Приложение. Ведомственная целевая программа развития "Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя на 2014-2016 годы"

Приложение
к постановлению
администрации г. Пензы
от 30 сентября 2013 г. N 1114/3

Ведомственная целевая программа развития
"Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя на 2014-2016 годы"

С изменениями и дополнениями от:

13 февраля, 4 апреля, 5 мая 2014 г.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 5 мая 2014 г. N 491/2 паспорт настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт Программы

1. Наименование Программы	Ведомственная целевая программа развития "Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя на 2014-2016 годы"
2. Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения	Приказ начальника Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы от 12.09.2013 N 343-б
3. Заказчики Программы	Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы
4. Цели и задачи Программы	Цель 1: - Обеспечение прав граждан на бесплатные услуги в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, соответствующих нормам пожарной безопасности, предъявляемым к базе спортивных учреждений и учреждений молодежной политики, а также для обеспечения санитарно-технического состояния зданий, отвечающего эксплуатационным требованиям и нормам САНПиН. Задача 1.1: - проведение капитального ремонта базы муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя, для обеспечения состояния зданий требованиям пожарной безопасности и эксплуатационным требованиям; Задача 1.2: - создание условий для повышения энергетической эффективности в муниципальных бюджетных учреждениях; Задача 1.3: - повышение пожарной безопасности в муниципальных бюджетных учреждениях; Цель 2: Сохранение и укрепление здоровья населения города Пензы. Задача 2.1 - оснащение муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых Комитет осуществляет функции и полномочия учредителя, современным оборудованием и прочими основными средствами.
5. Целевые индикаторы Программы и их значения	- площадь отремонтированного потолка в 2014 году - 329 кв.м; - площадь отремонтированной кровли в 2014 году - 160 кв.м; - площадь отремонтированной хоккейной площадки - 800 кв.м; - количество муниципальных учреждений, в которых были проведены мероприятия по усилению пожарной безопасности - 1 уч.; - количество установленных оконных проемов в 2014 году - 4 шт.; - доля обновленных и приобретенных учреждениями ОС в: 2014 году - 0,05%; 2015 году - 0,55%; 2016 году - 0,55%.
6. Сроки и этапы реализации Программы	Программа реализуется в течение 2014-2016 годов. Для отслеживания эффективности реализации Программы на каждом этапе разработана система мониторинга за реализацией ведомственной целевой программы.
7. Перечень основных мероприятий	1. Капитальный ремонт потолка. 2. Капитальный ремонт кровли. 3. Капитальный ремонт хоккейной площадки. 4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальных учреждениях. 5. Замена старых деревянных оконных проемов на оконные проемы с 3-м остеклением (двухкамерные) с сопротивлением теплопередачи не менее 0,56 м2 * 0 С/Вт. 6. Приобретение основных средств для муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых Комитет осуществляет функции и полномочия учредителя
8. Исполнители основных мероприятий	Муниципальные бюджетные учреждения, в отношении которых Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя
9. Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета города Пензы на 2014-2016 гг. составляет 3633,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 г. - 2006,9 тыс. рублей; 2015 г. - 813,1 тыс. рублей; 2016 г. - 813,1 тыс. рублей. Объемы и структура финансирования программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета города Пензы на соответствующий год.
10. Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы	Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет организацию, координацию и контроль хода реализации Программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации, несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий. Реализацию Программы осуществляют муниципальные бюджетные учреждения, в отношении которых Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя
11. Ожидаемые результаты реализации Программы	Реализация настоящей Программы позволит: - создать условия для развития физической культуры и молодежной политики; - обеспечить доступность для населения города Пензы физкультурно-оздоровительных и молодежных мероприятий.

1. Содержание проблемы (задачи), анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства

В современном мире наблюдается устойчивая тенденция повышения социальной роли физической культуры, спорта и молодежной политики. Она проявляется в:

- повышении роли государства в развитии физической культуры и спорта;

- широком использовании физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укреплении здоровья населения;

- продлении активного творческого долголетия людей;

- организации досуговой деятельности и в профилактике асоциального поведения молодежи;

- развитии физкультурно-оздоровительной и спортивной инфраструктуры с учетом интересов и потребностей населения всех возрастов;

- в многообразии форм, методов и средств, предлагаемых на рынке физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг.

В соответствии с общемировой тенденцией и в нашем городе вопросы развития физической культуры, спорта и молодежной политики становятся ключевым направлением социальной политики.

Забота о развитии физической культуры, спорта и молодежной политики является важнейшей составляющей социальной политики государства, обеспечивающей воплощение в жизнь гуманистических идеалов, ценностей и норм, дающая широкий простор для выявления способностей людей, удовлетворения их интересов и потребностей, активизации человеческого фактора. Молодежная политика является системой формирования приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах России и, следовательно, на социально-экономическое и культурное развитие страны, обеспечение ее конкурентоспособности и укрепление национальной безопасности.

Целью молодежной политики является развитие и реализация потенциала молодежи в интересах России.

