.
10. Организационная схема управления и контроля за реализацией программы	Контроль и координацию исполнителей программы осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы
11. Ожидаемые результаты реализации программы	Реализация настоящей Программы позволит обеспечить содержание жилых домов муниципального жилищного фонда в городе Пензе в соответствии с нормативными требованиями. Выполнение программных мероприятий позволит создать гражданам более благоприятные и комфортные условия для проживания в жилых домах муниципального жилищного фонда

2. Содержание проблемы (задачи), анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства

Описание проблемы, на решение которой направлена программа	Анализ причин возникновения проблем	Целесообразность и необходимость решения проблемы программными методами
Общая площадь 4-х жилых домов муниципального жилищного фонда в городе Пензе, требующего проведения капитального и текущего ремонта в 2011 году, составляет 20255,3 м2 (жилая площадь - 14740 м2).	В связи с отсутствием финансирования до 2009 года и сокращением финансирования в 2009-2010 годах полностью восстановить нормативное состояние жилых домов муниципального жилищного фонда, требующего ремонта, не предоставлялось возможным.	На сегодняшний день жилые дома муниципального жилищного фонда в городе Пензе, не обеспечивают комфортное проживание граждан. Требуется принять эффективные меры по ремонту данных жилых домов. Настоящая программа разработана для решения задач по совершенствованию технического состояния жилых домов муниципального жилищного фонда в городе Пензе. В соответствии с законодательством, финансирование жилищно-коммунального хозяйства города Пензы осуществляется за счет средств бюджета города Пензы. Настоящая программа устанавливает плановые показатели по ремонту кровель, фасадов, цоколей, холодного и горячего водоснабжения, мест общего пользования указанных жилых домов муниципального жилищного фонда. На сегодняшний день других вариантов достижения целей и задач, предусмотренных программой нет, поэтому для достижения целей и решения поставленных задач необходимо применение программно-целевого метода

3. Определение измеримых целей и задач программы и обоснование их выбора

В результате программных мероприятий в 2011 году планируется отремонтировать 4 жилых дома муниципального жилищного фонда.

Цель. Создание гражданам благоприятных условий для проживания в жилых домах муниципального жилищного фонда в городе Пензе.

Задача. Выполнение установленных заданий по ремонту и реконструкции жилых домов муниципального жилищного фонда в городе Пензе.

Мероприятие 1. Выполнение установленных заданий по ремонту инженерных коммуникаций.

Мероприятие 2. Выполнение установленных заданий по ремонту лестничных маршей.

Мероприятие 3. Выполнение установленных заданий по замене электрических плит.

Мероприятие 4. Выполнение установленных заданий по ремонту мягкой кровли.

4. Целевые индикаторы Программы (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и достижения целей программы)

Цели и задачи	Наименование конечного индикатора достижения целей и задач	Ед. изм.	Значение индикатора
			2011 год
Цель. Создание гражданам благоприятных условий для проживания в жилых домах муниципального жилищного фонда в городе Пензе
Задача. Выполнение установленных заданий по ремонту и реконструкции жилых домов муниципального жилищного фонда в городе Пензе
Мероприятие 1. Выполнение установленных заданий по ремонту инженерных коммуникаций	Ремонт инженерных коммуникаций	п.м	632
Мероприятие 2. Выполнение установленных заданий по ремонту лестничных маршей.	Ремонт лестничных маршей	кв.м	3030
Мероприятие 3. Выполнение установленных заданий по замене электрических плит.	Замена электрических плит	шт.	46
Мероприятие 4. Выполнение установленных заданий по ремонту мягкой кровли	Ремонт мягкой кровли	кв.м	497

5. Сроки и этапы реализации Программы

Настоящая Программа реализуется в 2011 году. Разделение Программы на этапы не предусмотрено.

6. Система программных мероприятий. Перечень и описание программных мероприятий с указанием сроков реализации и ответственных исполнителей

Наименование целей, задач и мероприятий Программы	Ответственные исполнители	Показатель (ед. измерения)	Ожидаемый результат
			2011 год
Цель. Создание гражданам благоприятных условий для проживания в жилых домах муниципального жилищного фонда в городе Пензе
Задача. Выполнение установленных заданий по ремонту и реконструкции жилых домов муниципального жилищного фонда в городе Пензе
Мероприятие 1. Выполнение установленных заданий по ремонту инженерных коммуникаций:	МУ "Департамент ЖКХ г. Пензы"	п.м.	632
- ремонт ХВС мест общего пользования (кухни, туалеты, умывальные) по ул. Ленинградская, 8а		п.м.	180
- ремонт ХГВС по ул. Коммунистическая, 38а		п.м.	452
Мероприятие 2. Выполнение установленных заданий по ремонту лестничных маршей:		кв.м.	3030
- ремонт лестничных маршей по 5-му Виноградному проезду, 22		кв.м.	3030
Мероприятие 3. Выполнение установленных заданий по замене электрических плит:		шт.	46
- замена электрических плит по пр. Строителей, 1		шт.	23
- замена электрических плит по 5-му Виноградному проезду, 22		шт.	23
Мероприятие 4. Выполнение установленных заданий по ремонту мягкой кровли:		кв.м.	497
- ремонт мягкой кровли по пр. Строителей, 1		кв.м.	497

