Приложение 5

Приложение 5
к постановлению
администрации Никольского района
Пензенской области
от 13 июля 2015 г. N 572

"Приложение 6
к Муниципальной программе
"Социальная поддержка граждан в Никольском
районе Пензенской области на 2014-2020 годы"

Расчет планируемой оценки эффективности Муниципальной программы
"Социальная защита граждан в Никольском районе Пензенской области на 2014-2020 годы" 2015 год

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию ГП	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность ГП	Суммарная планируемая результативность ГП	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя ГП	Планируемый показатель результативности ГП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма 1 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств бюджета Пензенской области и бюджета Никольского района Пензенской области"
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем объеме граждан, имеющих на них право	%	100	100	100,00	х	х	х	х	х	х
отсутствие просроченной кредиторской задолженности по исполнению полномочий в части представления мер социальной поддержки	тыс. руб.	0	0	100,00	х	х	х	х	х	х
соответствие финансирования отчётным документам о произведенных расходах, связанных с обеспечением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств бюджета Пензенской области и бюджета Никольского района	тыс. руб.	0	0	100,00	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме N 1)		х	х	х	100,00	77166,4	0,08	8,0	х	х
Подпрограмма 2 "Социальная поддержка детей Никольского района Пензенской области"
Удельный вес семей с детьми, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания	%	20,2	20,4	100,9	х	х	х	х	х	х
Доля детей, возвращенных в родные семьи, от общей численности детей, помещенных в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации	%	100	100	100,0	х	х	х	х	х	х
Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению	%	3,4	3,4	100,0	х	х	х	х	х	х
Количество койко-дней в отделениях социальной реабилитации (стационарное, дневное отделения) (количество воспитанников, умноженное на количество дней нахождения в учреждении) учреждения	койко-дни	6120	6120	100,0
соотношения заработной платы	%
- социальных,		58	68,5	118,1
- педагогических работников		100	100	100
- среднего медицинского персонала к средней заработной плате по Пензенской области до целевых показателей		76,2	79,3	104,0
Итоговое значение (по подпрограмме N 2)		х	х	х	103,3	7521,9	0,0081	0,81	х	х
Подпрограмма 3. "Обеспечение граждан пожилого возраста и инвалидов Никольского района Пензенской области социальным обслуживанием"
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения	%	98,4	98,7	100,3	х	х	х	х	х	х
Удельный вес зданий учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания	%	0	0	0
Доля учреждения социального обслуживания населения, использующего в работе мобильное социальное обслуживание (социально-бытовые, социально-медицинские, консультативные услуги) граждан пожилого возраста и инвалидов	%	1	1	1
Количество койко-дней в домах-интернатах общего типа (количество проживающих, умноженное на количество дней нахождения в учреждении)	койко-дни	16425	16425	100	х	х	х	х	х	х
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала со средней зарплатой в Пензенской области	%	76,2	79,3	104,1
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала со средней зарплатой в Пензенской области	%	51	52,4	102,7
Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней зарплатой в Пензенской области	%	58	68,5	118,1
Итоговое значение (по подпрограмме N 3)		х	х	х	100	15823,4	0,018	1,74	х	х
Подпрограмма 4 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан Никольского района Пензенской области в жилищной сфере"
Доля молодых семей, получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме молодых семей, изъявивших желание улучшить жилищные условия путем участия в подпрограмме	%	23,0	21,5	93,5	х	х	х	х	х	х
Доля семей, получивших муниципальную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме семей, изъявивших желание улучшить жилищные условия путем участия в подпрограмме	%	100	100	100	х	х	х	х	х	х
- количество жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	ед.	0	0	0
- численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец отчетного года.	ед.	18	18	70
Итоговое значение (по подпрограмме N 4)		х	х	х	96,8	19473,8	0,043	4,16	х	х

".

Расчет планируемой оценки эффективности Муниципальной программы
"Социальная защита граждан в Никольском районе Пензенской области на 2014-2020 годы" 2016 год