Молодежная политика формируется и реализуется органами государственной власти и местного самоуправления при участии молодежных и детских общественных объединений, неправительственных организаций и иных юридических и физических лиц и ориентирована на жителей города Пензы в возрасте от 14 до 30 лет, в том числе на молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также на молодые семьи.

Ведомственная целевая программа развития "Укрепление материально-технической базы и проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя на 2014-2016 годы" разработана в соответствии с требованиями постановления главы администрации города Пензы N 828 от 30.05.2008 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов".

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 5 мая 2014 г. N 491/2 раздел 2 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

2. Определение измеримых целей и задач программы и обоснование их выбора

Цель 1:

- Обеспечение прав граждан на бесплатные услуги в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, соответствующих нормам пожарной безопасности, предъявляемым к базе спортивных учреждений и учреждений молодежной политики, а также для обеспечения санитарно-технического состояния зданий, отвечающего эксплуатационным требованиям и нормам СанПиН.

Задача 1.1:

- проведение капитального ремонта базы муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя, для обеспечения состояния зданий требованиям пожарной безопасности и эксплуатационным требованиям;

Задача 1.2:

- создание условий для повышения энергетической эффективности в муниципальных бюджетных учреждениях;

Задача 1.3:

- повышение пожарной безопасности в муниципальных бюджетных учреждениях;

Цель 2:

Сохранение и укрепление здоровья населения города Пензы.

Задача 2.1

- оснащение муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых Комитет осуществляет функции и полномочия учредителя, современным оборудованием и прочими основными средствами.

Выбор данных целей и задач обусловлен тем, что сохранение и укрепление здоровья жителей является основной составляющей частью стратегии развития города Пензы, а также ежегодно возрастающей популярностью спорта среди детей, молодежи и населения в целом во всем мире и городе Пензе в частности.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 5 мая 2014 г. N 491/2 в раздел 3 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Целевые индикаторы программы (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и достижения целей программы)

Таблица 1

Целевые индикаторы Программы
(измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и достижение целей Программы)

Целевые индикаторы Программы	Единица измерения индикаторов	Базовое значение индикатора, 2013 год	Значение индикатора, 2014 год	Значение индикатора, 2015 год	Значение индикатора, 2016 год
площадь отремонтированного потолка	кв.м	0,0	329
площадь отремонтированной кровли	кв.м	0,0	160,0
площадь отремонтированной хоккейной площадки	кв.м	0,0	800,0
количество муниципальных учреждений, в которых были проведены мероприятия по усилению пожарной безопасности	уч.	1	1
количество установленных оконных проемов	шт.	0,0	4
доля обновленных и приобретенных учреждениями ОС (балансовая стоимость ОС по муниципальным бюджетным учреждениям на 01.01.2014 составила 147691,3 тыс. руб.)	%	0,0	0,05	0,55	0,55

4. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется с 2014 по 2016 годы включительно.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 5 мая 2014 г. N 491/2 в раздел 5 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Система программных мероприятий

Таблица 2

Перечень и описание программных мероприятий с указанием сроков реализации и ответственных исполнителей

Наименование целей, задач и мероприятий Программы	Сроки реализации	Ответственные исполнители
Цель 1: - Обеспечение прав граждан на бесплатные услуги в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, соответствующих нормам пожарной безопасности, предъявляемым к базе спортивных учреждений и учреждений молодежной политики, а также для обеспечения санитарно-технического состояния зданий, отвечающего эксплуатационным требованиям и нормам САНПиН.
Задача 1.1: - проведение капитального ремонта базы муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя, для обеспечения состояния зданий требованиям пожарной безопасности и эксплуатационным требованиям	2014 год	муниципальные бюджетные учреждения, в отношении которых Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя
Мероприятие 1.1.1. Капитальный ремонт потолка
Мероприятие 1.1.2. Капитальный ремонт кровли
Мероприятие 1.1.3. Капитальный ремонт хоккейной площадки.
Задача 1.2: - создание условий для повышения энергетической эффективности в муниципальных бюджетных учреждениях	2014 год
Мероприятие 1.2.1 Замена старых деревянных оконных проемов на оконные проемы с 3-м остеклением (двухкамерные) с сопротивлением теплопередачи не менее 0,56 м2 * 0 С/Вт
Задача 1.3: - повышение пожарной безопасности в муниципальных бюджетных учреждениях	2014 год	муниципальные бюджетные учреждения, в отношении которых Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя
Мероприятие 1.3.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальных учреждениях.
Цель 2: Сохранение и укрепление здоровья населения города Пензы
Задача 2.1 - оснащение муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых Комитет осуществляет функции и полномочия учредителя, современным оборудованием и прочими основными средствами	2014-2016 годы	муниципальные бюджетные учреждения, в отношении которых Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя
Мероприятие 2.1.1. Приобретение основных средств для муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых Комитет осуществляет функции и полномочия учредителя

6. Оценка рисков реализации Программы и мероприятия по их снижению

Риски:

- уровень инфляции в стране;

- выход из строя оборудования ввиду действия непреодолимой силы и третьих лиц;

- аварийные ситуации при эксплуатации зданий.