7. Оценка рисков реализации программы и мероприятия по их снижению

Мероприятия	Наименование риска реализации	Оценка вероятности наступления риска	Меры по снижению риска
Цель. Создание гражданам благоприятных условий для проживания в жилых домах муниципального жилищного фонда в городе Пензе. Задача. Выполнение установленных заданий по ремонту и реконструкции жилых домов муниципального жилищного фонда в городе Пензе. Мероприятие 1. Выполнение установленных заданий по ремонту инженерных коммуникаций. Мероприятие 2. Выполнение установленных заданий по ремонту лестничных маршей. Мероприятие 3. Выполнение установленных заданий по замене электрических плит. Мероприятие 4. Выполнение установленных заданий по ремонту мягкой кровли	Инфляционные процессы	100%	Учитывать коэффициенты инфляции при подтверждении сумм на программные мероприятия
	Изменение стоимости программных мероприятий	80%	Корректировать суммы программных мероприятий согласно предложений по предоставлению товара и услуг на текущий программный год
	Несчастные случаи при выполнении программных мероприятий	1%	При выполнении программных мероприятий необходимо строгое соблюдение правил техники безопасности
	Обстоятельства непреодолимой силы (террористические акты, пожары, эпидемии и др.)	1%	Поддержание в постоянной готовности противопожарных средств
	Непредвиденный выход из строя оборудования	1%	Правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических мероприятий

8. Ресурсное обеспечение программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение (с обоснованием потребностей в необходимых ресурсах)

Кадровое обеспечение программы будет осуществляться за счет имеющихся штатных специалистов исполнителей программы. Дополнительное организационно-техническое обеспечение не требуется.

8.1. Финансовое обеспечение программы

Финансирование Программы предусмотрено за счет средств бюджета города Пензы. Размеры средств, выделяемых из бюджета города Пензы на реализацию мероприятий настоящей Программы, утверждаются решением Пензенской городской Думы "О бюджете города Пензы" на соответствующий финансовый год. Финансирование Программы составляет 2376,905 тыс. рублей.

С учетом возможностей бюджета города Пензы объемы средств, направленных на реализацию Программы, уточняются при разработке проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Наименование цели, задачи, мероприятия	Сумма расходов на мероприятие, тыс. руб.
	2011 г.
Цель. Создание гражданам благоприятных условий для проживания в жилых домах муниципального жилищного фонда в городе Пензе
Задача. Выполнение установленных заданий по ремонту и реконструкции жилых домов муниципального жилищного фонда в городе Пензе
Мероприятие 1. Выполнение установленных заданий по ремонту инженерных коммуникаций:	1087,123
- ремонт ХВС мест общего пользования (кухни, туалеты, умывальные) по ул. Ленинградская, 8а	504,653
- ремонт ХГВС по ул. Коммунистическая, 38а	582,470
Мероприятие 2. Выполнение установленных заданий по ремонту лестничных маршей:	573,171
- ремонт лестничных маршей по 5-му Виноградному проезду, 22	573,171
Мероприятие 3. Выполнение установленных заданий по замене электрических плит:	333,902
- замена электрических плит по пр. Строителей, 1	166,951
- замена электрических плит по 5-му Виноградному проезду, 22	166,951
Мероприятие 4. Выполнение установленных заданий по ремонту мягкой кровли:	382,709
- ремонт мягкой кровли по пр. Строителей, 1	382,709
В целом по программе	2376,905

9. Система мониторинга за реализацией программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы осуществляет мониторинг за реализацией программы и обеспечивает координацию деятельности исполнителей программы.

10. Система контроля за реализацией программы

Контроль за ходом реализации программы и координация исполнения программных мероприятий возлагается на Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы. Управление жилищно-коммунального хозяйства города Пензы направляет в Управление экономического развития и внешних связей и Финансовое управление города Пензы доклады о ходе реализации целевых программ и использовании финансовых средств один раз в полугодие:

- за период с 01 января по 30 июня в срок до 25 июля текущего года;

- за период с 01 июля по 31 декабря в срок до 1 марта года, следующего за отчетным (согласно приложению к настоящему постановлению).

Программные мероприятия подлежат корректировке в связи с дополнительным финансированием.

11. Оценка эффективности реализации программы

11.1. Эффективность реализации программы оценивается на основании актов выполненных работ, информации об использовании выделенных бюджетных средств и результатов проверок специалистами Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы.

Оценка эффективности реализации программы будет проводиться по динамике индикаторов - отремонтированные инженерные коммуникации, лестничные марши, кровли и замененные электрические плиты жилых домов муниципального жилищного фонда в городе Пензе.

Показатели эффективности:

1. Отремонтированные инженерные коммуникации.

2. Отремонтированные лестничные марши.

3. Замененные электрические плиты.

4. Отремонтированная мягкая кровля.

Оценка эффективности реализации Программы базируется на предположении о достижении в заданные сроки установленных целевых индикаторов и осуществляется путем присвоения целевому индикатору соответствующего балла:

- при выполнении целевого индикатора - 0 баллов;

- при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу увеличения;

- при снижении целевого индикатора - минус 1 балл за каждую единицу уменьшения.

11.2. Ожидаемые результаты реализации программы (на уровне достижения целей и решения задач Программы).

Программой предусмотрен ремонт 4-х жилых домов муниципального жилищного фонда. При выполнении программы будет отремонтировано 632 п.м инженерных коммуникаций, 3030 кв.м лестничных маршей, 497 кв.м мягкой кровли и заменено 46 электрических плит в местах общего пользования.

Реализация настоящей Программы позволит обеспечить содержание жилых домов муниципального жилищного фонда в городе Пензе в соответствии с нормативными требованиями. Выполнение программных мероприятий позволит создать гражданам более благоприятные и комфортные условия для проживания в указанном жилищном фонде.

Заместитель главы администрации

А.В. Макаров