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию ГП	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность ГП	Суммарная планируемая результативность ГП	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя ГП	Планируемый показатель результативности ГП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма 1 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств бюджета Пензенской области и бюджета Никольского района Пензенской области"
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем объеме граждан, имеющих на них право	%	100	100	100,00	х	х	х	х	х	х
отсутствие просроченной кредиторской задолженности по исполнению полномочий в части представления мер социальной поддержки	тыс. руб.	0	0	100,00	х	х	х	х	х	х
соответствие финансирования отчётным документам о произведенных расходах, связанных с обеспечением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств бюджета Пензенской области и бюджета Никольского района	тыс. руб.	0	0	100,00	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме N 1)		х	х	х	100,00	65109,9	0,07	7,03	х	х
Подпрограмма 2 "Социальная поддержка детей Никольского района Пензенской области"
Удельный вес семей с детьми, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания	%	20,4	20,4	100,0	х	х	х	х	х	х
Доля детей, возвращенных в родные семьи, от общей численности детей, помещенных в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации	%	100	100	100,0	х	х	х	х	х	х
Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению	%	3,4	3,4	100,0	х	х	х	х	х	х
Количество койко-дней в отделениях социальной реабилитации (стационарное, дневное отделения) (количество воспитанников, умноженное на количество дней нахождения в учреждении) учреждения	койко-дни	6120	6120	100,0
соотношения заработной платы	%
- социальных,		68,5	79,0	115,3
- педагогических работников		100	100	100
- среднего медицинского персонала к средней заработной плате по Пензенской области до целевых показателей		79,3	79,3	100
Итоговое значение (по подпрограмме N 2)		х	х	х	102,2	8993,5	0,0098	1,004	х	х
Подпрограмма 3. "Обеспечение граждан пожилого возраста и инвалидов Никольского района Пензенской области социальным обслуживанием"
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения	%	98,7	98,9	100,2	х	х	х	х	х	х
Удельный вес зданий учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания	%	0	0	0
Доля учреждения социального обслуживания населения, использующего в работе мобильное социальное обслуживание (социально-бытовые, социально-медицинские, консультативные услуги) граждан пожилого возраста и инвалидов	%	1	1	1
Количество койко-дней в домах-интернатах общего типа (количество проживающих, умноженное на количество дней нахождения в учреждении)	койко-дни	16425	16425	100	х	х	х	х	х	х
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала со средней зарплатой в Пензенской области	%	79,3	86,3	108,8
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала со средней зарплатой в Пензенской области	%	52,4	70,5	134,5
Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней зарплатой в Пензенской области	%	68,5	79	115,3
Итоговое значение (по подпрограмме N 3)		х	х	х	100	15185,4	0,017	1,66	х	х
Подпрограмма 4 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан Никольского района Пензенской области в жилищной сфере"
Доля молодых семей, получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме молодых семей, изъявивших желание улучшить жилищные условия путем участия в подпрограмме	%	21,5	23,1	107,4	х	х	х	х	х	х
Доля семей, получивших муниципальную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме семей, изъявивших желание улучшить жилищные условия путем участия в подпрограмме	%	100	100	100	х	х	х	х	х	х
- количество жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	ед.	3	3	11
- численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец отчетного года.	ед.	24	24	70
Итоговое значение (по подпрограмме N 4)		х	х	х	103,7	13157,7	0,014	1,45	х	х

Расчет планируемой оценки эффективности Муниципальной программы
"Социальная защита граждан в Никольском районе Пензенской области на 2014-2020 годы" 2017 год

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Показатель базового года	Планируемый показатель	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы	Планируемый показатель результативности подпрограммы	Планируемый объем средств на реализацию ГП	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность ГП	Суммарная планируемая результативность ГП	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя ГП	Планируемый показатель результативности ГП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма 1 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств бюджета Пензенской области и бюджета Никольского района Пензенской области"
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем объеме граждан, имеющих на них право	%	100	100	100,00	х	х	х	х	х	х
отсутствие просроченной кредиторской задолженности по исполнению полномочий в части представления мер социальной поддержки	тыс. руб.	0	0	100,00	х	х	х	х	х	х
соответствие финансирования отчётным документам о произведенных расходах, связанных с обеспечением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств бюджета Пензенской области и бюджета Никольского района	тыс. руб.	0	0	100,00	х	х	х	х	х	х
Итоговое значение (по подпрограмме N 1)		х	х	х	100,00	65141,4	0,07	7,03	х	х
Подпрограмма 2 "Социальная поддержка детей Никольского района Пензенской области"
Удельный вес семей с детьми, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания	%	20,4	20,4	100,0	х	х	х	х	х	х
Доля детей, возвращенных в родные семьи, от общей численности детей, помещенных в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации	%	100	100	100,0	х	х	х	х	х	х
Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению	%	3,4	3,4	100,0	х	х	х	х	х	х
Количество койко-дней в отделениях социальной реабилитации (стационарное, дневное отделения) (количество воспитанников, умноженное на количество дней нахождения в учреждении) учреждения	койко-дни	6120	6120	100,0
соотношения заработной платы	%
- социальных,		79,0	89,5	113,3
- педагогических работников		100	100	100
- среднего медицинского персонала к средней заработной плате по Пензенской области до целевых показателей		79,3	100	126,1
Итоговое значение (по подпрограмме N 2)		х	х	х	105,6	8993,5	0,0098	1,04	х	х
Подпрограмма 3. "Обеспечение граждан пожилого возраста и инвалидов Никольского района Пензенской области социальным обслуживанием"
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения	%	98,9	99,1	100,2	х	х	х	х	х	х
Удельный вес зданий учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания	%	0	0	0
Доля учреждения социального обслуживания населения, использующего в работе мобильное социальное обслуживание (социально-бытовые, социально-медицинские, консультативные услуги) граждан пожилого возраста и инвалидов	%	1	1	1
Количество койко-дней в домах-интернатах общего типа (количество проживающих, умноженное на количество дней нахождения в учреждении)	койко-дни	16425	16425	100	х	х	х	х	х	х
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала со средней зарплатой в Пензенской области	%	86,3	100	115,9
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала со средней зарплатой в Пензенской области	%	70,5	100	141,8
Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней зарплатой в Пензенской области	%	79	89,5	113,3
Итоговое значение (по подпрограмме N 3)		х	х	х	100	15185,4	0,017	1,66	х	х
Подпрограмма 4 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан Никольского района Пензенской области в жилищной сфере"
Доля молодых семей, получивших государственную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме молодых семей, изъявивших желание улучшить жилищные условия путем участия в подпрограмме	%	23,1	25,0	108,2	х	х	х	х	х	х
Доля семей, получивших муниципальную поддержку, направленную на улучшение их жилищных условий, в общем объеме семей, изъявивших желание улучшить жилищные условия путем участия в подпрограмме	%	100	100	100	х	х	х	х	х	х
- количество жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	ед.	3	3	11
- численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец отчетного года.	ед.	24	24	70
Итоговое значение (по подпрограмме N 4)		х	х	х	104,1	12630,2	0,0138	1,437	х	х

"