Мероприятия по снижению рисков:

- эффективное использование денежных средств;

- правильная эксплуатация оборудования, проведение профилактических мероприятий;

- своевременный ремонт инженерно-технических коммуникаций.

Информация об изменениях:

Постановлением администрации г. Пензы от 5 мая 2014 г. N 491/2 раздел 7 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

7. Ресурсное обеспечение программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение (с обоснованием потребностей в необходимых ресурсах)

Таблица 3

Финансовое обеспечение Программы

Цель, задачи, мероприятия	Ответственные исполнители	Объем финансирования, тыс. руб.			Ожидаемый результат
		Бюджет города Пензы
		2014 год	2015 год	2016 год
Цель 1: - Обеспечение прав граждан на бесплатные услуги в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, соответствующих нормам пожарной безопасности, предъявляемым к базе спортивных учреждений и учреждений молодежной политики, а также для обеспечения санитарно-технического состояния зданий, отвечающего эксплуатационным требованиям и нормам САНПиН.
Задача 1.1: - проведение капитального ремонта базы муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя, для обеспечения состояния зданий требованиям пожарной безопасности и эксплуатационным требованиям					- создать условия для развития физической культуры и молодежной политики; - обеспечить доступность для населения города Пензы физкультурно-оздоровительных и молодежных мероприятий.
Мероприятие 1.1.1. Капитальный ремонт потолка	муниципальные бюджетные учреждения, в отношении которых Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя	697,3
Мероприятие 1.1.2. Капитальный ремонт кровли		267,3
Мероприятие 1.1.3. Капитальный ремонт хоккейной площадки.		586,4
Задача 1.2: - создание условий для повышения энергетической эффективности в муниципальных бюджетных учреждениях					- создать условия для развития физической культуры и молодежной политики; - обеспечить доступность для населения города Пензы физкультурно-оздоровительных и молодежных мероприятий.
Мероприятие 1.2.1. Замена старых деревянных оконных проемов на оконные проемы с 3-м остеклением (двухкамерные) с сопротивлением теплопередачи не менее 0,56 м2 * 0 С/Вт	муниципальные бюджетные учреждения, в отношении которых Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя	115,8
Задача 1.3: - повышение пожарной безопасности в муниципальных бюджетных учреждениях
Мероприятие 1.3.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальных учреждениях.	муниципальные бюджетные учреждения, в отношении которых Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя	271,1
Цель 2: Сохранение и укрепление здоровья населения города Пензы
Задача 2.1. - оснащение муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых Комитет осуществляет функции и полномочия учредителя, современным оборудованием и прочими основными средствами					- создать условия для развития физической культуры и молодежной политики; - обеспечить доступность для населения города Пензы физкультурно-оздоровительных и молодежных мероприятий.
Мероприятие. 2.1.1 Приобретение основных средств для муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых Комитет осуществляет функции и полномочия учредителя	муниципальные бюджетные учреждения, в отношении которых Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя	69,0	813,1	813,1
Итого		2006,9	813,1	813,1

Кадровое, техническое и организационное обеспечение Программы будет осуществляться за счет имеющихся штатных специалистов, технических и информационных возможностей учреждений.

Всего на реализацию Программы из бюджета города Пензы потребуется 3633,1 тыс. руб. Определение расходов по каждому мероприятию осуществляется на основании анализа прайс-листов ведущих поставщиков оборудования и предварительных локальных смет.

8. Система мониторинга за реализацией программы

Мониторинг эффективности реализуемых мероприятий Программы проводится на основе утвержденного перечня индикаторов (показателей). В соответствии с данными мониторинга заказчик Программы проводит уточнение показателей и затрат на мероприятия Программы с учетом выделяемых на ее реализацию средств.

Реализация Программы осуществляется Комитетом по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы, муниципальными бюджетными учреждениями, в отношении которых Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя.

Предоставление отчетности по реализации Программы осуществляется муниципальными бюджетными учреждениями, в отношении которых Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет функции и полномочия учредителя раз в полугодие в соответствии с Приложением N 1.

9. Система контроля за реализацией программы

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы осуществляет организацию, координацию и контроль хода реализации Программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации, несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий.

В срок до 1 марта года, следующего за отчетным, Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы направляет отчет о реализации Программы в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы и Финансовое управление города Пензы (Приложение 2).

10. Оценка эффективности реализации программы

Ожидаемая социально-экономическая эффективность реализации Программы будет оцениваться по целевым индикаторам (показателям), утвержденным Программой. Реализация настоящей Программы позволит:

- создать условия для развития физической культуры и молодежной политики;

- обеспечить доступность для населения города Пензы физкультурно-оздоровительных и молодежных мероприятий.

Заместитель главы администрации города

А.В. Макаров